1、查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本(1)主要负责人安全生产责任制是 否(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能部门安全生产责任制2组织制定安全生产规章制度和操作规程是否制定以下安全生产规章制度,并正式发布:查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本a安全教育培训制度b安全生产奖惩制度c安全检查和隐患整改制度d安全设施、设备管理制度e作业场所防火、防爆、防毒管理制度f作业场所职业卫生管理制度g劳动防护用品(具)管理制度h事故管理制度是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),并正式发布查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本3保证安全生
2、产投入是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金查看银行或保险凭证其它安全生产投入查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。4日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作是否正常开展定期安全检查活动查企业相关台帐、记录是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况,并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,是否与对方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责
3、和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度,落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制(6)是否建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理查企业事故隐患台帐、记录(7)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查企业事故隐患台帐、记录(8)在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,是否设置安全警示标志和职业危害告知牌抽查危险场所告知牌5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ,并组织
4、专家进行评审查企业下发的文件、预案文本及台帐、记录是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练查演练记录相关人员是否了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案 是 否相关人员座谈企业事故应急救援预案是否报安监部门备案 是 否查备案文件应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新,确保信息准确有效企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订情况记录并归档 是 否6生产安全事故是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故查事故信息管理台帐是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故是否按照规定进行事故调查,
5、按照“四不放过”原则吸取教训完善改进,对本单位负有事故责任的人员进行处理查事故调查报告和处理台帐是否认真组织事故救援,配合调查,处理善后7劳动防护用品发放是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 是、否查看劳动防护用品发放登记台帐是否监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品是、否抽查从业人员佩戴使用情况二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者安全管理人员查相关文件落实企业安全生产规章制度安全教育培训台帐 有 无抽查各项安全生产管理台帐及记录安全检查及隐患整改台帐 有 无安全设施登记、维护保
6、养及检测台帐 有 无特种设备登记及检测、检验台帐职业卫生检测台帐动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录安全教育培训情况主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书查资格证书专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件查培训考试和培训合格证台帐特种作业人员是否经专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查看培训计划、培训记录教案、出勤表、考试卷采用新工艺、新技术、新材料或使用新
7、设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训新职工入厂是否经三级安全教育培训 是 否重大危险源管理是否按照标准、规范的要求,对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案查重大危险源档案重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案重大危险源是否定期检测,是否制定重大危险源应急预案查检测记录和重大危险源应急预案是否按照规定对重大危险源进行管理 是 否查管理文件三、企业执行与遵守安全生产行政许可及建设项目安全设施“三同时”情况工商营业执照是否在有效期内查工商营业执照安全生产(经营)许可证是否在有效期内 是 否查安全生产(经营)许可证建设项目安全设施是否经安全预评价 是 否查安全设施评价报告建设项目安全设施预评价报告是否经过审查或备案查安全设施设计审查、备案相关文件建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告查评价报告建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案查安全设施竣工验收审批文件检查结论:处理意见:检查人(签字):企业意见:负责人(签字):单位盖章出具法律文书名称移送其他机关事项法律文书编号移送上级机关事项限期改正期限其他特别事项备注:本记录由检查单位存档。安全生产行政执法检查台账科室: 年月日序号检查日期存在主要问题(重大隐患)的具体情况处理意见处理(整改)结果(签名)备注
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