3企业安全标准化全套记录表格样式汇编参考Word文档格式.docx

1、69、特种设备安全检查表. 7770、班组日常安全检查表. 79年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核工程重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见1 安全责任考核制度考核表序被考核部号门/人员得分情况考核结扣分原因果考核时间2 安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日工程（或物资）名称工程性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明工程主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安全部门财务部门审批意见分管经理总会计师总经理1）应列入安全费用的物资名单：工作服

2、（冬、夏）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示备注标牌、各类灭火器及消防设施、避雷器、各类有毒气体监测仪、洗眼器、淋浴器、安全工程所需的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品。2）应列入安全费用的支出教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用。3 安全生产费用台帐月日工程说明费用提取费用合计结存金额金额（元）金额（元）（元）备注4 从业人员工伤保险统计表序号姓名车间

3、岗位交纳保险日期5 风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期2010年月日共天编制人：管理者代表批准意见：年月日签名：6 危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险时态环境的频繁程度责任是否状态部门受控是否控制方法守法7 风险评价表涉及风险级别评价人员暴露风是否险是重部门事故发生的可能性（L）于危险环境的频繁程度（E）事故后

4、风险值果的严D=LEC重性（C）级大风别险8重大风险控制清单序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法9 重大风险清单（直接判断法）标准临界量（t）涉及部门生产现场贮存区公司实际贮存量（t）是否重级别备注大风险10 风险控制岗位明细表风险级别控制措施执行措施文件编号11 教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年月日受教育部门（人员）教育内容：参加人数部门负责人记录人12 培训效果评估表部门：编号：培训工程培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其他方面补充记录: 评估结论：（采取的相应措施）参

5、加评估人员部门职务或职称13 培训签到表序号学员姓名单位序号学员姓名单位14 隐患整改通知书第（年）号：经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人：要求完成时间：签收人：签收日期：接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验证日期：15 隐患整改台账序检查号时间隐患名称整改负整改情况责人（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）16 重大隐患档案表隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐

6、患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施评价报告技术结论重大隐患治理简况评审意见治理时间表责任人验收报告消除验收情况验收人员验收时间17 重大危险源液氨站安全检查评估表序号检查内容检查情况发现问题处理情况现状评估12345679101112储罐压力、温度、液位是否正常。各部件、安全装置、腐蚀装置、仪器仪表是否完整，是否有效正常运行。阀门及各连接部位有无渗漏、泄漏。罐体、容器有无明显变形、鼓包。容器及其连接管道有无震动、磨损等现象。安全装置和计量器具表面是否被油污和杂物侵盖，是否达到防冻、防晒、防雨淋的要求。压力表、安全阀是否在规定的使用期限内，其精度是否符合要求，是否进行调校和更换

7、。取压管有无泄漏或堵塞。泄漏监测和喷淋装置是否有效正常运行。空气呼吸器是否完好，整洁，压力是否正常。灭火器、消防栓、消防箱、水带、水枪、扳手等消防器材是否完好有效。车辆停放是否规范，是否保持通道畅通。槽车是否配置押运员，押运员是否持有证件，驾驶员和押运员对液氨的危险性是否了解。槽车灭火器、阻火器等安全装置是否齐全有效。槽车罐体是否在检验有效期内。18 重大危险源检查评估表安全环保科年月日重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估液氨站1 3个液氨储罐硫酸装置1个硫磺散存库1个硫磺袋存库1个液硫贮罐3台余热锅炉4个硫酸储罐磷酸装置2个浓酸沉清槽2个稀酸沉清槽2个浓酸槽2个稀酸槽1个氟硅酸槽渣场

8、3个渣坝4 6个挡水坝干堆场审核：检查评估人：19 应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练提问讨论式演练实际演练部分：全部预案部分预案物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审人员到位情况物资到位演练协调组织效情况评实战效果审评价外部支援部门和协作有效性存在问题和改进措施适宜性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜充分性：完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练现场物资：现场物资充分，全部有效现场准备

9、不充分现场物资严重缺乏个人防护：全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人员防护不到位整体组织：准确、高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进抢险组分工：合理、高效基本合理，能完成任务效率低，没有完成任务达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练报告上级：报告及时联系不上消防部门：按要求协作行动迟缓医疗救援部门：周边政府撤离配合：按要求配合不配合记录人：评审负责人：时间：20 适用的法律法规及其它要求清单名称实施日期适用条文21 文件发放记录收文日期文件字号文件标题签收日期22 法律法规及其他要求符合性评价法律/法规实施日期适用条款或内容活动/产品/服务危险因素落实

10、形式实施效果评价备注23 培训教育计划培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式24 培训需求调查表部门姓名以前参加岗位填表日期过的培训培训现状与需求调查（请在认可的答案“”内打勾,如选“其它”请在空格内简要表述） 您在工作中遇到了哪些困惑？希望通过培训得以解决?您认为培训于我厂有哪些作用？您认为培训对自己有什么作用？您喜欢哪些培训方式?目前影响培训开展的因素是什么?您希望培训时间段安排您希望每次培训时间为促进安全生产；增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；培训后备管理人员与技术骨干；其它_（请填写） 开拓视野提高技能端正下属的工作态度增

11、加知识升职、加薪增加了和其它同事的沟通机会其它_（请填写） 课堂讲授（内训形式） 外聘专家来企业培训外出学习读书、自学进学校深造案例分析现场演练看录像或电影通过做游戏体会实际工作情景技术竞赛其它_（请填写）工作太忙，没时间培训；这些课程对我的工作没用，浪费我的时间；培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；上级不重视培训；下属们认为培训没用；培训老师授课水平一般；其他_（请填写）正常上班时间休息时间其它_（请填写）60分钟120 分钟半天一天只要有用，我会尽量挤出时间参加您想参加下列哪些课程？质量、安全类：自我发展类：管理与领导能力类：专业技术：（请自行填写）发现与解决问如何经营自己的未来怎

12、样成为优秀的班组8 题（职业生涯规划）长；质量小组活动怎样教会徒弟（在岗怎样让别人接受我的主安全生产教育工作教导技术）意（沟通技巧）培训时间管理如何给下属下达任务安全标准化基礼仪与打扮（任务布置）础知识其它：让他们充满干劲（有效其它：激励）怎样订目标您的（培训）意见及建议（可附页）：25 管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号码证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果26 安全管理人员名册单位出生姓名年月安全专学历专业业工龄职称安全专业资格证件编号27 从业人员安全培训教育台帐序培训培训内容（岗位）考核考试备注（培

13、方式成绩训师资）28 特种作业人员档案卡姓名性别身份证号码文化程度工种操作部门专业工龄工作部门29 特种作业人员登记台帐序号工作单位姓名性别身份证号码培训考核成绩工种理论实作发证机关证件编号取证时间复审时间30 新员工“三级”安全教育档案卡姓名性别出生年月文化程度岗位入厂时间照片现所在单位、班组级教育教育别时间地点教育内容成绩授课人1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准。2.通用安全技术、职业卫生基本知识，包括一般机械、电气安全、消防和气体防护三级安全教育情况一二等常识。3.公司安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍。4.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、

14、操作、工艺、施工和工作纪律）。5.典型事故案例分析，预防事故的基本知识。1. 本车间的生产简况，安全卫生状况。2.本车间（部门）主要危险危害因素及安全注意事项，安全操作规程。3.安全设施、机具、个人防护器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事项，预防工伤事故和职业病的主要措施，主要化学危险品的危害等。4.典型事故案例及事故应急处理措施。1.班组、岗位的安全生产简况，本岗位生产流程及工作特点和注意事项。2.本岗位的职责范围，应知应会。3.本岗位安全职责，安全操作规程，岗位间衔接的安全卫生注意事项。4.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防、气防器材的

15、使用及保管方法等。5.典型事故案例。受教育员工所在部门人签字负责人签字安全部门签章31 承包商作业人员入厂培训教育记录承包商：培训教育时间：培训教育地点：培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号备注：承包商作业人员于年月日结束作业离开本公司32 外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训教师：培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果33 班组安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注34 班组安全活动记录表活动时间：车间/部门班组主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间部门领导或安全

16、员签字：安全主管部门签字：年月日年月日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；35 管理部门安全活动计划36 管理部门安全活动记录表参加部门负责人37 安全设施台帐序号种类设施名称所在位置数量责任人备注预防事故设施检测报警设施设备安全防护设施防爆设施作业场所防护设施安全警示标志6 控制泄压和止逆设施7 设施紧急处理设施减少与消除事故设施防止火灾蔓延设施灭火设施紧急个体处理设施应急救援设施劳动防护用品和装备38 安全设施检查、维护保养记录设施名

17、称检查、维护部门使用部门（人员）检查、维护维护措施时间39 监视及测量设备设施台帐分类名称安装位置规格型号测量精度编号范围等级启用制造单位检定检测检定周期单位结果复检运行日期状况40 关键装置、重点部位档案设施位置设施负责人工艺序号：设施数量（台、套）投用日期检查维护情况检查内容及要求设备电气安全检查日期检查人员工艺指标符合工静密封点无泄漏，压力容器安艺要求，不超温、全附件好用。关键机组实行特超压。级维护，并有检查记录。电气设备负荷防爆要求，接地电阻按时检测。安全设施、消防、防护器材齐备、好用、消防通道畅通。41 安全作业证管理台帐序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人

18、审批时间备注42 危险化学品出入库登记表序号名称规格数量出/入库时间经手人确认人43 仓库巡检记录巡查时间：组织巡查部门：巡查人员：序号巡查工程巡查内容巡查标准（依据）巡查结果（合格/不合格）原因分析44 承包商档案施工单位供应产品类别预审资料通讯地址联系电话联系人表现评价备注45 外来施工单位作业人员安全管理台帐姓名所属单位性别年龄身份证号进公司安全考时间试成绩单位负联系电话责人46 供应商档案提交资质文件供应商名称供应商法定代地址表人注册号营业执照有效签盖期限日期组织机构代码证有效期组织机构限代码税务登记证许可证附其他资料47 变更记录序号变更名称所在部变更起止门时间变更内容变更后验收负责

19、人是否合格48 工程变更申请表变更名称申请人姓名日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：49 工程变更验收表验收变更的工程变更所在单位组织验收单位日期姓名所属单位职务验收组成人员验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位和部门签字50 危险化学品档案商品名化学品存放、生化学名产地点CAS 号UN 号是否剧毒危规号最大生是否构成需要量产能力重大危险瓶（吨）（吨）/源 /年）年最大储量（吨）登记号用途51 职业卫生防护设施台帐种类名称位置校验维护日期更新情况防尘设施防毒设施其他设施52 防护器具保管、检查、定期校验和维护记录名称规格型号生产存放地点使用年限上次维护外观定期卫生实施人校验责任人备注53 劳动防护用品发放台帐序号日期防护用品名称数量领用人发放人备注54 事故整改和预防措施落实记录事故名称发生整改整改情况工程技术预防措施培训教育预防措施管理预防措施效果评价55 事故管理台账事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾