物流质量管理体系文件Word文档下载推荐.docx

1、5 职责、权限和沟通 1 职责和权限 2 管理者代表 5.3 内部沟通 5.6 管理评审6。1 总则6.2 评审输入5.6。3 评审输出 6 资源管理 1 资源的提供 6.2 人力资源 LYGZYZL-A2 第1页 共2页6.2。2 能力、意识和培训3 基础设施4 工作环境 7 产品实现 7。1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2。1 与产品有关要求的确定2。2 与产品有关要求的评审3 顾客沟通3 设计和开发7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证5 生产和服务提供5.1 生产和服务提供的控制3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产5.5 产品

2、防护8。 测量、分析和改进8.1 总则2 监视和测量2.1 顾客满意2.2 内部审核2.3 过程的监视和测量2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制4 数据分析5 改进8.5.1 持续改进5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 附件A: 质量管理体系组织机构图附件B： 质量管理体系职能分配表 附件C： 程序文件目录附件D： 代理服务活动流程图LYGZY-ZL-A2 第2页 共2页XX国际船舶代理有限公司 0.1 前言 质量手册 0.1 前言连云港中源国际船舶代理有限公司是交通部批准成立、经贸部核准的从事中外籍国际船舶代理、国际货物代理及相关业务的专业船舶、货物代理公司.公司设在中国连云港，经

3、过多年的发展，如今已具备了相当的规模。拥有先进齐全的交通、通讯,具备船舶及货运代理企业应有的硬软件设施。精干的员工队伍,文化素质高。具有多年国际航运，船舶代理、货运代理的工作实践，业务精练，责任心强，工作效率高，并熟悉与业务相关的政策和法规，与口岸各单位公共关系良好.另外,公司有独立的租船部，可为船东承揽货源、给货主寻求合适船舶。凡此种种均为客户提供最优良的服务奠定了基础。作为一家船、货代公司，我们致力于为船东、货主提供全天侯、全方位的优质服务，协调船东、货主、港口的关系。目前，公司已与国内、东南亚、欧洲的许多国家和地区的船公司建立了良好的业务关系。本公司业务范围：承揽货物、组织货载，办理货物

4、、集装箱的托运和中转；办理船舶进出港手续，联系安排引航，靠泊和装卸;洽办船舶检验、修理;安排淡水、伙食、物料的供应，代购和转递船用备件、海图等.代签提单、运输合同,代办接受订舱业务;办理船舶、集装箱以及货物的报关业务;代收运费、代办结算;组织客源、办理有关海上旅客运输业务；行业咨询服务;为客户提供贸易、码头、金融等多个相关行业的业务。“客户至上，服务第一”是我们的经营宗旨，随着国际贸易、海上运输的不断扩大，以及服务手段的改进,我们愿为客户提供更加多样化的优质服务方式。地址： 江苏省连云港市海滨大道2号阳光国际中心D座25楼电话： 05182327515/2327517/2236525/2327

5、551传真：05182327518/2327552信箱：liucs邮政编码:222042LYGZYZLA-2 第1页 共1页XX国际船舶代理有限公司 0.2 颁布令 质量手册 0。2 颁布令为了保证公司能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，以及实现持续改进、增强顾客满意，本公司建立了质量管理体系，制定了质量方针和质量目标,编写了描述和规定质量管理体系的文件质量手册。连云港中源国际船舶代理有限公司依据GB/T19001-2000标准,结合本公司的产品特性和有关法律、法规的要求编写,是我公司质量管理体系的标志和载体，是公司质量管理工作必须遵循的法规性、纲领性文件，现予以批准发布。全公司所

6、有部门和职工必须遵照执行。总经理：刘春山 2005年06月18日LYGZY-ZLA-2 第1页 共1页XX国际船舶代理有限公司 0。3 质量方针和质量目标 质量手册3 质量方针和质量目标质量方针：顾客至上 诚信为本 规范运作 安全优质不断提高代理业务水准，持续满足客户要求质量目标1、单证差错率: 3以下；2、顾客有效投诉次数:8次以下3、合同履行率:974、商务事故：造成1万美金以下损失：1次造成1万美金以上损失：0次总经理:年月日LYGZYZL-A-2 第1页 共1页4 管理者代表授权 质量手册4 管理者代表授权依据ISO9001:2000标准要求,任命 李炳喜 同志为公司的管理者代表，不论

7、其在其它方面的职责如何，职责和权限为:1、确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、采取措施,确保在公司内提高顾客要求的意识；.4、就质量管理体系的有关事宜与外部联系。 总经理:XX国际船舶代理有限公司 0.5 质量手册管理办法 质量手册5 质量手册管理办法1 目的为了加强对质量手册的管理,确保质量手册处于受控和有效状态。2 适用范围 适用于本公司质量手册的管理。3职责3。1 质量手册由办公室组织各部门编写,管理者代表审核,总经理批准发布；2 办公室负责质量手册的管理工作。 要求1 在管理者代表领导下，办公室负责组织质量手册的编写工

8、作.4.2 公司总经理对质量手册进行批准并宣布实施日期。3 质量手册分为“受控”和“非受控”两种，均在质量手册封面上作出控制状态标识。受控质量手册的有效性受到修改和换版的控制，非受控质量手册不受修改和换版的控制。4受控质量手册由办公室逐册统一编号并列入现行受控文件清单，按规定发放范围列出发放清单，报管理者代表批准后发放。非受控质量手册发放时，须经管理者代表批准.受控和非受控质量手册发放时，都必须由领用人在发放登记表上签名。5受控质量手册的使用者必须妥善保管，保持手册的完整、清洁，不得私自涂改。如果发生遗失，应及时报告办公室，经总经理审批后办理补发手续.若持有人调离本公司，应将质量手册归还办公室

9、。6质量手册的更改:4.6。1在下列情况下，手册应予以修改：质量管理体系要求和职能有较大变动时；质量管理体系审核和管理评审对质量管理体系结构设置提出改进要求时；国家有关法律法规发生重大变化时;质量手册所依据的有关标准换版或有较大变化时；公司机构有重大变化时;2在下列情况下，质量手册予以换版；手册章节改动较大时，则应整章换版；质量手册结构变动较大时，则应全部换版.3质量手册的更改，由职能部门提出建议，办公室初审，管理者代表审核后,报总经理批准实施。4质量手册的更改只能保证对受控版本进行更改。4.6.5质量手册修改后，由办公室发出修改通知,办公室文件管理员及时收回废页或旧版手册。新页或新版手册的发

10、放按4。4有关规定办理.存档原稿上作作废标识后留存。其余经批准后一律销毁并做好记录.XX国际船舶代理有限公司第一章 目的和适用范围 质量手册第一章 目的和适用范围1 目的和适用范围 目的： 本手册依据GB/T19001-2000标准规定了质量管理体系要求,用于证实公司有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品及通过体系的有效运用,包括持续改进和预防不合格而增强顾客满意. 适用范围：本手册描述的质量管理体系要求适用于公司的产品为代理服务（船代、租船）过程.本手册适用的部门见附件A。 删减说明：通过对本公司质量管理体系及本公司产品的特点进行分析，因本公司的产品是货物、船舶代理及租船服务，在整个代

11、理服务过程中执行中华人民共和国国际海运条例、中华人民共和国合同法及中华人民共和国海商法等适用法律法规实施代理服务,另本公司生产和服务提供的输出都能通过后续的监视和测量加以验证及本公司代理服务的监视和测量控制，策划由外包实施控制,所以对上述的“设计和开发”、“监视和测量装置”的两个条款予以删减，故本章节不适用，但为了保持同GB/T/19001-2000 idtISO9001: 2000标准在结构上一致，特保留这两个章节。连云港中源国际船舶代理有限公司 第二章 引用标准 质量手册第二章 引用标准2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效

12、.所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000：2000质量管理体系-基础和术语ISO9001:2000质量管理体系-要求连云港中源国际船舶代理有限公司 第三章 术语和定义 质量手册第三章 术语和定义3 。术语和定义本手册采用了GB/T19000-2000的术语和定义，并根据需要增补如下：本手册描述供应链使用的术语，如下所示:供方组织顾客 供方为公司提供产品的单位;组织即为本公司；顾客为货主、船东。本手册中所出现的术语“产品”,即指服务。1 公司：连云港中源国际船舶代理有限公司32 服务：为满足顾客的需要，组织和顾客之间接触的活动以及组织内部活动所产生

13、的结果。第四章 质量管理体系4.1 总要求 本公司依据GB/T190012000质量管理体系 要求标准建立了质量管理体系，形成文件,加以实施和保持，并保持持续改进，应做到下述要求：a、公司对质量管理体系所需过程进行识别，并编制相应的体系文件.这些过程可以是由多个子过程组成的大过程,如管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等；也可以是具体的质量活动的子过程，如管理评审、人员培训、产品的监视和测量等；b、确定这些过程的顺序和相互作用,确定为确保这些过程有效的运行和控制所需的准则、方法、资源和信息，通过识别、确定、监视、测量分析对过程进行管理;c、对这些过程进行管理的目的是按标准和体系文件规定

14、实施质量管理，确保质量管理体系持续的有效性，实现公司的质量方针和质量目标;d、对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2本公司存在的外包过程有：港口经营人、承运人。 资源管理 测量、分析改进 增值活动 信息流连云港中源国际船舶代理有限公司 第四章 质量管理体系 质量手册2 文件要求 4。本公司质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册:规定公司质量管理体系的文件，是公司内部的质量法规；c）程序文件：是规定进行某项活动或过程的途径的文件；d）作业指导书类文件:作业指导书、产品检验规范、质量计划和管理制度等，是

15、质量管理体系过程得以有效策划、运行、控制所需要的文件；e）质量记录：为本公司质量管理所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。2 质量手册公司应编制和保持质量手册，包括:2.2.1 质量方针和质量目标；2.2质量管理体系的范围，包括进行删减的说明；4.2.2.3质量管理体系编制的形成文件的程序，程序目录见附件C；2.2.4对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述;2.5质量手册应按本“手册3条款文件控制的要求予以控制.3文件控制办公室编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和产品的标准等）。以确保：1根据文件的种类和性质分别由公司总

16、经理、管理者代表或其他授权人员批准以确保文件的适宜性和充分性。2.3。2由办公室每年底对现有的体系文件进行评审，因评审或其它原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准。3 办公室编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、修改次数、发布日期等，以识别文件的现行修订状态；4.2.3.4办公室确定受控文件的发放范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；2.3.5以文件夹、分类、有序地存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰,易于识别和检索。LYGZYZL-A-2 第2页 共3页6办公室应对包括外来标准和法律法规等外来文件进行识别和管理,要

17、控制外来文件的分发和更新，按规定范围分发并记录；7失效和作废的文件由办公室负责及时收回,以防止作废文件的非预期使用，若要保留作废文件时应采用适当的标识方法，以防止误用。4记录的控制4.2.4。1办公室编制记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等作出规定。记录应保持清晰、整洁,易于识别和检索。应建立和保持必要的记录，以提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 4.2.4.2记录的要求和管理：a）真实、完整、字迹清晰,可识别是何种产品或项目的质量活动；b）填写及时、禁止随意涂改，更改必须按规定进行。c）各部门应对本部门的质量记录自行归档保存，保存环境应适宜

18、，以防止记录损坏、变质和丢失，保管方式便于存取和检索。d）质量记录的保存期限应根据产品的特点、法规要求及合同要求来决定，见质量记录清单。e）超过保存期的质量记录处理,按规定进行。4.3 相关文件 文件控制程序 LYGZYCX-01记录控制程序 LYGZYCX02LYGZYZL-A-2 第3页 共3页连云港中源国际船舶代理有限公司 第五章 管理职责 质量手册第五章 管理职责5 管理职责5.1管理承诺公司总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系并持续改进质量管理体系有效性所作出的承诺提供证据：5.1.1公司总经理应采取培训、会议等方式使全公司员工都能树立正确的质量意识,都能认识到满足顾客和法律

19、法规的要求,实施持续改进对公司生存与发展的重要性。1.2制订本公司质量方针和质量目标,使全体员工充分理解并为实现方针和目标而努力。1。3对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，并按管理评审控制程序 进行管理评审.5.1。4保证充分的资源投入，以期有效协调地开展各项质量活动，从而提高质量管理体系的有效性及增强顾客满意.5.2以顾客为关注焦点总经理应以实现增强顾客满意为目标，贯彻以顾客为关注焦点的原则,识别顾客要求，达到顾客满意.为此，总经理应：5.2.1确定顾客的需求和期望，包括顾客规定的要求和顾客虽未明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求,同时应考虑与产品有关的法律法规，特别是

20、安全、质量等方面的要求。公司可以通过市场调研和预测或通过与顾客的直接接触,统筹确定顾客的需求和期望,包括未来的需求。2将顾客的需求和期望转化为要求.要求涉及到对产品、过程和体系的固有特性的要求（技术要求）以及赋予特性的要求（交货时间等）。只有当要求完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能感到满意。5.2。3使转化成的要求得到满足，并争取超越顾客的期望和要求。3质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当地考虑相关方要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，并确保质量方针:5.3.1与公司经营的宗旨相一致、相适应;3.2 适合公司的性质和规模；LYGZYZLA2 第1页 共6页5

21、.3。3 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺;4 为建立和评审质量目标提供框架和基础；5 在制定特别是在实施过程中与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； 5.3.6在管理评审时，对方针实施情况及是否持续适宜进行评审.4策划5.4.1质量目标a） 建立质量目标是公司总经理的职责,并确保质量目标分解到全公司与质量管理体系有关的职能部门及层次中。b） 质量目标应在质量方针的基础上建立,在质量方针给定的框架内展开.质量目标应是可测量的。作业层次上的质量目标应尽可能量化（即通过检验、计算或其它测量方法确定一量值，并与设定值进行比较,以确定实现的程度）

22、。c） 质量目标的内容应包括产品的重要质量特性，重要的质量指标或者改进的目标等，并反映出对持续改进的承诺。2质量管理体系策划4.2.1质量管理体系策划指的是对实现公司质量目标进行管理性策划的过程，公司总经理应确保：a）确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对质量管理体系要求所进行的删减及充分的理由;b） 确定为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性、实现质量目标所需投入的总体资源；c） 不断提高质量管理体系的有效性及效率，定期评审质量目标的实现情况，寻找差距和改进机会，保持质量管理体系的持续改进；d） 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。当公司的组

23、织结构、职责、过程和产品要求发生变化时，应及时调整质量目标.同时在目标调整期间,应采取适当措施保证目标的连续性和政策的稳定性。5职责、权限和沟通总经理负责设置组织机构,确定相关的职责和权限，确保相互间的沟通。组织机构图见附件A 。LYGZY-ZL-A-2 第2页 共6页1职责和权限5.5。1总经理职责a） 作为我公司的最高管理者，对我公司的质量管理工作负责,对代理服务质量，以及质量方针和目标的实施承担全部责任；b） 批准和发布我公司的质量手册，制定质量方针,主持质量管理体系策划，对质量管理体系的建立、实施、完善全面负责；c） 指定管理者代表，建立、健全质量管理组织机构，明确各相关职能机构的职责

24、和权限,并保证其独立地客观地行使其职权；d） 组织和主持管理评审，对我公司的总体业绩负责；e） 负责重大合同及自制文件的最终签署；f） 负责组织对重大代理服务、质量及工艺关键,组织攻关活动。g） 确保提供质量管理体系正常运作所需要的资源。5.5.1。2.管理者代表职责a） 按照ISO9001：2000标准要求建立、实施和保证质量管理体系。b） 向总经理报告质量管理体系运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础.c） 负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。d） 根据总经理的授权，行使管理者代表的职责和权限，确保质量管理体系的有效运行；向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求

25、。e） 负责批准程序文件,负责质量体系文件的宣传贯彻.5.5.1.3副总经理a） 以满足顾客需求为目标，抓好经营工作各环节中的质量管理工作；b） 组织领导市场调查和预测，掌握代理服务的市场信息及需求变化，为制订我公司方针目标和决策提供依据；c） 负责组织相关职能部门对顾客有关要求以及要求的变更进行确定和评审;d） 组织与顾客进行沟通，掌握顾客满意信息，将顾客意见及时反馈到相关部门；e） 针对具体项目进行策划，组织制定项目总体计划,并跟踪计划的实施情况；f） 负责代理服务过程的质量进行控制；g） 负责对具体项目策划的相关文件的最终审定。h） 负责组织公司质量管理体系的内部审核供方的选择和评价和批

26、准。LYGZYZL-A2 第3页 共6页i） 负责对不合格代理服务的评审和处置；j） 负责对不合格的纠正和预防措施的实施进行有效性验证；k） 组织对有关数据进行分析。4 各职能部门负责人a） 负责制定本部门的质量目标和作业文件；b） 对本部门承担的质量管理体系活动负主要管理责任;c） 教育培养本部门员工的质量意识和操作技能，保证胜任质量工作；d） 编制本部门的记录格式，审核本部门的作业文件和记录.5 各部门的共同职责a） 参与公司质量管理体系的测量、分析和改进；b） 贯彻执行质量管理体系的其它要求,做好有关记录。 5.5。1.6 办公室a） 负责我公司日常行政业务及基础设施管理工作，保证质量管

27、理体系的正常运行和不断完善；b） 负责质量管理体系相关文件和记录的管理；c） 负责我公司人力资源管理、基础设施与工作环境管理的相关工作；d） 负责我公司质量管理体系管理评审组织与后续工作管理;e） 负责对会计凭证、记帐等报表、档案资料进行归档、保管和办理移交手续；f） 负责公司质量管理体系年度内部审核组织工作。g） 总结、分析我公司各阶段的经济活动情况，对存在的问题督促相关部门制定纠正、预防措施，实施改进工作；h）负责公司统计技术的应用与推广管理及各项经济指标统计、分析与总结、改进工作，为管理层决策提供依据； 5.5.1.7船代部a）负责船舶代理服务的合同评审与顾客（船东）的沟通；b）负责顾客提供财产的验证;c）负责船舶代理的单证缮制复核;d）负责对船舶代理的服务标识；e）负责对船舶进出港的申报与联检沟通组织；LYGZY-ZLA2 第4页 共6页f）负责对船舶代理服务过程中合格供方的选择、评价、采购与跟踪；g）负责单船代理服务档案的收集、整理与保管;h）认真执行公司质量管理体系文件，确保本部门及公司质量目标的实现;i） 负责船舶代理服务过程中不合格的处置