规章制度执行及适用性评审归纳Word文件下载.docx

1、 曾阳庆评审组副组长：黎翻、姚建明、覃超组 员： 李剑峰、陈秒送、甘家毅、刘海英、胡长京、马朝扬、陈建彬、汤盛龙、黄伟超、许健、陈谦6 评审时间 评审时间：2012年12月18日-12月20日:（9:00-12:00；13:00-14:30）7 评审情况综述7.1公司岗位规章制度与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况：7.2公司岗位安全规与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上相关法规的符合性情况：7.3公司岗位规章制度制定的齐全性情况：7.4评审记录见“附件一：会议记录表”、“附件二：签到表”、“件三：公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表”。8 评审结论8.1

2、公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任、工会代表及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况和符合性情况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。8.2通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合要求，而且运行正常。8.3评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项： 不符合项报告）文件发至各整改责任单位,各相关单位编制改进方案（见附表五：纠正（预防）措施活动表）并组织实施，

3、建立本单位不符合项管理台账，生产技术部负责跟进各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估不符合项整改台账。2012年12月22日附件一：会议记录表附件二：签到表附件三：公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表附件四: 不符合项报告附件五：纠正（预防）措施活动表附件六：不符合项整改台账会议记录表 编号：AQ-JY-HY单位： 会议主题公司规章制度实施情况及适用情况评估会议时间2012年18日20日会议地点会议主持人曾阳庆会议内容参加会议人员曾阳庆、黎翻、姚建明、覃超、李剑峰、陈妙送、甘家毅、刘海英、胡长京、马朝扬、陈建彬、汤盛龙、黄伟超、许健、陈谦、记录人：陈建彬备注：签

4、到 表编号:序号签 名11733492183450319355142036525213753622385472339558244056925415710264258112743591228446013294561143046621531476316324864公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表 编号：AQ-JY-TZ规章制度名称归口主管单位文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查有效性检查备注安全生产目标管理制度办公室公司执行适用受控安全机构设置及安全管理人员配置管理制度中铝广西有色金源稀土股份有限公司安全生产会议管理制度安全生产责任制管理制度安全生产费用管理制度员

5、工工伤保险、安全生产责任保险管理制度安全生产法律法规与其他要求管理制度规章制度管理制度公司规章制度制定的齐全性检查情况：记录整理人： 记录整理时间：评审人： 年 月 日审核意见：审核时间：审批意见：审批时间：班组安全管理制度文件和档案管理制度设备设施安全管理制度建设项目安全设施“三同时”管理制度生产设备设施验收管理制度设备设施拆除与报废管理制度施工和检维修安全管理制度作业安全管理制度相关方及外用工（单位）管理制度职业健康管理制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度安全检查及隐患治理管理制度事故、事件管理制度安全标准化绩效评定管理制度消防安全管理制度“三违”行为管理制度作业现场安全管理制度警示标志

6、和安全防护管理制度变更管理制度纠正和预防措施管理制度特种设备管理制度交接班管理制度设备润滑管理制度设备设施点检管理制度电气设备及防雷设施安全管理制度供配电管理制度倒闸操作票管理制度安全技术措施审批管理制度安全培训教育管理制度厂内交通安全管理制度风险评价管理制度监视和测量设备管理制度建设项目安全和职业健康 “三同时”管理制度领导干部带班管理制度特殊工种作业人员安全管理制度危险化学品安全管理制度危险源管理制度应急管理制度安全生产奖惩制度附件四：不符合项报告不 符 合 项 报 告被审核部门审核日期审核依据审核员陪同人员不符合项描述：审核组长（签字）： 被审核方代表（签字）： 时间：不符合项种类： 严重 一般 观察纠正措施：跟踪情况：审核员（签字）：不合格信息来源及综述：检查人签字： 日期：纠正和预防措施： 被检查单位代表签字：跟踪验证结论：纠正和预防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制；纠正措施可以接受，需进一步跟踪验证；纠正措施无效，需采取新的纠正和预防措施跟踪验证人签字：所附资料清单：不符合项整改台帐 编号： 统计人： 统计时间： 年 月 日；审核人： 审核时间：不符合项描述不符合项来源整改措施及要求整改期限整改责任单位/责任人整改完成时间整改结果整改验证人验证时间/已完成整改/未整改/正在实施整改