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1、2018.9.6 （星期四）香菇肉丁面52018.9.7 （星期五）豇豆肉丝青笋鸡片红烧茄子白灼菜心62018.9.10 （星期一）金针菇炖牛肉酸豆角炒肉沫炝莲菜蒜蓉同咼122018.9.18肉丁南瓜面132018.9.19水煮肉青椒土豆片上汤萝卜丝白灼油麦菜142018.9.20（星期四）牛肉酸菜面152018.9.21 （星期糖醋里脊香菇油菜圆葱炒鸡腿菇核桃仁仁西葫162018.9.24 （星期肘子肉炖土豆豆芽韭菜炒粉炝莲花白蒜蓉木耳菜172018.9.25 （星期二）肉臊子干拌面72018.9.11 （星期三鲜绘麻食82018.9.12 （星期三）糖醋鱼片醋溜十豆丝青椒鸡蛋92018.9

2、.13 （星期旗花面102018.9.14 （星期土豆烧排骨凉拌苦菊什锦玉米粒白灼菠菜112018.9.17 （星期卤鸭腿豆花鸡片烧鸡腿菇白菜木耳182018.9.26 （星期红烧丸子骨肉相连炝拌豆芽白灼乌塌菜192018.9.27 （星期肉丝炒细面202018.9.28 （星期毛豆牛肉粒鸡片炒蘑菇西红柿炒菜花1白灼鸡毛菜212018.10.1 （星期焦溜丸子青笋炒鸡片耗油生菜222018.10.2 （星期腊汁肉拌面如表所示：一个月中有8天面食，14天炒菜。炒菜按照4菜一 汤的标准进行，每天均有馒头进行配送。2、营养多样性分析让学生每日摄入的营养均衡，合理、每日补充钙、铁、锌、铜， 及微量元素

3、和维生素 C A、B1、B2、B6、B12维生素E等，可以满 足不同的学生对营养的需求。能增强体质，促进学生健康发展。四、食品安全保障分析食品安全问题关系到每个学生的健康状况，同时会引发社会的恐慌，对社会造成不良的影响。为此，食品卫生安全就必须要从源 头抓起，也就是要从原料的采购方面加强监管力度，不断提高食品 卫生的检验水平。同时从食品的加工、生产、销售等方面都是一个 严格的系统流程，就必须要对食品生产到销售的每一个环节进行监 督和管理。1、食品检测（1） 、原料检测：所有采购的原料都要进行检测。对和合格的原料进行留储 存，对采购文件进行汇总存档，做到有依据可查；对不合格的 原料均不不许入库。

4、（2） 、成品检测：所有加工好的食品都需进行检测，对和合格的原料进行留 储存，对采购文件进行汇总存档，做到有依据可查；对不合格 的食品均不不许出库，进行集中销毁，并追究食品安全责任。 2、四级安检体系（1） 、园区入口安全检查：对进入园区的所有人员、车辆进行安全排查。（2） 、办公大楼安全检查：对进入生产区、办公楼的所有人员进行安全排查（3） 、生产区大门口安全检查：对进入生产区的所有人员详细的安全检查（4） 、生产车间出入口安全检查：对进入生产区的所有人员详细的安全检查禁止携带一切随任务品，并监督进入人员进行更衣、洗手、消毒等。3、全程监控（1）、生产流程全程监控：在生产区所有的车间及储藏库

5、均采取 360全程监控，由监控中 心实时管理，对过程中的不当操作及恶意破坏行为进行监管。同时， 所有监控视频资料的保存期为30天，如果由于食品安全引起的严重 后果，做到有依据可查。同时提供当地食品安全部门。（2）、运输过程全程监控：为保证食品的运输安全，在运输过程中，分别在驾驶室、车前 路面、车厢内均装有监控，实时掌控车辆运输过程的情况。同时所 有运输车辆监控的视频资料进行定期汇总储存，储存期为 30天。如果由于食品安全引起的严重后果，做到有依据可查。4、品质控制管理食品安全由品控部直接监管，对食品加工提出合理化的建议，达 到把控质量提高效率。五、组织构架1、岗位职责（1）、总经理：全面负责公

6、司经营管理，根据公司整体战略目标，制定公司营运 年度工作计划及年度经营规划策略，推行并确保营运目标的达成。（2）、运营副总：建立规范的运营管理标准体系，确保公司所有的标准流程化。制 定及执行公司日常营运相关的制度、业务流程，推动并监督、检查公 司制度在中心的运行。（3） 、生产副总：管理企业生产和技术开发工作，组织生产部按照企业制定的流程 进行生产。负责组织制定生产、技术、供应、质量和内部管理方案， 提高生产管理效率。（4） 、办公室主任：a、负责公司的项目管理，参与公司重大调研工作并提供建议和 拟定调研报告；b、负责制定完善公司行政、人事管理制度，拟定办公室月度、年 度工作计划，并检查执行情

7、况；c、 统筹管理行政后勤服务工作，监督后勤工作的执行，并提出 改进意见。监督本部门的工作目标及办公室办公费用的审核和标准管 理；d、 负责监督办公室秩序以及其他办公室日常工作；e、 统筹负责办公室文件资料的保管归档、公司印鉴的保管使用、 公司证件执照的年检工作。并监督执行，做好办公室重要文件、重要事件的保密工作；f、 相关会议的组织及会议决议事项的督办；负责会议场所的安 排与布置；g、 负责公司员工队伍的团队建设、组织公司员工各项活动的策 划工作，组织办公室人员的学习培训活动；h、 负责政府关系、公共关系的建立及维护；i、 完成领导交办的其他工作。（5）、财务经理：a、 负责公司财务日常核算

8、工作，制订加工中心各项财务计划和 经营预测，控制预算案；b、 负责制定公司财务制度和财务管理制度的实施和运转；c、 负责组织财务会计核算工作，确保正确、及时、完整地进行 日常会计核算，组织编制和审核财务报表与有关统计报表；d、 监督内部资金运营计划，控制与完善收支平衡体系，建立各 种物资、资金管理制度；精确监控和预测现金流量，统筹管理和合理 运作公司资金并对其进行有效的风险控制监督；e、 负责组织进行各类成本、费用的控制、管理、核算工作；组 织经济核算工作，充分发挥财务工作预算、监督作用；有计划地召开 成本分析会，督导成本控制水平、力度；f、 加强营运及办公资产的管理，严格掌握费用开支，认真执

9、行 成本物资审批权限和费用报销制度；g、 协调同银行、工商、税务等政府部门的工作关系，维护公司利益；h、 组织财务人员按财务操作流程，督促重视应收款催收，及时回笼资金，保持合理、科学的现金储量与流量；i、 定期组织部门员工学习有关国家财经政策、法规、财经纪律 和财务会计制度，不断提高员工的业务工作能力和思想道德水平；（6）、采购经理：a、 对领导负责。执行国家的有关法律规定，执行公司的采购制 度，拟定采购部工作方针与目标；采购制度的建立与完善；b、 严格执行公开招标、货比三家的采购原则，控制采购成本。 择优、择廉、及时地采购物料，确保工作效率；c、 负责做好大宗采购的招标工作；d、 编制年度采

10、购计划与预算。认真核实各部门的申购计划，负 责米购计划的制定和组织实施；e、 熟悉和掌握所需各类物质的名称、单价和用途。检查购进物质的质量、规格、型号、数量和使用情况，确保的物质供应正常；f、 协调采购部内外关系，确保各项采购任务的顺利完成；g、 与供应商建立良好的合作关系，在平等互利的原则下开展业 务活动；h、 掌握市场行情，跟进价格升降，选定价格合理、质量可靠、 信誉好、服务优质的供应商，并从严监控供应商；i、 督导采购部门全盘业务及人员考核。加强对属下采购人员的 督导及考察，使之在从事采购业务活动中遵纪守法、 讲信誉、不索贿、不受贿，强化职业道德操守，提高专业知识，培养高效廉洁的采购队

11、伍；j、 撰写部门周报、月报和总结；k、 主持或参与采购相关业务的会议， 并做好部门间的协调工作;2 、薪酬预算nJ 咅O OO一 组 班员 作 操员 装 包生产间二 组 班三 组 班料管 原库库 菜 蔬 辰 冻员二 管55库管部库 类 面 冷库 装 包 干品 成熟肉蔬 面员 货二 理 房 库配送部33品控部二 理 经 控 品测 检 料 原员 测 检测 检 品 成立口 务 财会计45002250023出纳40008000小计：3750024采购部采购经理500025采购专员120001700026办公室办公室主任600027专员28前台3500700029法务专员2500030网络部主管31网

12、络工程师1300032企划部平面设计900034策划文案1850035培训部培训专员36安保部安保队长320037保安2200286003180040保洁部保洁主管300041保洁2000160001900045工程 部高压电工电工46低压电工47弱电工程师48设备维修工维修工100003400049员工食堂50厨师13500合计：18060030051学校18640920052备用厨师30800200440000总计：3801040300五、成本分析1、投资成本分析（1）、厂房建设成本：建设成本单价以 1300元/川预估，厂区 建筑面积为16470川，厂房建设成本总计约为：21411000元

13、（2）、装修成本：装修成本单价以700元/川预估，装修面积为16470 ，装修成本总计约为：11529000元（3）、生产设备采购成本：生产设备：生产设备包括各车间生产线，货架、包装等设备成本总计约为：6011250元；冷库建设：冷库建设包括成品库和原料的建设及设备， 成本共计约为：3000000元；以上两项生产设备及冷库建设总计约为 9418250元。（4）、其他成本：安防:500000元（含日常安防用品）电力：1000000元（含备用电设备、发电机等）空调：1000000元水净化系统：空气净化系统：200000元3700000元（5）、冷链运输车：18 辆 *220000 元/ 辆=396

14、0000 元以上五项投资成本合计约 49600000元，其中厂房建设占比43.16%,装修占比23.24%,其中生产设备占比18.14%,其中其他设 备占7.45%,其中冷链运输车占比8.01%。2、运营成本分析（1）、固定成本分析：办公家具约:70000元办公电脑：50台*3000元/台= 150000元其他办公设备：80000元工服、服装：60000元（含车间工人、保安、保洁等）保洁设备：10800元370800元（2）、可变（运营）成本分析：以一个月来计算标准进行核算工资：以正式员工计算，每个月约为 1040300元。水电：每个月350000元原料（含调料、耗材）：1504800元固定资

15、产折旧：240000元运输：20000元日常办公消耗：不可预知项目：10000元3185100元六、利润分析1、核算标准每生每天4元的国家财政补贴为标准，同时按每天0.7元的加工 补贴标准，每生每天合计补贴 4.7元，每年按200天计算为依据。2、 人数初步按38000名学生计算3、 利润分析（1）、每天补贴：178600元（2）、年成本分析：项目月计年计金额人员工资1040300 元按9个月100%十9362700元按3个月50%+1560450元水电成本350000元3150000元按3个月20%十210000元原料成本1504800 元13543200 元资产折旧按12个月计2880000元运输成本按9个月计180000元办公消耗不可预知120000元每月合计：每年合计：31246350元（3）、利润分析每个月以22天计算，每年按200天计算，每年政府补助共计约 为：35720000 元；毛利润二收入-成本，即：35720000元-31246350元=4473650元.