云浮供排水管理中心部门预算Word文档下载推荐.docx

1、单位名称：云浮市供排水管理中心单位：万元收 入支 出项 目2018年预算一、财政拨款78.07一、基本支出二、财政专户拨款二、项目支出三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计本年支出合计四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计支出总计注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表2收入总体情况表云浮市供排水管理中心 一、预算拨款 一般公共预算拨款 基金预算拨款 教育收费 其他财政收入拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入本 年 收 入 合 计收 入 总 计表3支出总体

2、情况表 工资福利支出54.4 一般商品和服务支出13.33 对个人和家庭的补助10.34 其他资本性支出等 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目本 年 支 出 合 计支 出 总 计表4财政拨款收支总体情况表一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合 计201一般公共服务支出 20104发展与改革事务 2010499其他发展与改革事务支出 20111纪检

3、监察事务 2011105派驻派出机构 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101行政运行 2013102一般行政管理事务 2013103机关服务 2013105专项业务 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出204公共安全支出 20409国家保密 2040905保密管理 2040999其他国家保密支出205教育支出 20502普通教育 2050201学前教育208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080501归口管理的行政单位离退休 2080502事业单位离退休 2080599其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出1.62 2101

4、1行政事业单位医疗 1.62 2101102事业单位医疗213农林水支出59.98 21303水利 2130301行政运行221住房保障支出16.47 22102住房改革支出 2210201住房公积金6.64 2210203购房补贴9.83表6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目501机关工资福利支出301工资福利支出 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 30102津贴补贴 30103奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 50103住房公积金 30113住房公积金 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费

5、502机关商品和服务支出302商品和服务支出 50201办公经费 30201办公费 30202印刷费 30204手续费 30205水费 30206电费 30207邮电费 30209物业管理费 30211差旅费 30214租赁费 30228工会经费 30229福利费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30203咨询费 30226劳务费 30227委托业务费 50206公务接待费 30217公务接待费 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维

6、护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出503机关资本性支出（一）310资本性支出 50306设备购置 31002办公设备购置505对事业单位经常性补助54.40 50501工资福利支出18.3528.31 30107绩效工资 30199其他工资福利支出 30111 公务员医疗补助缴费1.11 50502商品和服务支出2.85 30231 公务用车运行维护费1.908.58509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助 50901社会福利和救助 30304抚恤金 30305生活补助 30307医疗费补助0.51 3030

7、9奖励金 50905离退休费 30301离休费 30302退休费 50999其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助表7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 合 计 50301房屋建筑物购建 31001房屋建筑物购建 50303公务用车购置 31013公务用车购置 31003专用设备购置 31007信息网络及软件购置更新 50307大型修缮 31006大型修缮 50399其他资本性支出 31099其他资本性支出表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表行政经费“三公”经费2.05 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车

8、购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出0.151、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护

9、费和公务接待费。因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表92018年政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。表102018年部门预算基本支出预算表金额：支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府

10、性基金预算国有资本经营预算1234567表112018预算项目支出及其他支出预算表绩效目标*8第三部分 2018预算情况说明1、部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算78.07万元，比上年减少85.63万元，增长/下降48%，主要原因是人员项目经费减少；支出预算78.07万元，比上年减少85.63万元，增长/下降48%，主要原因是项目经费减少。“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排2.05万元，比上年增加0.03万元，增长1.01%，主要原因是人员增加。因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.9万元，与上年保持不变；公务接待费0.3万元，

11、比上年增加0.03万元，增长1.01%，主要原因是人员增加。2、机关运行经费安排情况 2018年，本部门机关运行经费安排13.33万元，比上年增加5.75万元，增长1.76%，主要原因是人员增加。办公费2.85万元，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费8.58万元，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费1.9万元等。3、政府采购情况 2018门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算万元，服务类采购预算0万元等。4、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，本部门占有使用国有

12、资产总体情况为：资产合计214.66万元，分布构成情况为：流动资产188.05万元、固定资产26.61万元，主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物0万元，通用设备26.29万元,专用设备0万元,家具用具装具0.32万元。车辆情况：共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆等。资产变动情况为：2017年增加资产135.56万元。5、预算绩效信息公开情况2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率100%。对比上年推进2018年市政排水设施零星维修工程项目包括：市政零星维修工程费、工程监理费、购买雨水井盖（座）、雨污检查井盖（座）的费、市政排水设施公众责任

13、险、建市政排水物资储备仓库（含工程造价咨询费）、云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目等项目工作。1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门（含直属单位，下同）的预算和税收返还、转移支付预算。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。2.政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 3.部门预算。指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由各预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算，并通过该预算全面反映部门的各项收支。