供应商二方审核检查表Word文档下载推荐.docx

1、（PPAP） 首批样品检验报告及生产件批准- （CPK,PPK）重要特性的能力证明 - 可靠性分析评估- 年度全尺寸检验和型式试（- 定期的对产品全部特性的检验报告） 验1.4 当出现偏差时是否采取是否对供方的质量绩效进行了评价？ 了措施？ 说明要求 / （供按零件分类记录在一个表应定期检查供方的能力和绩效，应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量能力提高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货，供应商对所 有的单个部件的质量监控负有全部的责任。 / 服务等）/ 成本 /交付（质量- 对质量绩效进行连续监控和评价 整改计划的商定与跟踪- 改进后零部件的检验记录和测量记录- / 有问

2、题的供方进行分析- 对主要缺陷 1.5 是否与供方就产品和过程的持续改进目标达成了共识并落 实？这一任务对模块供货具有重要的意义。组织对供方的持续改 进负有全部责任。 需考虑要点，例如： 确定质量、价格及服务的量化目标，例如：- 提高过程可靠性的同时降低检验成本 ）即零公里和售后三包PPM减少废品（内部 / 外部, 减少周转量 提高顾客满意度 /疑难问题成立专题工作小组（跨部门工作组）- 重大 1.6 对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？ / 要求说明 对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并落实。 提供的产品可能是： - 服务 - 工装、模具、检具 - 包装 产品- 控制

3、、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）- - 在出现缺陷或损失情况时的信息传递 - 质量文件（质量现状、质量历史） 1.7 原材料的库存量是否适合生产要求？ / 说明要求 在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在 要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。 - 顾客要求考虑顾客要求及贮存成本，建立合理库存量，确保安全储备定- 额， - 实施看板管理，清楚明示库存状态，保准时交货 外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略） - 原材料/ 1.8 / 贮存？ 原材料 / 内部剩余材料是否按要求发送 发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行隔离的产品必须贮存在隔

4、离 / 贮存，防止损坏和混放。有疑问的 库中。 库房产品的包装和防护- 仓库管理系统- 按批次投入使用） / FIFO- 目视化的先进先出（ 有序和清洁- - 满足产品贮存所需要的气候条件，并监控气候条件 / 防锈防污- 防损 / - 标识 / 加工工序 使用状态） （可追溯性 / 检验状态/ - 防混料 检验区域和隔离仓库（设置和使用）- 1.9 员工素质是否满足相应的岗位要求？ 说明 要求/ 需考虑要点是负责下列工作的人员，例如： 分供方的选择、评价、培训- 产品检验- 运输贮存 / - 物流- 必须具备有关知识，例如： 顾客特殊要求 / - 产品 / 技术规范 - 模块供货中每个零部件的

5、产品特性和生产流程的专业知识 / 法规- 标准 - 包装 - 加工 - 评价方法（例如：审核、统计） 方法、因果图）- 质量技术（例如：8 D 尤其是供方管理人员对质量管理标准、工具手册、过程审核的- 理解掌握和应用。求 要 程过 2 生产 2.1 素质/人员2.1.1 员工是否负有监控产品质量 / 过程质量的职责？ / 说明要求 需考虑的要点，例如： 提出整改计划，参与改进，如合理化建议，QC小组- - 操作工自检 - 过程认可 / 末件检验）（设备点检 / 首件检验 - 过程控制（正确理解和使用控制图） - 隔离零件的权利 2.1.2 生产环境的职责？员工是否负有关于生产设备 / / 说明

6、要求 有序和清洁- 实施或安排维修和保养- ）（预见性 / 预防性）TPM- 全员生产性维护（ / 贮存 - 零件准备 实施报请对检测、试验设备的检定和校准- 求 要 程 过 2.1.3 员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？ / 说明要求 需考虑的要点，例如： 员工素质要求定义- 资格的证明培训 / - 实施过程的上岗指导 / 已出现缺陷的专业知识的掌握关于产品和可能 / - 对安全生产的指导说明- 例如：焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶 - 特殊资格证明（ 证） 2.1.4 是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？培训）。/ / 休假 在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假 对顶岗人员也

7、要确保所需的素质。排班计划（根据合同），并考虑现有生产能力、产量变化进行- 了有效的策划。 - 缺勤统计、加班统计，工作时间考虑了人体的承受力 /矩阵图）并更新- 素质证明（素质列表 ）MTM、REFA时间研究（例如：- 工作分析 / 2.1.5 是否建立了员工的激励机制并有效地运用？ / 说明要求必须通过针对性的信息来促进员工的工作热情，并以此来加 强质量意识。 / 实际值）- 质量信息的建立和展示（目标值 - 改进建议的提出及实施 - 志愿行动（培训、质量小组等） - 员工的满意程度测量分析及改进 - 对质量改进的贡献，正向的激励 2 生产设备/工装 2.2.1 生产设备/ 工装模具是否能

8、确保产品特定的质量要求？ / 说明要求 要测算其过程能力并/ 过程特性，对于选定的重要产品特征 必须至少达P不断进行验证。对于短期过程能力，CpK mk / 必须至少达到最低要求=1.67。长期过程能力 C到 pk C=1.33，并对其进行持续改进。pk 需考虑要点，例如：过程能力过程特定的参数进行机器能力调查 / - 对重要特性 / 调查 / 调整- 重要参数的强制性控制 在偏离极限值时报警（例如：声光报警，喇叭、自动断闸）- 下料装置- 上料 / 机器的保养维修状态（包括计划预防性、设备 / - 工装、模具/ 预见性维护，设备备件清单的建立，维护目标的建立和监控，工 装易损件更换）。 2.

9、2.2 批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要 求？ 可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验等- （MSA） 检具能力 / - 测量精度 数据采集和可评价性- 检测工具校准的证明- 外观样件、防错样件的建立和管理- 2.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？应适于工作内容和产返修工位）（包括返工 / 工作环境条件 / 错误的理解。品，以避免污染、损伤、混批混料 需考虑的要点，例如： - 人机工程 - 照明 - 有序和清洁 工作环境和零件搬运- 安全生产- - 外观产品的检验区域的特别管理 2.2.4 是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并 得到遵守？ / 说明要求原则上必须为

10、过程参数、检验和实验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取 的措施必须加以记录存档。 - 过程参数（例如：压力、温度、时间、速度）的量化明确 / 辅助工具的数据的量化和明确 - 机器/ 工装、模具 检验指导的规范（特殊特性的标识，检验、测量和试验设备，- 方法，频次等） - 过程控制图的控制限及正确使用 的一致性FMEA- 作业指导文件与控制计划、操作指导书、作业指导书、检验指导书等作业指导文件易于得- 到 常见缺陷的明示及缺陷发生的最新信息- 2.2.5 是否为调整工作配备了必需的辅助工具？当复杂工装更换、复杂的数控加工程序设定等情况时，应进 行调整。

11、调整计划- / - 用于调整 比较的辅助工具、量检具 - 灵活的模具更换装置 - 极限样件 调整的可追溯性。 - 2.2.6 是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情 况？重/ “批量生产认可”是按订单对生产起始的认可（首次认可新认可）。应对产品和过程进行认可，应由被授权的人员按验收/ / 过程策划和 条例进行书面认可。此时应已消除了在产品策划或以前批量生产中识别的问题。应按明确的检验指导书进行认可检查，以确保可重复性。若在抽取检验零件后继续进行生产，则/ 在被检验零件的认可前生产的产品应被隔离，直至认可。返修 返工也应纳入认可过程中。 /新产品、产品过程变更- / 过程中断- 停

12、机 - 修理、更换模具 / 批号）- 更换材料（例如：换炉 过程参数更改- 建立首件检验并记录存档- 可行时保留首件- 控制图在生产起始认可中的应用- 程要 求 过2.3 包装/贮存/搬运/运输2.3.1 生产数量 / 批次大小是否按需求而定， 并有目的地运往 下一道工序？ 定置存放- 无中间库存- 最小库存 / 看板管理- 准时交货- - 先进先出 - 中间库房管理 - 更改状态的识别 / 统计零件数量- 记录 信息流- 2.3.2 是否按用途贮存产品 / 零部件，运输工具 / 包装设施是否与零件的特性相适应？产品 / / 说明 要求 需考虑的要点，例如： - 贮存量 - 防损伤 - 零件定

13、置 - 有序、清洁、不超装（库存场地、周转箱） 贮存时间监控- 环境影响、空气调节- 2.3.3 废品、返工返修件和调整件以及车间余料是否坚持分开存 放并加以标识？ 隔离库、隔离区- 标识明显的存放废品、返工件和调整件的工位箱- - 缺陷产品和缺陷特性 认可 状态/ - 生产中明确的不合格品的返修工位。2.3.4 并确保了可追溯材料流和零件流是否保证了不混批 / 不错料， 性？鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯 性。 零件标识- 检验状态的标识- 批号标识炉 / - 失效日期- 去除无效标识- 生产数据的工作文件 / - 附有零件数据 条形码的使用和控制- 2.3.5 工装、

14、模具、设备和检具的贮存是否适当？检具也应按要求存设备、 / 工装、不使用的和未认可的模具 放并管理。 - 防损伤的存放 - 有序和清洁 - 定置存放区域 - 有管理的发放 标识- 明确的认可状态与更改状态- 求要程过 2.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进2.4.1 质量数据 / 过程数据是否被完整地记录并具有可评价性？ / 说明 要求应出示完整记录质量数据和过程数据，以证明是否满足要求。应 确保其可评价性。 应记录异常情况（工作日志）。 - 原始数据记录卡 - 缺陷收集卡 控制图- 数据采集- 过程参数的记录装置- （例如：温度、时间、压力） 设备停机- 参数更改- - 停电 2.4.2 质量

15、数据 / 过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得 出整改计划？应确定发现和处理问题的责任部门。由责任部门负责制订改 进措施并落实。 过程能力- 缺陷频次 / - 缺陷种类 缺陷成本（不合格）- - 过程参数 / 返工、返修件- 报废 / 筛选行动- 隔离通知 单件全过程生产时间生产节拍 / - 失效模式。可靠性 / - 功能- 可使用的方法有，例如：- SPC - 排列图 - 因果图 2.4.3 与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制定 了纠正措施？（例过程缺陷时，应采取适当的立即改进措施在出现产品缺陷 / 如：隔离、筛选、通知），直至消除缺陷原因并且证明所采取纠正措施的有效

16、性， 缺陷的以确保零 要求。 因果图需考虑的要点，例如： 补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久性试验- 田口方法- 缺陷分析- FMEA / 过程能力分析- 质量小组- 方法解决。重大紧急问题的8 D - 2.4.4 是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？ 说明/ 要求 纠正措施涉及到从原材料到顾客使用的整个生产过程链。纠正措 施实施后应对其 有效性进行检查、验证。 / ） 缺陷分析- 风险分析（过程 P-FMEA - 根据审核结果制订的整改计划 / 措施 - 从保养/ 维修中得出的认识 - 通知缺陷责任人 外部接口部门进行会谈- 与内部 / - 内部抱怨 - 顾客抱怨 顾客调查-

17、 2.4.5 是否定期对过程和产品进行了审核？ 说明要求 / 应制定产品及其生产过程的审核计划。 审核原因有，例如： / 新产品- 新项目 / 新过程 / 外部）- 未满足质量要求（内部 - 验证是否遵守质量要求 - 指出改进的可能。 /部门提交偏差报告给，并对改进措施进行跟踪。应向责任人 需考虑的要点，例如： - 顾客要求 重要特性- 包装- 2.4.6 是否对产品和过程进行了持续改进？应从至今积累的质量、成本优化、服务方面的知识中得出改进的 潜力。 优化成本- 减少浪费（例如：废品和返工、返修）- - 改进过程可靠性（例如：工艺流程分析） - 优化作业准备的时间、提高设备利用率 - 降低单

18、件全过程生产时间 - 降低库存量 2.4.7 是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？应确定目标。这些目标应当是可实现的，并能保证不断更新。必 要时应确定和实 施特别的措施。 生产数量的达成- - 质量指标（例如：缺陷率、审核结果） - 单件全过程生产时间 不合格成本（缺陷成本）- 过程指数（例如：过程能力）- 3 服务/顾客满意程度 3.1 是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？ / 说明要求应考虑所有要求，尤其是那些在顾客的供应商评价中出现的要求 （例如：供货质 量、加工质量、使用质量）。ISO / TS 16949 质量管理体系认证， - 质量协议- 零缺陷要求的目标协议-

19、 - 交付审核 - 功能试验 - 耐久性试验（确定失效模式） / 发货- 成品贮存 合适的检验/ 测量设备- - 规定的检验、测试方法 - 规范的最新状态。3.2 是否保证顾客服务，并且收集和分析了顾客抱怨？应确保安排专业的人员负责联系顾客的不同职能部门。顾客服务也是衡量积极合作形象的尺度。供应商有义务监控其产品从诞生 到使用的各个阶段，并在必要时 加以改进。 顾客访问的纪要，必要时制订相应的措施- 产品使用的知识- 产品缺陷的知识、运输方面的抱怨- 新要求的落实- 通报改进措施- 移地生产（包括分供方） / 通报产品更改 / 过程更改- / 批量） / 重新送样检验（试制 - 首批样品检验

20、- 重复认证检验 - 出现与要求偏差时的信息（也包括包装和运输） 供应商物流数据的质量（例如：关于周转箱的明细摘要）- 3.3 对顾客抱怨是否能快速做出反应并确保零件供应？在过程策划时就应制定方案以保证意外情况下的产品供应。 应确保批量生产时此方案的不断更新。应急计划（例如：其他可选择的生产过程、分供方、包装、运- 输方案） 筛选的能力和反应时间- - 设备、特种设备和工装、模具的更改可能性 - 利用外部资源 3.4 当与质量要求有偏差时， 是否对缺陷进行了分析并落实了 改进措施？ 试验装置、人员）- 分析的可能性（实验室、检验 / 检验的可能性（实验室、检/ - 企业内进行基本的、必要的分析

21、 试验设验 / 施、人员） 要求的实验室符合 ISO / IEC 17025 - 外部）进行排列图分析对缺陷特性（内部 / - / 外部）的参与所有相关部门（内部- 应用解决问题的方法（例如：8D 报告）- - 消除送样时出现的偏差 - 修订规范 有效性检查- 3.5 员工素质是否满足相应的岗位要求？ 需考虑负责下列工作的人员，例如： 顾客服务- - 产品检验 贮存 / 运输- - 物流 - 缺陷分析 应具备有关知识，例如： 顾客的特殊要求/ - 产品 / 规范 法规- 标准 / 加工处理 / 使用- - 评价方法（例如：审核、统计） 方法、因果图）8D - 质量技术（例如：3.6 是否通过定期内部审核对A/AR 零件和其他法律要求履 行存档责任进行了评价 说明 / 要求需要进行单零件所涉及的记录和文件需要履行存档责任，A / AR 且满足最低的保存期限要求。独的存档， 存档资料清单的建立- - 存档有单独的位置和区域，且防火防盗 10 年针对A / AR 相关的资料至少存档 - - 对供方提出相同的存档要求 3.7 周转箱的标识以及信息交换平台的要是否满足顾客对于包装、 求？ 适当的包装、固定物、衬垫- / 技术状态（关闭 锁定系统）- -损伤（安全生产）、清洁 - 符合顾客规定的标识 / - 标识位置（卡片袋 夹） 去除无效标识 自由连接到海马汽车的交流平台-