1、 附表一： 工程立项申请/审批表 编号：项目名称申请部门工程名称费用概算工程类别新建 改建、 技改合同类别新签 续签工程立项说明方案论证意见： 部门领导： 年 月 日审批意见： 董事长：注：在集团董事长审批同意后，转入相关部门，如财务、采购、项目等部门做好相应准备工作。 第二章 新建、改建（技改）项目审批流程当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。后附表说明。基 建 工 程 审 批 表2016-申请部门：协调负责人：新建（技改）工程名称：项目工程地点：1、拟建（修）工程概况：二、技术要求：3、工期要求：四、其他：新建（技改、维修）方案：（附图纸或方案） 申请人： 月 日申请部门（车间）意
2、见： 申请部门领导： （签字）安环部门意见： 负责人：项目总监意见： 部门副总：董事长意见：本表一式两份，申请部门和项目基建部各留一份存档 第三章 项目工程实施方案审批流程 第四章 项目材料申购审批流程1、当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。 2、项目部相关负责人及时跟踪申报材料的申购情况。 第五章 项目工程招标审批流程当审批未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。 第六章 工程合同签订审批流程 第七章 项目工程实施管理流程每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格，按原流程进行。 第八章 项目工程验收流程每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格。否则按原流程进行。附 工程验收
3、单 工 程 竣 工 验 收 单 合同编号：TTJJ-施工单位负责人：工作内容：施工工程量结算价施工日期验收类别 初验（ ） 終验（ ）竣 工 验 收 意 见工程完成内容：1、质量方面：2、进度方面：3、安全方面：4、其他： 施工单位：1、质量存在问题或上次整改情况：2、 进度提前或滞后是否符合合同要求：3、 安全及其他方面：4、工程量说明 验收人员： 验收意见： 项目负责人：请相关验收人员认真填写本表，分初验和终验，终验在初验问题整改完毕且合格后进行，否则不能进行本次验收。本资料将作为验收资料进行存档。 第九章 工程结算、工程款支付流程 工程款支付表一、 工 程 竣 工 验 收 单 合同编号： 合同工程量合同价开竣工日期完成内容：（质量、进度、安全和变更方面）1、质量存在问题或整改情况：2、进度提前或滞后是否符合合同要求：3、安全及其他方面：4、工程量说明（是否有变更）1、请相关人员认真填写本表，将作为验收资料、结算资料进行存档； 2、有其他部门参与验收者均需签证认可； 3、本表不能满足内容说明者可附表说明。 表二： 工 程 竣 工 结 算 单竣 工 结 算 单1、工程量及工程款说明（按合同规定）2、其他：核对结果：（复核意见 是否变更、扣项、索赔等） 项目工程师：结算意见：请相关人员认真、详细填写本表，将作为结算资料进行存档；有其他部门参与验收者均需签证认可。
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