配件管理制度范文3篇Word下载.docx

1、五、退货制度1、出现退件时，由电脑出单后，退货人签字并注明退货理由，并由主管签字。2、退货单上要有客户的签名、经手人签名。“收款方式”栏中，是以现金退的货要打上“现金”，是以赊销方式出去的货应打上“欠款”。六、赊销制度1、赊出单上由经手人和对方签字，“购货单位”栏中，单位要明确（是谁的就是谁的，不能乱赊），“收款方式”：赊出。七、收回欠款制度1、每月_号前以表格的形式分别列出赊销的单位、总金额和赊销单数，一式两份，一份自留，一份交财务。2、_号前收回所有欠帐，并在表格上注明收款情况，配件经理签字后，财务审核。对以上制度自觉遵守，接受监督管理，如出现违反本制度的情况，接受处罚_元。责任人签字：第

2、二篇：配件管理制度机动车配件采购、检验、使用、公示制度公司配件部采取按需备货、临时采购的方式满足生产需要，仓库只备保养类、底盘易损件、多发故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生产需要才开始采购。库存配件按先进先出的原则出库及计算成本。配件管理流程包括。询价、采购、入库、库存管理及出库五个方面，报价员负责配件的询价、报价，把配件采购回来，仓管员负责配件在厂内的日常管理及出入库，配件主管（经理）负责全面管理，包括仓库的财务处理。一、询价1、报价员根据该车底盘号或其他识别特征，选择正确的车型，查询配件系统，确定该配件的编码。2、输入询价配件名称及编码，先查询该配件库存量及销售历史，查找有无足够的

3、存货可以供应。存货足够，则根据库存配件成本价格，加上规定的配件毛利，作为销售价报价（常规配件可参考历史销价，先行报价）。3、库存缺货时，报价员根据配件编码，查看连锁分店滞销库存信息，确认无分店销售后，通过电话、传真、网络等方式向配件中心询价。4、报价员汇总配件中心反馈的报价，并做好询价历史记录，选择合理的价格（含税），作为成本价格，加上规定配件毛利，作为销售价，报给维修顾问。维修顾问，以此为基础，根据不同客户背景，小范围调整，最终以调整后价格报给客户。二、采购1、仓库需要补仓或客户同意维修，需要备货时，报价员开始采购配件。2、将询价单中的配件转入采购单，或直接录入采购配件。查询库存情况，库存充

4、足，则不需采购。3、库存不足，则在采购单上输入数量，合理的价格，形成最终采购单。4、将采购单传给供应商订货，通知供应商发货，确定到货时间，或直接安排人员去现场采购。5、金额较大的必须由配件主管（经理）进行采购审核。6、如果需要先付订金，申请由财务人员支付订金。7、报价员跟踪已订货配件，做好跟踪记录，到货后，及时通知前台人员。8、配件主管（经理）要选择好固定的物流公司，作为外地采购的配件发货渠道，再安排司机取货。9、维修车间使用的劳保用品的采购，原则上由行政采购，仓管协助入库管理。（特殊情况配件部协助采购）。三、入库1、配件到货后，报价员要先验货，如果报价员鉴别能力不足，则通知班组长一起验货检查

5、。检查配件的数量、质量和供应商的销售单是否相符。2、如果有配件不符合要求，仓管员不能入库，由报价员要及时联系供应商，协商换货或退货。3、仓管员依据供应商的销售单入库输单。注意。入库时配件的数量、单位要换算成和出库用的数量、单位一致（例如机油按升入库）。4、如果该配件是第一次入库，由配件主管（经理）统一定义该配件的属性。5、仓管员打印入库单，将供应商的销售单和入库单订在一起，请配件主管（经理）先审核，再送总经理（区域总经理）审核。6总经理审核后，会计才能入账付款，实行月结的供应商，会计在月初汇总对好帐，总经理审核同意，出纳员到期付款。四、库存管理1、仓管员日常根据实际情况随时整理配件存放仓位，保

6、持整洁，贵重配件要每天盘点，保证配件实际库存和软件系统数据保持一致。2、仓管员对于每天有进出库的配件，当天进行盘点，及时发现差错，提交配件主管（经理）审核，及时纠正。3、每月底，配件主管（经理）_人员对库存配件进行重点盘点，重点对存库价值高的配件进行盘点。4、每_个月，配件主管（经理）要对所有物料（包括不需要领料登记物料），全面盘点。5、每月月底，配件主管（经理）要提交盘点报表，查明差错原因，落实相关人员的责任，写盘点结果报告交总经理审核。总经理审核后通知财务经理修改营业数据，总经理授权配件主管（经理）修改库存数据。6、配件主管（经理）根据调整后的真实库存数据，对库存进行补货、待销或调整计划库

7、存处理。五、出库1、车间领料申请，仓管员先核对无误才能发货出库，调出系统在修车辆，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成出库。如果该车已经完工或还没有确定维修，均不能做配件出库操作。2、出库配件的编码、计量单位应该与入库时的编码、计量单位保持一致，否则会影响到成本和库存数据。3、如果是车间领料后退回配件，则仓管员将维修单调出，找到该配件，直接归库。4、本厂出库。仓管员收到签名有效的领料单，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成本厂出库。5、每月要打印本厂出库配件清单，交总经理审核后交财务部做帐。6、退货。调出该配件的入库单，在该入库单中选择要退货的配件，说明退货原因，确定退货，打印退货单，完成

8、退货操作，当天将退货单交配件主管（经理）及总经理审核后，交会计入帐。7、领料单第一联交会计保管备查，第二联仓管员保管以备核对。_省泉州华元汽车销售服务有限公司第三篇：配件管理制度配件、材料管理制度为加强配件及材料的管理工作，提高车辆维修效率，控制配件消耗，特制订如下管理制度：一、领料（一）材料员与库房保管员配件、材料交接规定1、材料员根据配件、材料月计划清单到供应部领取配件和材料。计划清单中没有到货的配件或材料要在计划清单中注明。2、配件和材料领回后，材料员和库房管理员要按照清单项目，逐项核对实物种类、数量与计划种类、数量，核对无误后双方签认料单，料单一式两份每人保存一份，作为对账时所用。3、

9、库房保管员根据进料清单，建立完善入库台账。（二）维修班领料规定1、库房保管员根据维修人员提供的车辆（设备）编码、型号，所需配件的种类、数量料单，快速准确地提供维修人员所需的配件、材料，并经领料人签字认可，料单入档保存。2、库房保管员根据维修人员所领的配件和材料，按照车辆（设备）编码、种类、数量、价格进行详细登记，建立完善出库台账。3、严格执行交旧领新制度，领新料的同时交回旧料，如因特殊原因无法在领新料时交旧料，需在维修工作结束时，交回旧料。二、配件、材料管理规定1、库房保管员对新入库的配件和材料，根据料单种类、数量逐一进行入库登记，并将配件、材料按照车型、系统、用途、种类分别码放整齐。2、库房

10、保管员要每天核对库房各类配件、材料的库存数量，确保配件、材料供应充足。如有存量不足，要及时与材料员联系补足库存。3、出入库台账要记录详细，实际库存要与出入库台账记录相符。三、配件、材料计划编制规定1、库房保管员要熟悉各型配件、材料的消耗量，根据消耗量合理编制下月材料计划，并于每月_日前提供给材料员。2、维修班要根据下月保养计划，编制下月所需的配件、材料计划，并于每月_日前提供给材料员。3、材料员根据以上计划，编制下月全队配件、材料计划。四、奖罚1、库房保管员在与材料员及各领料人员，交接材料配件时，如实物与料单不符，应在料单中注明原因，出入库记录应如实登记物料出入库情况。如出现库存与库房账册不符

11、，一经发现，根据所缺物料价值对责任库房保管员进行处罚，处罚规定如下：物料价值在_元以内，由库房保管员原价赔偿；物料价值超过_元，库房保管员承担_%的损失，但最低处罚不得低于_元；物料价值高于_元时，除罚款外，将责任人调离工作岗位，并保留追究其刑事责任的权利。2、材料员、领料人员不得私自将材料送人或转卖，一经发现有上述情况，对责任人按第一条进行处罚。3、旧料实行统一管理，集中交机电部。对于不执行交旧领新制度的责任人，按照所领新料价值的_%进行处罚。配件管理制度范文（二）1、建立配件管理档案，登记配件名称、规格型号、购买日期及供应商信息，保持配件验收、使用、更换及报废的记录。2、实施配件验收（检验

12、），并做好配件验收的记录，配件验收时应查验产品合格证等相关证明。3、执行配件质保期制度。原厂配件按制造厂“三包”索赔期规定执行配件质保，副厂配件按制造厂规定执行配件质保，经营者单方承诺或者与客户协商约定的原厂配件和副厂配件的质保期限不得低于上述配件质量保证期限。修复配件和旧配件按照经营者单方承诺或与客户协商约定配件质保期限执行。配件质保期限不得低于法规规定的最低质量保证期限。4、制定旧配件管理制度，保持旧配件的更换、使用、报废处理的记录。应统一保管更换下的旧配件，维修人员不得私自保存。车辆竣工出厂后，旧配件应归还客户，客户确认不需要时，按旧配件管理制度执行。5、客户自带配件，经营者应做好登记，

13、查验配件合格证明，提出使用意见，客户确认签字；无合格证明或者有表面瑕疵的，不得使用。使用客户自带配件的，经营者应将客户签字的配件合格证明和使用意见妥善保管，保存期限不得低于该配件质保期和维修质保期。第五篇。配件材料管理制度一、自觉遵守各项管理制度，非库管人员不得进入仓库。二、严格遵守配件出、入库制度。三、保持仓库整洁，做好安全防范、消防工作。四、配件的领用应执行先进后出的规定。五、定期进行清仓盘点。配件管理制度范文（三）为了加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保机电设备安全运转，并进一步降低生产成本，特制定本办法，要求有关单位认真执行。

14、一、配件的计划管理1、每月_日由机电科召开一次配件会议，各单位的机电包机组长、设备管理员参加，并报下月配件需用计划。2、凡全矿停产检修需要的配件，有关单位必须提前一个月提出计划。3、严格按机电科长审批后的计划进行配件的购置、发放，无机电科长审批签字，不得随意发放。4、要充分利用库房，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替不申请、能改制利用的不申请、有超储积压的不申请。5、订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低的厂家（包括自制）的配件。6、若确应安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须在次日申请补充计划，否则对使用单位材料员处罚_元/

15、次。7设备随机配件，机电科设备组交配件组，按装箱单查点入库上帐，并建立随及配件发放台帐二、配件领用管理1、全矿各采、掘、开、辅助队组在领用配件时，必须有专人带上队组主要负责人印章，到分配员处开具配件出库单，经有关考核单位加盖印章后，方可到配件库领取。2、各生产、辅助队组因生产急需使用配件时，无论节假日必须经本单位主管、机电科科长签字后方可到配件库办理使用手续，三天内办理正式出库手续（夜间使用配件经有关负责人电话通知保管员，第二天办理正式出库手续）。3、所有配件出库超出_元的由机电科长审批，超出_元的由机电科长、分管领导审批方可办理出库；特殊情况需使用配件，必须经机电科长、分管矿长审批后办理借用

16、手续。4、所有配件出库必须根据各单位申请使用配件计划和本单位定额资金计划到分配员处办理出库手续（包括自制修复件）。5、保管员在接到配件出库单时，要认真查对数量，没有出库单一律不准发放，因生产急需必须经有关领导批示后办理借用手续，次日补办出库手续。6、各用料单位要加强配件领取和使用全过程的管理，严格交旧领新制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，不能按规定比例交旧的配件，要按丢失照价赔偿。三、配件仓库管理1、配件库管理员要严格执行配件验收制度，货到后立即组织验收。对损坏的、质量明显不符合要求的、数量超缺的，应先口头通知有关主管人员，并尽快提出验收报告，以便及时处理。2、库管员要熟悉设备型号，配件属性，图号

17、及主要规格，做到按机型、图号，规格入帐。对配件要精心保管，摆放整齐，通风涂油，防止氧化、锈蚀和绝缘老化变质。对不能上架的配件要上盖加垫，严禁拆套。要保证帐、卡、物奖金四对口。3、严格执行配件分配领发制度，对不按规定履行领发手续的，库管员有权拒绝发放。四、自制配件：1、机电科、机分厂要贯彻以“修配为主”的方针，要面向生产，经常深入基层调查研究，逐步扩大自制范围和修理项目，不断提高产品和修理质量。2、机电科回收的废旧配件，能改制和复制的，一定要改制修复，以降低成本消耗，每月机电科给机分厂下达修复计划。3、凡经机分厂改制和修复的旧配件，按机分厂计件工资考核。4、经机分厂改制修复的旧配件，按原价的_%

18、向队组发放，但不二次进行矿成本，此费用可冲销机分厂材料费用和配件费用。五、废旧配件报废、修复管理1、严格按霍煤供字_号文件_废旧物资回收管理的有关规定，废旧物资回收按规定品种回收比例执行。2、大力开展回收复用和修旧利废工作，是降低消耗，节约资金的重要措施之一。机分厂应加强领导，发动职工，因地制宜，逐步开展“喷、镀、焊、铆、镶、补、胀、缩、改、粘、接、配”十二字修旧利废方法，节约配件资金，降价配件成本。3、所有液压配件交回后，保管员必须开具回收配件验收单，并交机分厂液压修理组修复，胶管交胶管组。4、各领用配件单位在领取配件后，五天后必须交回废旧配件，否则按_%进行丢失赔偿。5、机电科要加强配件的动态管理和使用过程管理，经常深入井下对配件的投入、回收进行跟踪调查和规范管理，凡发现虚报冒领，野蛮拆装造成损坏或跑、冒、滴、漏现象，要视情节轻重给单位负责人和责任人进行处罚。6、要建立健全回收配件管理台帐，实行正规票据出、入库管理，回收物资专库保管，分品种存放，专人负责，月末出具正规余额表。六、考核办法：1、风违反上述规定者，按规定给予罚款。2、各单位严格按指标控制配件费用，超耗_%处罚。3、机电科每月按规定进行考核，考核结果报企管财务部执行。