中建系统项目质量控制工作手册Word格式文档下载.docx

1、项目质量策划附件一；使用表格：管理交底记录附件一；表格填写范例:附件一管理交底记录 编 号：ZJLJZB/MS-B-09-01工程名称单位工程名称分部工程名称交底时间地点接受人员交底内容接受交底单位负责人交底人管理部门第二步:质量计划或创优策划开工前；1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、项目质量策划等制定本项目“质量计划或创优策划”；由技术部编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份；2、“质量计划或创优策划”的编写着重对于

2、质量的预防、控制、改进和实现，即如何来保证“质量目标”的实现；3、要求:4、制作封面见附件资料封面2“质量计划”或“创优策划”； 1、质量计划或创优策划及相关审批文件；质量计划或创优策划附件二；管理交底记录附件二（同附件一）；第三步:工程检验批划分及验收1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工程检验批划分及验收计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批，报监理单位批准后施行；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；2、要求:与监理单位一起，将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检验批，并确定好每个检验批的验收方法和验收

3、程序；3、制作封面见附件资料封面3“工程检验批划分及验收计划”； 1、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件；使用表格:CSCECPM1302附件三；管理交底记录附件三（同附件一）；表格填写范例:附件三中国建筑 项目管理表格工程检验批划分及验收计划表格编号CSCECPM1302工程名称及编码项目基本情况序号检验批名称检验批编号验收部位划分及验收依据验收时间验收人1234567编制审核批准第四步:物资（设备）进场验收 时间:1、项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资（设备）进场验收计划”；由技术部、工程部、物资部共同编

4、写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；2、“物资（设备）的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；同时确定验收依据、检验和试验内容等；3、因工作急需，产品未经检验和试验放行（原材料、结构件），必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写紧急放行/例外转序记录表（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。4、产品紧急放行后，应及时进行检验和试验，发现问题及时追回或处理。5、对物资采购控制程序中

5、规定的A类物资不得紧急放行。6、制作封面见附件资料封面4“物资（设备）的进场验收计划”； 1、物资（设备）的进场验收计划及相关审批文件； 3、物资（设备）的进场验收记录； 4、紧急放行/例外转序记录表；5、验收影像资料；使用表格:CSCECPM1301附件四（1）； CSCECGBWZ03附件四（2）；紧急放行/例外转序记录表附件四；管理交底记录附件四，（同附件一）；表格填写范例:附件四物资（设备）进场验收计划CSCECPM1301物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试附件四（2）中建六局 项目物资管理表格物资进场验收记录CSCEC6B-WZ-0

6、3项目名称编号物资名称单位数量进货日期物资验收情况供货单位备注外观包装合格证编号检测报告编号复检报告编号原件保管人物资负责人：材料员：附件四紧急放行/例外转序记录表 编 号：ZJLJZB/MS-B-15-01工程名称施工物资使用部位规格型号工序申请理由：申请人申请日期批准人物资使用情况/工序施工情况记录： 记录人： 年 月 日监视和测量结果：责任人：第五步:工艺试验及现场检（试）验1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工艺试验及现场检（试）验计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写，工程部、物资部等负责组织、实

7、施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；2、凡涉及结构安全的试块、试件和材料（设备）和主要施工工序等，均需制定“工艺试验及现场检（试）验”计划，按要求采取工艺试验及现场检（试）验和“见证取样送样”；同时确定验收依据、检验、试验内容等；3、混凝土结构和砌筑结构除取样送检试块外，还必须留有同条件养护试块，在现场进行同条件养护；所有试块、试件等必须现场制作； 4、“工艺试验”必须严格、准确，各项参数确定无误后才能大面积推广； 在实际施工中如发现存在问题，必须及时上报，及时改正各项参数、数据； 5、制作封面见附件资料封面5“工艺试验及现场检

8、（试）验计划”； 1、工艺试验及现场检（试）验计划及相关审批文件； 3、委托检（试）验合同及实验室资质文件； 4、见证员、取样员（试验员）证书； 5、委托单及相关要求样本；6、工艺试验记录及相关资料；CSCECPM1303附件五；管理交底记录附件五（同附件一）；附件五工艺试验及现场检（试）验计划CSCECPM1303检（试）验项目检（试）验依据试验要求检（试）验方法工艺检验现场检（试）验第六步:抽样检测1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、“检验批划分及验收计划”、“工艺试验及现场检（试）验计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“抽样检测方案”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施

9、，项目经理审批；2、“抽样检测方案”的制定包括“物资（设备）”和“检验批”的抽样检测两方面的内容，确定抽样样本的方法，抽样检测的批次，抽样检测结果的评定方法，符合要求的结果如何使用等内容；3、制作封面见附件资料封面6“抽样检测方案”； 1、抽样检测方案及相关审批文件；编写范例:抽样检测方案附件六；使用表格：管理交底记录附件六（同附件一）；第七步:特殊过程及关键工序1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家、地方现行标准规范、规定文件的要求等制定本项目“特殊过程及关键工序控制计划”；2、“特殊过程”指在技术上无法测量、或者不容易、不能经济的由后续测量加以验证的施工过程。施工前应进行过程确认

10、。施工过程确认包括：制定专门的施工方案或工艺规程，设备能力认可，管理人员资格、操作人员的技能鉴定，施工过程中的监控措施等。各项目也可根据工程自身特点，规定关键工序，对其制定专门的控制措施并实施监控。3、“特殊过程及关键工序控制计划”的制定着重于对其施工的准备、部署、方法的确定以及进度、安全的保证和对质量的事前、事中、事后控制，使“特殊过程及关键工序”达到预期的施工目标；4、制作封面见附件资料封面7“特殊过程及关键工序控制计划”； 1、特殊过程及关键工序控制计划与相关审批文件；包括特殊过程的“专项施工方案”和关键工序的“作业指导书”。3、特殊过程施工能力预先鉴定表；4、特殊过程连续监控记录；CS

11、CECPM1204附件七；特殊过程施工能力预先鉴定表附件七；特殊过程连续监控记录附件七；管理交底记录附件七（同附件一）；附件七特殊过程施工能力预先鉴定表编 号：ZJLJZB/MS-B-09-03特殊过程名称工程部位鉴定人： 年 月 日过程主要参数鉴定机具能力鉴定操作人员鉴定审核批准人意见准予： 年 月 日 开始实施。 鉴定：附件七特殊过程连续监控记录编 号：ZJLJZB/MS-B-09-04检查检查要素被检查工被检查单位负责人检查情况记录： 检查部门及检查人员签字：被检查单位认定意见及纠正措施： 单位负责人：验证意见： 验证人员签字：第八步:成品保护开工后10天内；1、项目技术部、工程部、物资

12、部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计划”的要求等制定本项目的“成品保护计划”；由工程部、物资部共同编写，技术部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；2、“成品保护计划”编写的主要内容为主要的需要保护的成品、半成品、构配件、材料（设备）等的目录；保护的方法；成品保护计划实施落实的责任；检查、考核的方法等；3、制作封面见附件资料封面8“成品保护计划”； 1、成品保护计划及相关审批文件； 3、成品保护检查、考核记录； 4、成品保护问题隐患整改通知及整改记录； 编写范例:成品保护计划附件八；管理交底记录附件八（同附件一）；成品保护巡查、考核记录附件八；成品保护问题隐患整改通

13、知附件八；成品保护问题隐患整改记录附件八；附件八 成品保护检查记录表检查部位检查时间检查情况复查人复查情况复查时间第九步:标准养护 1、项目技术部依据国家及地方相关文件的要求制定本项目“标准养护方案；”由技术部制定，工程部、试验员负责落实、实施，项目经理审批并形成内部文件；该文件一式三份，项目技术部、工程部、试验员各留存一份；2、“标准养护方案”制定的主要内容为标准养护室的标准、规定、要求、建设，设备仪器的配备，标准养护室的管理措施、制度，送检制度，试验员的职责，检查、考核的方式方法等内容；3、制作封面见附件资料封面9“标准养护方案”； 1、标准养护方案及相关审批文件； 3、试验工具、器具台帐

14、； 4、标准养护室温度、湿度记录； 5、试样取样、制作记录； 6、送检记录； 7、同条件试块养护记录； 8、检、试验报告收、发记录； 9、原材料检验台账 10、设备检验台账 11、现场检测、试验台账 编写范例：标准养护方案附件九；管理交底记录附件九（同附件一）； 试验工具、器具台帐附件九； 标准养护室温度、湿度记录附件九； 试样取样、制作记录附件九； 送检记录附件九； 同条件试块养护记录附件九； 检、试验报告收、发记录附件九； 原材料检验台账附件九； 设备检验台账附件九； 现场检测、试验台账附件九；表格编写范例：第十步:质量管理体系开工前5天； 1、公司相关部门、项目部依据“承接工程”本身的特

15、点和要求以及“国家及地方”的相关规定建立该项目“质量管理体系”，包括决策体系、保证体系、监督体系。由项目部制定，项目经理审批；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后；该文件一式五份，监理单位、公司主管部门、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；2、“质量管理体系”确定的内容主要为质量管理体系的建立、项目部主要管理人员质量职责、岗位说明、质量职责分工等内容；3、制作封面见附件资料封面十“质量管理体系”； 1、质量管理体系； 3、项目部主要管理人员质量责任； 4、项目部主要管理人员质量职责分工； 5、公司及项目部管理人员资质证书等；质量管理体系附件十；质量管理体系附件十； 管理交底记录附件十（同附

16、件一）； 主要管理人员质量责任附件十； 主要管理人员质量职能分工附件十；第十一步:质量管理制度 1、项目部依据国家及地方相关规定、企业自身的要求、承接工程的实际情况制定本项目工程的“质量管理制度”，由项目部所有部门参与制定，技术部审核，项目经理审批后形成内部文件；该文件一式五份，项目部下属所有部门各留存一份；2、质量管理制度包括:质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、过程三检制度、施工挂牌制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度等十五项为主的管理制度。、制作封面见附件资料封面十一“质量管理制度”； 1、质量管理制度及签订相关文件； 2、交底、签字记录、影像资料；3、学习、宣贯记录、影像资料； 4、考核记录、影像资料；管理交底记录附件十一（同附件一）；