预算单位部门决算公开Word格式文档下载.docx

1、第三部分 和平县房地产管理局2015年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 2015年和平县房地产管理局概况（一）部门主要职责和平县房地产管理局是主管全县房地产工作的事业单位,主要负责全县商品房预售监管、房地产交易、发证、抵押等房地产市场管理，规范房地产开发企业的经营活动。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我局2015年部门决算编报范围的单位共1个和平县房地产管理局本级，无下属报账单位。第二部分 和平县房地产管理局2015年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入

2、支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附件）一、2015年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况和平县房地产管理局2015年度总收入 637.99万元，其中本年收入637.99万元。具体情况如下：1财政拨款收入

3、637.99万元，比上年决算数增加239.09万元，增长37 %。主要原因是增加人员经费及专项业务经费。2上级补助收入 0万元，与上年保持不变3事业收入0 万元，与上年保持不变4经营收入 0万元，与上年保持不变5其他收入 0万元，与上年保持不变（二）年度支出总体情况和平县房地产管理局2015度总支出 637.99万元，其中本年支出 637.99 万元。1.一般公共服务（类）支出151.61万元，主要用于证件工本费；参加建设部干部学院业务培训费；公房修缮费等项目。比上年决算数增加73.99万元，增长95%，主要原因是增加人员经费及项目经费。 2.社会保障和就业支出65.15万元，主要支出项目离退

4、休人员工资、住房补贴、抚恤金等。比上年决算数增加31.5万元，增长93%，主要原因是增加离退休人员工资、住房补贴、抚恤金等。 3.城乡社区支出361.26万元，主要支出项目是在职人员工资、证件工本费；比上年决算数增加100.72 万元，增长38%，主要原因是增加在职人员工资及项目经费。 4.住房保障支出11.12万元，主要支出项目是住房公积金等。比上年决算数减少15.97万元，下降58%，主要原因是减少了人员经费。5.医疗卫生与计划生育支出48.85万元，主要支出项目是医疗补助费等。比上年决算数增加15.2万元，增长45%，主要原因是增加医疗补助费。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一

5、）2015年度财政拨款收入说明和平县房地产管理局2015年度财政拨款收入合计637.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入637.99 万元；比年初预算数增加178.74万元，增长38 %；主要原因是增加人员经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算数无政府性基金预算财政拨款。（二）2015年度财政拨款支出说明和平县房地产管理局2015年度财政拨款支出合计637.99万元。一般公共预算财政拨款支出637.99万元，比年初预算数增加178.74万元，增长38 %；分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款） 151.61万元，主要用于在职人员工资、公务车运行费

6、等；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休等（款）65.15万元，主要用于离退休人员工资等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务等（款）361.26万元，主要用于在职人员工资、证件工本费，参加建设部干部学院业务培训费，公房修缮费等项目等；支出住房保障支出（类）住房公积金（款）11.12万元，主要用于在职人员缴交住房公积金。三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明和平县房地产管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.93万元。完成预算 3万元的264 %。因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 0万元的100 %；公务用车购

7、置及运行维护费支出决算为5.06万元，完成预算 1.8万元的281 %。公务接待费支出决算为2.87 万元，完成预算 1.2万元的239 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是增加公务用车维修及接待次数增加。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占64 %；公务接待费支出2.87万元，占36 %。1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款无安排单位出国。 2.公务用车购置及运行

8、维护费支出 5.06 万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.06万元，2015年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修、保险、运行费等。3.公务接待费支出2.87万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾 0人次；发生国内接待58次，接待人数共350人。主要包括上级来访，检查工作等。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2015年本部门机关运行经费支出79.43万元。比上年增加5.94万元，增长8.08%。主要原因是：增加人员经费及公用经费支出。（二

9、）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织

10、对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。2部门决算中项目绩效自评结果（无）。3重点项目绩效评价报告（无）。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的

11、收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项

12、目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。