集团软件开发管理制度全套资料Word格式文档下载.docx

1、第二十四条 系统实现包括程序编码、单元测试. 第二十五条 开发组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的,应定期检查网络设置.项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录,并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。第七节系统测试和用户测试第二十六条 测试组制定系统测试计划（附件九），并提交项目经理对计划可行性进行审批. 第二十七条 系统测试计划必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。第二十八条 开发组向数据拥有

2、部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的访问控制,确保只有相关项目人员才能访问及使用。第二十九条 开发组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。第三十条 开发组或合作开发商协助技术研发部测试组建立测试环境进行系统测试.在系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。技术研发部测试组出具系统/用户测试报告（附件十），测试人员签字确认测试结果。第三十一条 系统测试通过后,开发组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试用例进行用户测试，出具系统/用户测试报告，业务组组长和开发组组长应在用

3、户测试报告中签字确认. 第三十二条 项目组完成系统帮助文档（其中包括用户操作手册和安装维护手册）。凡涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档及时更新。第八节试运行第三十三条 系统主要应用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。第三十四条 项目组制定试运行计划（附件十一）,并制定试运行验收指标，试运行计划中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。第三十五条 项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关使用人和信息技术人员进行培训。培训的完成度应为实施后评估的指标之一。第三十六条 项目组根据试运行计划进行系统转换和数据迁移.系统转换前,检查系统环境,确保运行环境能满足新应用系统

4、的需要.系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。第三十七条 试运行达到计划规定的终止条件时，项目组编写试运行报告（附件十二）。此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅.公司主管领导审阅试运行结果,决定试运行结束或延期. 第九节系统验收第三十八条 系统主要应用部门及技术研发部联合组成独立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。第三十九条 验收小组应根据验收情况整理形成系统验收报告（附件十三）提交系统主要应用部门和技术研发

5、部审阅。第四十条 系统主要使用部门和信息中心负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意见。第四十一条 在系统验收通过后,项目组对运维组进行系统维护培训后交付运维组。第十节系统上线第四十二条 系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。第四十三条项目组发起通知公告申请流程（集团）,填写系统上线内容，得到批准后才能开始部署上线工作。第四十四条 上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对重大问题应启动紧急预案。第四十五条 上线单位管理层要对系统验收报告进行审批签字。第四十六条 集团相关领导批准结项后,业务组和开发组将整理的系统文档提交各自部门统一管理. 第十一节合作开发管理第四十七条 合作开发

6、商的选择应遵循集团相关规定.第四十八条 合作开发商必须遵循信息中心软件开发管理制度。第四十九条 项目经理同合作开发商明确规定项目变更的范围和处理方式,重点关注需求和设计变更。第五十条 项目经理负责监控合作开发商的项目管理及软件开发活动.合作开发商应按计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重大问题时，合作开发商需及时向项目经理汇报。第五十一条 开发组组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。第五十二条 项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。第五十三条 以上各要求需要在开发合同中明确。第十二节外包开发管理第五十四条 立项申请得到集团领导的审批后，选定开发商，签订外包开发合同。第

7、五十五条 项目经理负责监控外包开发商的项目管理及软件开发活动。外包开发商应按计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重大问题时，外包开发商需及时向项目经理汇报。第五十六条 项目经理监控外包开发商的质量保证过程。第五十七条 项目组同外包开发商商定验收的标准和方法。第五十八条 以上各要求需要在开发合同中明确。第十三节附则第五十九条 本制度由信息中心负责解释和修订。第六十条 本制度自发布之日起开始执行。附件一 立项分析报告文件状态: 草稿 正式发布 正在修改文件标识：ProjectName-当前版本：X.Y作 者:完成日期：YearMonthDay版 本 历 史版本/状态作者参与者

8、起止日期备注1.项目介绍1.1.项目目的提示：用简练的语言说明本项目“是什么”，“实现什么目的”。描述简练且清晰。1.2.项目背景阐述项目背景，重点说明“为什么”会提出本项目.（1）公司的短期、长期发展战略;（2）业务需求及发展趋势；（3）技术状况及发展趋势；（4）特殊的业务需求等。1.3.项目范围根据对现有需求的了解来确定项目基本范围，说明本系统“应当包含的内容”和“不包含的内容”。2.项目计划2.1.项目团队提示:说明项目团队的角色、知识技能要求、建议人选、人数、工作时间，如下表所示。角色知识技能要求建议人选、人数工作时间项目经理需求开发人员 系统设计人员 编程人员 测试人员维护人员2.2

9、.成本估计内容成本（人民币）人力资源软硬件资源2.3.进度表制定项目开发的进度表（建议给出项目里程碑计划）.例如：编号里程碑名称预计结束时间需求调研完成项目计划完成需求分析完成概要设计完成详细设计完成实现完成集成测试完成系统测试完成验收测试完成试运行结束项目验收3.总结给出清晰的建议结论，便于集团领导决策。附件二 业务需求说明书文件状态： 草稿 正式发布 正在修改X。YYear-MonthDay1概述1。1 业务调研人员名单【可选】序号职能部门姓名主管联系 2业务范围此处描写总体业务的概要分类。3 业务目标从集团利益的角度提出本业务系统的期望目标，以及评价标准。4 相关文档说明：列出本文档的所

10、有参考文献（可以是非正式出版物），包括现有规范、标准、批文、引用到的文件、资料等。5 业务词汇表列出本文档的所引用的专属领域词汇、术语等，以便于业务需求的提供者和接收者是建立在一致的业务理解基础之上的。2 组织结构及业务2.1 业务相关组织结构、人员组织结构说明:如果单位岗位设置复杂可分别设置，业务组织结构和人员组织结构2.2 组织机构描述2.3 角色职责将业务涉及的具体人员进行一定程度的分类和抽象，描述该抽象角色的操作职责。2。4 管理综述主要描述该业务的管理特点和管理模式。例如：典型按库存生产模式。生产计划以年度销售计划为指导，并综合考虑设备能力、生产天数、库存、历史销售记录。采购计划的制

11、订以生产计划为依据.2.5 现有业务流程清单现有业务流程需要考虑，很多新的业务是在已有业务流程基础上进行重组的。流程编号流程名称责任部门辅助部门3 业务流程及业务处理描述针对每一项具体的目标业务，描述具体的业务流程,以及相关业务的具体描述.3.1 具体业务流程（系统名称+编号）对于具体业务流程的命名有规范，对具体流程进行编号，便于形成需求矩阵,同时形成需求的管理和跟踪。3。1业务流程1.2业务描述描述具体的业务流程。3.1。3相关业务对象业务对象：业务流程中涉及的单据、报表等.业务对象使用部门对应电子档案编号1.4业务规则及关键算法描述业务环节关键算法体系。4 假定和约束列出进行本软件开发工作

12、的假定和约束，例如开发期限等。4.1 运行环境约束4。2 设计约束开发过程中必须使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等.4.3 产品应当遵循的标准或规范阐述本产品应当遵循什么标准、规范或业务规则,违反标准、规范或业务规则的产品通常不太可能被接受。5 其他5.1 目前核心问题和困难5。2 业务对项目实施的需求和期望3 其他未尽事宜附件三 系统需求规格说明书 正式发布ProjectName当前版本:作 者：1 引言1.1 目的规定系统的边界和目标,描述系统的功能性需求和非功能性需求。1.2读者对象及阅读建议指明本文档面向的读者群,及相应的阅读意见。1.3文档范围对本文的

13、范围做阐述，本文档改动时，受到影响的范围,例如，本文引用到的用例模型，系统原型，系统测试用例等文档。4 参考文档列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物）,包括计划任务书、合同、批文、引用到的文件、资料及软件开发标准等.5 术语与缩写解释列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组,并给予解释,以便于所有读者达成共识。2 综合描述2.1 系统背景介绍系统的预期效果、历史原因。2 问题说明提供一段说明,总结此项目需要解决的问题.可以采用以下格式:问题是对问题进行说明影响问题的影响问题的后果该问题会导致什么后果成功的解决方案应列出成功解决方案的一些主要优点3系统范围阐述本项目“适用的业务范

14、围”和“不适用的业务范围”,本产品“应当包含的内容和“不包含的内容。说清楚系统范围的好处是：（1）有助于判断什么是需求，什么不是需求；（2）可以将开发精力集中在需求范围之内；（3）有助于控制需求的变更。完整而准确的定义本产品的相关人员；明确本产品所影响到的部门和业务；用图表或者文字描述产品的范围，概要的定义产品的功能。4 干系人与用户说明2.4。1用户环境详细说明目标用户的工作环境。以下是几项建议：该任务由多少人来完成？是否总在变化？一个任务周期需要多长时间?执行每项活动要用多长时间？是否总在变化?是否有特殊的环境约束：移动、户外、乘机旅行等？目前使用的是哪些系统平台?以后会使用哪些平台?还在

15、使用哪些应用程序?您的应用程序是否需要和这些应用程序集成？在此处可以从业务模型中摘录一些内容来概述所涉及的任务和角色等等.2 干系人简档通过在下表中填写各干系人的相关信息来说明系统中的各个干系人，详尽的简档应包括各种干系人在以下方面的信息：代表谁是此产品的干系人代表？（如在他处已作记录，则此处为可选。）此处只需填写姓名。说明对干系人类型的简要说明.类型介绍干系人的技能特长、技术背景和熟练程度（即权威用户、业务用户、专家用户、初级用户等）职责列出干系人对所开发的系统负有的关键职责,即他们作为干系人的利益。使用频率该干系人使用系统的频率意见/问题在此处列出会阻碍成功的问题以及任何其他相关信息。3关

16、键的干系人/用户需要列出干系人认为现有解决方案存在的关键问题。对于列出的每个问题，需澄清以下要点：为什么会出现这一问题？目前如何解决该问题?干系人需要什么样的解决方案？务必要了解干系人或用户对解决各个问题的相对重视程度。分级和累积投票方法表明,必须解决的问题与干系人或用户希望解决的问题大有不同。2.5 目标业务模型新系统业务模型描述，如有相应业务模型材料了,可作为需求规格说明书的输入参考资料。6 功能摘要总结该产品将提供的主要优点和特性,而不必涉及每个功能的细节.对功能加以组织，使客户或初次阅读该文档的其他人能够理解此功能列表。2.7 功能清单及重要程度说明功能名称、功能描述、重要程度。重要程

17、度，以ABC三类来表示:A：核心功能；B：辅助功能；C：外围功能；级别，按照继承关系分为：一级，二级,三级;级别重要程度功能名称功能描述2.8 功能与业务对照关系表业务组为主编写业务需求，业务需求提交至信息技术组后,由信息技术组建立目标系统业务模型并与业务组进行确认（本操作可选，也可由信息技术组与开发商合作建立），目标业务模型作为系统需求的输入，由信息技术组与开发商合作撰写和评审系统需求规格书明书。业务需求目标系统业务活动（可选）2.9 假定和约束列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如：开发语言、开发期限等。格式限制说明:本项将指定由现有的标准或规则派生的要求。报表格式；数据命名；财务处理；

18、审计追踪，等等。硬件限制说明：本项包括在各种硬件约束下运行的软件要求，例如,应该包括：硬件配置的特点（接口数，指令系统等）；内存储器和辅助存储器的容量。2.9.1运行环境约束硬件设备、支持软件、接口、控制等方面的约束名称详细要求9。2设计约束9.3产品应当遵循的标准或规范阐述本产品应当遵循什么标准、规范或业务规则，违反标准、规范或业务规则的产品通常不太可能被接受。3 具体需求3.1功能需求1.1具体功能1内容对于每一类功能或者有时对于每一个功能，需要具体描述其输入、加工和输出的需求。3.2 非功能需求2.1 外部接口3.2。1用户接口提供用户使用软件产品时的接口需求.例如，如果系统的用户通过显

19、示终端进行操作,就必须指定如下要求:a对屏幕格式的要求对界面上的各对象、类型、宽度、取值范围、数据来源、能否为空等属性进行描述。b报表或菜单的页面打印格式和内容c输入输出的需求解释各输入输出数据类型，并逐项说明其媒体、格式、数值范围、精度等.对软件的数据输出及必须标明的控制输出量进行解释并举例，包括对硬拷贝报告（正常结果输出、状态输出及异常输出）以及图形或显示报告的描述.d程序功能键的可用性快捷键定义等。2.1。2 硬件接口要指出软件产品和系统硬部件之间每一个接口的逻辑特点。还可能包括如下事宜：支撑什么样的设备，如何支撑这些设备，有何约定。3软件接口在此要指定需使用的其他软件产品（例如，数据管

20、理系统、操作系统或数学软件包），以及同其他应用系统之间的接口。对每一个所需的软件产品，要提供如下内容：名字、助记符、规格说明号、版本号、来源。对于每一个接口，这部分应说明与软件产品相关的接口软件的目的，并根据信息的内容和格式定义接口，但不必详细描述任何已有完整文件的接口,只要引用定义该接口的文件即可。【接口定义】下表是对一些接口的具体描述:接口名称接口描述填写接口完成的任务接口类型填写是输入接口（inbound）还是输出接口（outbound）源系统填写接口输入方系统或部件目标系统填写接口输出方系统或部件厂商提供/客户化开发文件类型填写文件类型;若通过数据库表来交互，请指明数据库及表名文件数量峰值数据量频度填写数据处理的频度复杂度批处理 /人工填写接口数据的驱动模式是人工（manual）还是自动（automatic），还是都支持填写是实时接口还是批量接口等【其他系统详细信息】列出所有与接口交互的外围系统的详细信息。包括输入、输出系统等系统填写与接口交互的系统名称系统类型填写是接口的数据源系统（source）还是目标系统（object）数据库填写交互系统使用的数据库及版本软件填写交互系统的软件名称架构类型交互系统的架构类型是B/S 还是C/S.位置填写该软件在交互软件体系中所出的位置技术支持填写交互系统的开发商和支持商功能支持填写具体的支持商或技术团队数据归属【