三体系手册版文档格式.docx

1、4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围 4.4 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程 5. 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.4 工作人员协商和参与 6. 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3危险源辨识、风险和机遇的评价 6.1.4 合规义务、法律法规要求及其要求的确定 6.1.5 措施

2、的策划 6.2 质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7. 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.4.1 内部沟通 7.4.2 外部沟通 7.5 成文信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 成文信息的控制 8. 运行 8.1 运行的策划和控制 8.1.1 产品和服务运行的策划和控制 8.1.2 环境和职业健康安全过程的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2

3、 产品和服务要求的确定 8.2.3 产品和服务要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 提供给外部供方的信息 8.4.4 承包方 8.4.5 外包 8.5 生产服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后活动

4、8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 8.8 应急准备和响应 9. 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.1.4 合规性评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出10. 改进 10.1 总则 10.2 事件、不符合和纠正措施 10.3 持续改进附录1 程序文件清单附录2 质量管理体系职能分配表附录3 环境管理体系职能分配表附录4 职业健康安全管理体系职能分配表颁 布 令为了证实本公司具有稳定地提供满足顾客和相关方要求的、适用于

5、合规义务、法律法规要求和其他要求的产品的能力，同时通过对质量、环境和职业健康安全管理体系的应用，包括持续改进体系的过程，不断增强顾客和相关方满意度，提高质量、环境和职业健康安全管理水平和业绩，公司依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、IS045001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南标准，以及结合本公司的实际情况，对本管理手册进行了修订，现予以发布，同时废止旧版文件。本管理手册阐明了公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，确定了公司管理体系运行的准则，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，也

6、是向顾客、相关方、认证机构等提供信任的重要依据之一。公司的全体员工必须认真学习本手册的内容，正确理解，并严格贯彻执行。特此颁布 总经理： 年 月 日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、IS045001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南标准，加强对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的领导和运行，特任命_为我公司的管理者代表。管理者代表的职责和权限如下：01. 按照GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、IS045001:

7、2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南标准，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立，实施和持续改进；02. 制定公司内部审核及管理评审计划，并协助最高管理者组织实施；03. 协调管理体系的相关活动；04. 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和改进的需求；05. 落实管理体系与外部联系的有关事宜。 总经理：职业健康安全事务代表任命书职业健康安全事务代表作为公司全体员工的代表者，必须维护和保障公司职工安全方面的合法权益，努力为劳动者创造良好的、安全的工作环境。为了保证职业健康安全管理体系的有效实施，特任命_为我公司职业健康安全管理体系的事务代表，其职责和权限如

8、下：01. 参与公司职业健康安全管理方针和目标的制定和评审；02. 参与职业健康安全管理体系程序文件的编制与评审；03. 对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；04. 参与环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的实施与评审；05. 必要时参与事件调查。公 司 简 介公司地址：邮 编：电 话：传 真：04. 公司管理方针：质量方针：科学严谨的管理，先进可靠的产品，周到满意的服务。环境方针：遵纪守法 节能降耗 预防污染 持续改进 生产优质产品。方针含义：a）“遵纪守法”：守法经营是前提，严格遵守有关环境法律法规及有关规定，保护环境。b）“节能降耗”：加强对生产过程环境因素的控制，广泛开展节能

9、降耗活动。c）“预防污染”：通过环境因素识别提前预防环境因素对环境的影响，做到污染预防。d）“持续改进”：通过持续改进不断的提高公司整体的环保能力，不断完善公司环保控制体系。e）“生产优质环保产品”：通过各生产过程环境因素的控制，生产优质环保产品。安全方针：安全第一，预防为主，综合治理，科学管理，以人为本，共建和谐，全员参与，持续发展。总经理：05. 公司管理目标：质量目标：1. 产品一次交验合格率 95%2. 成品一年内返修率 1%3. 顾客满意度 98分环境目标：1. 控制生产成本材料，每年降低成本万元产值消耗率 %2. 控制水、电消耗，每年降低水电万元产值消耗率 %3. 控制固、危废弃物

10、的污染，抽检按规定处理的固、危废弃物符合率达100%安全目标：1. 火灾事故发生率为零2. 职业病发病率为零3. 安全教育培训率100%1 范围本管理手册依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、IS045001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南及本公司的实际情况编制而成，它适用于公司的各种可燃气体探测报警控制系统的开发、生产、销售和售后服务所涉及的过程，以及规定了公司质量、环境和职业健康安全管理方面的相关要求和所有活动。以证实公司具有稳定地提供满足顾客要求及适用的法律法规要求的产品和服务的能力，提升环境绩效、履行

11、合规义务、实现环境目标，以及防止对工作人员造成与工作相关的伤害和健康损害，并提供健康安全的工作场所。本管理手册是公司体系的纲领性文件，适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及作为质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核、第三方认证与监督审核的依据。2 规范性引用文件 GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语（ISO9000：2015，IDT）；GB/T19001-2016质量管理体系 要求（ISO9001：GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南（ISO14001：ISO45001：2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南。3 术语和定

12、义GB/T19001-2016质量管理体系基础和术语的术语和定义；GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南的术语和定义；2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南的术语和定义。4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.1.1本公司所处的环境是指与本公司宗旨和战略方向相关并影响本公司实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种内部和外部环境，这些环境包括受本公司影响和或能够影响公司的环境状况。4.1.2公司应组织采用走访、行业市场分析、招标、国家新发布的政策、合规义务、法律法规要求等方式分析和确定与公司宗旨和战略方向相关并影响公司实现质量、环境和职业健康安全管理体系预

13、期结果的能力的各种外部因素（如经济环境、社会环境、市场环境、技术环境等因素）和内部因素（如愿景、使命、方针、目标、知识、绩效等）。4.1.3在分析和确定外部和内部因素时应考虑：a） 正面和负面要素或条件；b） 外部因素：各种合规义务、法律法规要求、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素；c） 内部因素：企业价值观、文化、知识和绩效等有关因素。4.1.4质保部配合公司管理层组织各部门识别和确定上述各种内部和外部环境及其影响因素，将结果填写在公司环境一览表中，由各部门会签，管理者代表审核，总经理批准。4.1.5质保部配合公司管理层组织各部门对这些外部和内部因素的相关信息进行每年一次的监视和评审

14、，将结果填写在公司环境一览表中，并需要重新进行审批，每年1次的收集汇总后均应更新公司环境一览表。4.1.6一旦发生重大变化，应重新进行分析和确定，质保部配合公司管理层组织各部门修改或更新公司环境一览表，并再次执行本手册的4.1.5条款。4.2 理解相关方的需求和期望4.2.1本公司的相关方是指与公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方。4.2.2由于相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力、环境管理和职业健康安全管理具有影响或潜在影响，因此，公司应识别并确定影响公司质量、环境和职业健康安全管理体系的相关方的信息。a） 与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的

15、相关方包括：顾客、最终用户、外部供方、政府监管部门、银行、员工等；b）相关方的要求：顾客对产品的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；与其他相关方签订的合作协议；行业标准、法律法规、合规义务；对环境和职业健康安全管理等。4.2.3质保部配合公司管理层组织各部门识别和确定上述相关方及相关方的要求（需求和期望），将结果填写在相关方期望或要求一览表由各部门编制，质保部汇总，管理者代表审核，总经理批准。4.2.4质保部配合公司管理层组织各部门对相关方的需求和期望等相关信息进行每年一次的监视和评审，将结果填写在相关方期望或要求一览表中，并需要重新进行审批，每年1次的收集汇总后均应更新相关

16、方期望或要求一览表。4.2.5一旦发生重大变化，应重新进行分析和确定，质保部配合公司管理层组织各部门修改或更新相关方期望或要求一览表，并再次执行本手册的4.2.4条款。4.3 确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围4.3.1依据识别和确定的公司外部、内部因素，以及与公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方和相关方需求，公司提供的产品和服务确定公司的管理体系范围。4.3.2公司管理体系的范围是：物理边界：外包过程：零件加工，SMT焊接过程和运输过程，对其过程按照8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制要求进行控制。4.3.3公司建立的管理体系包含了GB/T19001-2016质量管理

17、体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南和ISO45001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南中所有的要求。4.4 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程4.4.1 管理者代表配合公司管理层组织各部门按照GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、IS045001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。4.4.2质保部配合公司管理层组织各部门确定质量、环境和职业健

18、康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，从而形成公司的程序文件和作业文件，以支持过程运行。并开展以下活动： a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；d）确定这些过程所需的资源并确保其可获得；e）分配这些过程的职责和权限；f）按照6.1的要求应对风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和管理体系；4.4.3 在必要的范围和程度上，应：a）形成文件信息（程序文件、作业文件、技术文件、工艺文件等）以支持过程运行；b

19、）形成记录信息以确信其过程按策划进行。5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则总经理应通过以下方面，证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性负责；b）确保建立质量、环境和职业健康安全管理体系的管理方针和管理目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致；c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源是可获得的；f）就有效质量、环境和职业健康安全管理的重要性和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系其预期结果；h）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；i）通过过程监控、内外部审核、管理评审等提出的改进信息及建议，推动改进；j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；k）在公司内建立、引导和促进支持OH&S管理体系预期结果的文化；l）保护工作人员