基础管理专业组考评检查表Word格式文档下载.docx

1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分43建立各级各类人员的安全职责有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分2现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。合计15职业安全健康规章制度考评检查表No.102备案企业应建立以下规章制度1） 安全生产检查制度2） 伤亡事故管理制度3） 职业安全健康教育制度4） 建设项目安全健康管理制度5） 特种设备及人员安全管理制度6） 相关方安全管理制度7） 防火安全管理制度8） 危险作业审批制度9） 电气临时线审批制度10） 危险化学品管理制度11

2、） 厂内交通安全管理制度12） 职业病预防管理制度13） 安全奖惩制度14） 安全防护设备管理制度15） 防尘防毒设施管理制度16） 劳动防护用品管理制度17） 女工和未成年工保护制度18） 易燃易爆场所管理制度19） 安全生产“五同时”管理制度20） 劳动合同安全监督制度查看文本，每少一种扣0.8分其中2）、3）、4）、5）、6）项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分其中1）、8）、9）、13）、19）、20）查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分剩余7）、10）、11）、12）、14）、15）、16）、17）、18）项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评内容

3、评价其效果，一种不合格扣0.3分10规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分5规划与年度计划考评检查表No.103企业长远规划中有安全健康内容规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法、每种不合格扣1分规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分三年均未能完成目标扣全分年度工作计划计划有文本，内容有考核指标体系和安全措施技术改造项目，有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分劳动保护措施经费（安措费）管理年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分2: 安措费的使

4、用有针对性，且有名称、事实进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分抽查执行情况，每项未完成扣1分6机构与人员考评检查表No.104安全生产管理网络企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分安全管理机构建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分参加企业内部各种会议涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分安全管理人员应按企业从业人员的2%及以上比例配备查人员名单

5、，每降低1%扣3分 查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分职业安全健康教育考评检查表No.105备注新职工进厂三级教育目标100%，少一人扣1分特种作业人员培训教育含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械（含电梯）作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业（含水质作业）、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险品作业、经国家局确定的其他作业目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分8中层及中层以上干部教育目标值100%，少10%扣2分班组长教育目标值100%，少5%扣2分变换工种和“四新”

6、教育职业健康教育目标值90%，少5%扣2分全员教育目标值80%，少5%扣2分复工教育9安全管理人员教育目标值100%，少一人扣全分安全知识抽样合格率目标值大于80%，低于80%扣4分上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容45事故管理考评检查表No.106所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分工伤事故率控制指标（死亡率：0.00035%；重伤率：0.030%）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分工伤事故应按照“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合

7、扣0.5分事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分20“三同时”管理考评检查表No.107设计阶段：项目初步设计、施工设计应由相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分安全设施投资应纳入建设项目概算

8、查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分班组安全管理考评检查表No.108建立健全了岗位安全生产责任制应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分24安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组22安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分，发现一项隐患未整改扣10分，应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每项扣15分安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工

9、教育少一人扣2分100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分记分方法：实得分=安全操作规程考评检查表No.109建立健全了岗位安全操作规程查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分13特种设备及人员安全管理考评检查表No.110特种设备的采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明，监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分特种设备档案应建立特种设备安全技术档案（1） 特种设备的设计文件、制造电位、产品质量合格证明

10、、使用维护说明等文件记忆安装技术文件和资料（2） 特种设备定期检验和定期自行检查记录（3） 特种设备的日常使用状况记录（4） 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录（5） 特种设备运行故障和事故记录，一处不合格0.5分特种设备定期检验根据规定的特种设备检验周期，有法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分特种设备操作人员1: 查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分 查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分相关方安全管理考核检查表No.111外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施查安

11、全协议，每少一单位扣2分查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则不合格、一份不合格扣1分抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡处承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一处不合格扣2分对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。对厂区内 作业人员、实习人云参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合有规定扣0.5分无安全管理制度和措施扣2分现场监督检查考评检查表

12、No.112现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第一方面内容，现场抽查，一处不合格扣3分现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改同志单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分应急救援预案考评检查表No.113确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救

13、援体系能互动，一处不合格扣1分针对重点部位，指定了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构，相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容，缺一项扣1分每年对应急救援进行了演习有演习记录、每年无演习扣1分抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分危险源管理考评检查表No.114确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对，遗漏一处扣0.1分对重大危险源（符号GB18218-2000规定）

14、已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分对危险源制定了管理和技术措施对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分所有危险源均制定管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分合计 安全健康档案考评检查表No.115工伤事故档案 每少一种扣3分 档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分职业安全健康教育档案违章记录及安全奖惩档案隐患及整改档案安措项目档案特种设备及危险设备档案特种作业及危险作业人员健康档案职业危害防护设施档案职业病档案职业危害因素检测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案