输日热加工肉类生产企业卫生注册评审记录1Word格式文档下载.docx

1、 七、屠宰企业或肉类加工企业不涉及的项目，评审员应在“客观描述”栏中划斜线“”表示此核查项目不适用。 2 出口食品生产企业卫生注册登记程序性文件八、由于被评审产品或评审依据的特殊要求，本记录中未标明的核查项目，评审组应将应该核查的项目和核查情况记录在“进口国特殊要求的符合性评审记录或其他评审发现的补充记录”中。 九、本评审记录作为注册登记评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。十、本评审记录若用于已注册企业新增加肉类注册品种的评审，在注册评审时已评审的要素可以适当删减。十一、本评审记录适用于对输日热加工偶蹄动物产品生产企业及输日热加工禽肉产品生产企业的评审。 2 出口食品生产企业卫生注

2、册登记程序性文件对已获得国外注册的企业，请填写以下内对外注对外注国家或产请填写以体系认证的企业对已通过第三HACC内HACCHACC认证机时认证产品口食品生产企业卫生要宰和肉类加工企业卫生注册管理规口速冻方便食品加工企业注册卫生规日热加工偶蹄动物产品的卫生要日热加工禽肉产品的卫生要评审员） 2 文件评审记录 况 情 审 核 名 称 文件 申请书判符合不符合 定 客观描述随附资料中各种图 片、资料文（厂区平面图，人流、平面图，车间符合物流、不符合气流图和包装流程图，废弃物、件污水流审核 向图，防鼠图等） 符合 目标 卫生质量方针、 不符合 符合组织机构图、部门及 不符合岗位职责 符合 卫生标准操

3、作程序 不符合 符合 职工培训计划 不符合 产品标识、质量追踪符合 不符合 和产品召回制度 设施维护加工设备、符合 不符合保养程序 计量、程序和规程监控设备校准 符合 不符合 加工工艺及产品标 准质量检验管理制度不合格品控制的规 符合 不符合 符合 不符合定 符合 实验室管理制度 不符合 原料、辅料安全卫生符合 不符合控制措施 符合 计划HACCP 不符合 符合文件和资料控制程 不符合序 内部审核及管理评符合 审制度不符合 不符合说明：文件审核结论： 年 文件审核跟踪：合要求。效，视为自动撤回申请。符合要求。 不符合要求，要求企业在 日内补正。30评审组组长签名： 日月 上述文件存在的问题已于

4、 日内补正，现已符上述文件存在的问题在日内未补正或补正无30 评审组长签名： 日年 月 现场评审记录 现场审核企业人员签到 姓名 /职务部门 岗位编号与核查项目企业的设计和环境卫生客观描述是 否 不符 合项1.1企业周围环 境有无有碍食品 卫生的因素 1.2厂区平面图 与实际是否相符 1.3车间及加工 流程设置是否合 理 厂区内有无1.4 兼营、生产和存 放有碍食品卫生 的其他产品 厂区内是否 1.5 饲养与屠宰加工 无关的动物 1.6生产区与生 活区是否有效隔 离 如果设有食1.7堂，生区、熟区 食堂是否分开 1.8厂区主要道路是否硬化，路面是否平整、易 冲洗，不积水 滋生地位置：1.9厂区

5、有无鼠、 蝇、害虫滋生地 1.10原料、辅料、 化学物品、包装物料等储存设施是否与生产能力相适应并符合卫 生要求编号与核查项目1.11企 立专用洗衣房， 业 统一清洗、的设 发放工作服、 鞋；计的工作服、帽是和 是 否 不符 合项企业是否设消毒、帽、不同清洁区否分开清洗、消 环 境毒、发放1.12卫 厂区卫生间是否符合卫生要 生 求1.13污水、下脚 原 料 、 辅 料 卫 生 控 制料、垃圾是否及其存放、时清除，处理、排放是否对食品生产造成 污染危害1.14厂内污水处理设施是否符合国家有关规定， 号：许可证编排污 有效期： 发证机关：运行是否正常 2.1供宰活动物备是否来自CIQ: 无排污许

6、可证原因 案的饲养场2.2肉类制品的原料肉是否来自注册的屠宰企业企或肉类加工业，并附有动物产品检疫合格证明和运载工具消 毒证明2.3进口的原料肉是否来自经国家注册的国外肉类生产企业；是否来自日本允许进口的第三国名单；是否附有原料出口国和我国官方检验检疫合 格证明2.4进口原料肉是否直接运至热 加工企业 2.5用于制作香 肠、火腿、培根的偶蹄动物的肉与内脏，是否在完全去骨、非冷天冻状态保存3 以上是否具有健2.6全的原料、辅料 验收标准2.7水产品原料是否符合有关卫生要求 编号与核查项目 原 料 、 辅 料 卫 生 是否不符 合项果蔬原料农2.8药残留是否符合 有关限量要求2.9冷冻原料水产品等

7、）（肉、是否采用自然解 实际采用的解冻方式：冻、喷淋解冻、适流动水解冻等方式进行解当的 冻2.10生产用辅料是否有检验合格 控 制证，是否按规定 验收是否严格按2.11照国家有关规定采购和使用食品 添加剂 加 工 用水 、 冰 的 卫 生 控是否存在使2.12用超过保质期的原料和辅料的现 象原料、辅料2.13验收记录是否规 范2.14原料、辅料的储存场所和条件是否符合卫生 要求 3.1生产加工用 公共用水 自备水 水的水源是否符 合卫生要求3.2生产加工用水有无中间储存设施，是否能有效保证其清洁卫生 生产加工用水中间储存 无 设施 有 塔 水 水蓄池 其他：加工用水和3.3冰每年是否进行次卫生

8、检测，2 制并符合国家有关 标准是否定期对3.4加工用水（冰）检微生物进行测，并按规定检 测余氯含量供水管道系3.5统与供水网络图是否一致，有无出水口编号和管 道区分标记3.6是否有不同的供水系统，相互间是否潜在交 叉污染隐患3.7加工过程是否用冰，冰的来 源 外购冰 自备冰 是否有能力3.8 和措施确保自备冰或外购冰的安 全卫生编号与核查项目3.9是否有将水管直接插入液面的现象，如有，是否配备防虹吸 装置3.10供水管道是否装有防虹吸或 防回流装置 是 否不符 更 衣 室 与 洗 手 消 毒 设 施是否按不同4.1清洁程度要求设有单独更衣室，个人衣物与工作 服是否分开存放更衣室、卫4.2生间

9、和淋浴间的设施和布局是否对车间造成潜在 的污染风险更衣室、卫4.3生间、淋浴间的设施是否符合卫生要求，并保持 清洁卫生4.4更衣室是否配备空气消毒设 施4.5车间入口处洗手、消毒和干手设施是否与生产能力相适应，要卫合生并符求；是否备有温 水洗手设施4.6消毒剂浓度监规按定否是测，实测浓度是 否符合规定要求 车 间车间平面图，5.1人流、物流、气流图和包装流程图，废弃物、污水流向图，与实际是否一致并符合要求；与最近一次日本检查情 况比较有无变更 总车间面积是5.2否与生产能力相 体车间设计、适应， 要 求 布局是否合理5.3按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区 域是否分开设置车间

10、入口处5.4鞋、靴、车轮消毒设施是否符合 要求操作台及加5.5工设备中的废水排放是否对加工产品造成污染风 险5.6车间地面、墙壁、屋顶、天花板、墙角、地角、顶角及门窗是否符合卫生要 求编号与核查项目 车 间 总 体 要 5.7车间与外界 客观描述 是 否不符 合项 相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物防口进料出的鼠、防蝇、防虫 设施是否有效 求 5.8车间内生产线上方的照明设施是否有防爆装 置生产、检验5.9岗位的光色及照明度是否符合生 产、检验要求5.10有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置、并有 有效的计量标识5.11预冷设施、冻结间、冷藏库是否配备自动温度记录装置，能 否

11、正常运行车间是否安5.12装通风装置，以防止和消除异味及汽雾，防止冷 凝水产生车间入口处5.13及关键工序是否设有标识或警示 牌5.14不同清洁卫生要求的车间是生、否分别设置，熟加工车间是否严格分开，生产流程是否符合卫生要求，确保产 品安全卫生 品蒸 制5.15肉烟熏、油炸、煮、烘烤设施的上方是否设有与之相适应的排油烟和 通风装置5.16生区与熟区是否有独立的排水设施；排水口是否有防止外界空气进入车间和 异味溢出的措施5.17生区与熟区是否有独立的进气设施，进入车间的空气是否经过有效的净化处 理；熟区车间内5.18有无空气消毒设施，空气消毒效 果是否经过验证5.19生区与熟区是否有独立的排气设

12、施，熟区是否保持正压；不排气时排气口是否能与外界有效 隔断 否不符 合项 设 备设 施 的排5.20生区的与熟区气口保是否进气口离的距持合适及合理流向，防排体区止生气 入熟区5.21生区是否有储藏、处理、 检验的设施与外间5.22车隔界是否完全离，与外界相连的门、窗等是否 封闭良好存在5.23是否人流、物流、气流、水流的交叉 污染现象 热加工设备6.1 的种类 热加工设备种类： 煮锅蒸箱 油炸机隧道炭烤炉 式蒸煮机 卫其他 生生熟界面热加工设备种 6.2生熟界面的类： 煮锅加工设备是蒸箱 热 加工油炸机合否符热隧道 要求 炭烤炉 其他式蒸煮机 热加工设备6.3 显度有温是否录记自动示和装置，是

13、否可以 连续打印蒸柜是否有 6.4 热分布图 6.5隧道式加热热是否有设施品及产分布图环和温中心度系关境温度的 曲线图6.6热加工设备隧道式加热设（在生区、）施除外界熟区的操作时同否面是能 打开6.7设备、设施食器具的和工否面是品接触采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，是器木竹否使用 具6.8生、熟区是独别设有否分立的工器具、容场消毒清器洗所，工器具清洗备否间消毒是有冷、热水及清和设洗消毒施通的排气当适 风装置与肉接触的6.9刀具、绞肉机、否等器是拌搅以上热82用 水清洗消毒编号与核查项目 加 工 过 间6.10车内容显器是否有明的标识或区别；和器弃物容废器品容可食产是否混用

14、；废弃防否容物器是水、防腐蚀、防 渗漏间的车6.11在否位适当置是手洗备温水配 设施 7.1企业描绘的是工艺程图流否完整、与实际 是否相符程 控 制 生产加工现7.2应有相场是否和文件的程序 作业指导文件7.3现场正在监位置和CCP控的中划与计量数一是的否描述是否有致，CCP 效监控7.4监控现场是否有记录，记录是实际内容与 否相符监控设备是7.5否适当地校准，好处是否于良 的操作状态7.6现场关键控际点实上的制定值监测与规是否CL或OL的 相符7.7是否根据加布热分热设备情况，将温度探位冷点针插在 置 7.8热加工设备录记动温度自是录工记与手围差范在否允 内 是否根据不7.9制方式同加热加热

15、相定应的 工操作规程禽肉现场抽查产品中心温度对7.10于 产品，如用蒸汽（）： 维持时间（分）：蒸、沸水煮、油 炸或炭烤，产品否温中心度是上70达到以分钟以并维持1 上编号与核查项目 加 工 过 程 控制于对禽肉7.11产品，如采取其他加热方式，产度温是品中心 采取何种加热方式：现场抽查产品中心温度 （）：以否达到70分上并维持30 钟以上 对于偶蹄动7.12物用，产品如汽上100以蒸度温抽场查蒸柜现 （）： 产品中心温度（）： 合项 蒸，蒸柜温度是，否达到100产品中心温度是以上否达到70 分钟以1并维持 上7.13对于偶蹄动物产品，如用沸水煮，产品中心到达是否温度以上并维持70 分钟以上1

16、对于偶蹄动7.13物产品，如采取其他加热方式，产品中心温度是采取何种加热方式： 现场抽查产品中心温度 （）：以上否达到70分钟并维持30 以上7.14是否对加热后的产品中心温 度进行有效验证7.15有温度要求的其他工序或场所温度控制和记录是否符合规定 要求 ；腌制（滚揉）间：预冷设施：；冷藏冻结间：间：温）（间熟区工加 度：7.16加热后的产品是否在符合要求的预冷设施内 预冷处理加工过程中7.17有无交叉污染现物流、（人流、象不同区域隔离、冷凝水、加工清 洗用水飞溅等）7.18是否按规定 执行班前班后卫生清洁计划；生产过程中是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消 毒，有

17、无记录质量检验人7.19 员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，记 录是否规范7.20是否对清洗消毒的效果进行 评价，如何评价7.21车间内使用的清洗剂、消毒剂等是否得到有 效控制7.22是否按规定对加工设备实施 维修保养必须使用传7.23统工艺生产加工的产品，是否具有相关食品安全卫生保障措施， 具体描述 是 否不符 合项 不 合 格 品 控制8.1加工过程中格不合产生的品、跌落地面产品和废弃物有无在固定地点用有明显标志的专用 容器分别收集8.2专用容器和运输工具是否按 规定清洗消毒不合格品是8.3管专否人负责处理措施是理， 否符合程序要求 8.4是否对不合格品产生原因进行分析并及时采取纠正

18、措施，并 进行了跟踪验证不合格品是8.5否单独存放，其外包装上标识是 否完整、清晰包 装 、储 存 与运 是否严格执8.6行产品标识、追踪和产品召回制度，是否具备产 品召回能力 9.1是否按规定对包装物料进行验收，有无验收 记录9.2厂内原料、辅料库、包装物料储存库是否与适力相能生产应，内、外包装材料是否分开存 放 输原料、辅料、9.3包装物料储存库卫生状况是否良好，有无防尘、 防鼠设施9.4冷冻肉类原料是否与其它原辅料分开单独存 放内、外包装9.5操作车间是否有效隔离，温度是 否符合规定要求9.6储存库的温度是否符合被储存肉类的特定要 求9.7储存库是否整齐、保持清洁、通风，是否存放有碍卫生

19、的物品或可能造成相互污染或者串味的食品；是否有防霉、防鼠、防虫设施，并定期除 霜、消毒储存库内产9.8品堆垛是否符合要求，并施加标 识产品运输工9.9具清洗消毒的频编号与核查项目 率、方法是否按 规定进行 9.10有温度要求的运输工具，是否具有良好制冷 或保温性能 不符 合项 10.1是否按健康检查计划对相关人员实施健康体 检应体检人数： 有效健康证数： 生 产 、 质 量 管 理 人 员10.2患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作现场并有相关记 录10.3抽查2名生产人员，问其姓名或工号、部门， 1、号或姓名：工 2、 1、有有效健康证：与健康证和上岗前培训考核记录核对，是否一致 无 有 2、 无、岗前培训考核记录：110.4现场观察生产人员进入车间更衣、穿戴、洗手、消毒是否符 合卫生要求 无有 2、有 无 不同卫生要10.5求的区域或岗位的人员是否穿戴不同颜色或标志的工作服、帽， 以便区别从事肉品检10.7验的人员是否具有相关的专业知 识和能力10.8是否按照员工培训计划进行培训并有培训记 录10.9 HACCP小组有几人组成，分别是哪些岗位的检 人员，是否经过 有效培训 11.1有无与生产 能力相适应的检验 验室、实验室 机构 及 实验 室 情 况编号与核查项目11.2检验人员的数量和资质是否满足检验工作需 要实验室开展11.3 细菌总数大