分层审核细则Word格式.docx

1、4 规定4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车间现场工程师、班组。防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。4.2 制定分层审核计划4.2.1 各车间组织制定分层审核计划（见D1），质量保证科制定过程审核计划，制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定，各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表，即分层审核实施计划表，周期原则上不能超过一个月，如，审核周期内未能进行审核的产品或工序需在审核周期实施表中说明，同时，需在下一个周期内进行审核。各

2、车间审核周期确认后，原则上不再改变，如需改变需报质量保证科备案。4.3 审核频次4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。4.3.2 车间主任：每月至少二次。4.3.3 车间现场工程师：每周至少一次。4.3.4 班组长：每班一次。4.3.5 质量保证科:每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月现场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间。4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错装置的审核，覆盖工厂各车间。4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。（相关科室和车间共同进行）4.3.8 5M1E的变化需分层审核一次；（车间自审为主，车间提出相关科室需配合开展）4.4 制

3、定分层审核检查表4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表（见D2，但不限于），检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。 4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件，可由分层审核各层次人员定期进行更新。4.4.3 审核检查表包括（不限于）过程的所有要素进行定期地评审，主要以5M1E为主。4.5 审核的范围4.5.1 班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、所有产品。4.5.2 现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工序、所有产品。4.5.3车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。4.5.4 制造工程科每月审核的范围必须全覆盖所有的车间、所有的班

4、组；半年覆盖工厂的全部产品。4.5.5 质量保证科每月过程审核，半年覆盖工厂全部产品。5 实施5.1 每次分层审核时，其结果、不合格情况及纠正措施应记录（见D3）。5.2 针对审核中提出的不符合项，由责任部门负责纠正措施的制定和实施。车间各层次审核过程中发现的问题当场整改的不需要填写纠正措施，但需记录和汇总。5.3 车间分层审核中涉及相关部门的问题需反馈相关部门并抄送质量保证科。相关部门在收到问题信息后应在当天反馈。5.4 分层审核的实施情况应在车间和班组信息栏中公布。5.5 审核结果统计及反馈5.5.1 对班组和车间分层审核中发现的问题及时公布，并及时在班前会或车间会议上通报。5.5.2 车

5、间每月对审核结果进行汇总统计（见表单D4），并公布在车间或班组信息栏中。5.5.3 车间每月的分层审核问题汇总后，每月10日前反馈质量保证科，质量保证科对厂内分层审核情况进行汇总统计（见表单D4），并在质量例会上通报。5.5.4 质量保证科每月对分层审核实施情况进行评估（见表单D5）。5.6 分层审核包含实物质量的抽查 5.6.1 抽查频次：质保科每周一次，半年覆盖全部产品。5.7 分层审核工作和实物质量抽查的考核5.7.1 对分层审核和实物质量抽查的结果，按厂质量奖惩条例相关条例执行。6 表单D1 分层审核计划表D2 分层审核检查表D3 分层审核改进措施表D4 分层审核改进措施表汇总D5 分

6、层审核打分表7 文件的发布和修改7.1 分层审核细则是一份动态文件，可根据实际情况进行修改。7.2 分层审核细则从2011.3.21起执行。D1分层审核计划表班组名称班组长年 月/周产品名称工序号设备编号周一周二周三周四周五周六周日备注计划 已实施D2 班组分层审核主要检查项目班组： 审核人员： 审核年/月审核内容序号检查项目审核范围人员设备物料法现场环境注：1）审核记录说明:-合格（有）；X-不合格（无）,并将问题填入反面“分层审核改进措施表”；N-不适用；2）每天更新。D3D4XXX车间（厂）分层审核改进措施汇总表审核日期审核层次问题描述改进措施责任部门责任人计划完成日期实际完成日期D5轿

7、车车桥配件厂分层审核检查打分表检查内容与要求检查记录满分评分1是否建立了车间三级分层审核表？102车间三级的审核频次是否符合要求？3检查项目是否覆盖了过程中人、机、料、法、环、测所有要素？4班组分层审核是否覆盖所有工序、产品？车间分层审核是否覆盖所有班组？质保科抽样一个班组层次的分层审核（与当班班组审核结果比较），再抽样一个车间层次的分层审核（与最近一周车间审核结果比较）是否有有效性？。205车间各层次分层审核中发现的问题是否在分层审核检查表的“存在问题”中加以表述？分层审核改进措施表是否由责任部门制定了纠正措施，并进行了跟踪检查？现场验证纠正措施是否实施。6分层审核的实施情况（包括审核检查表和改进措施表）是否在班组信息栏中予以公布？7各车间是否每月对班组、车间层次的分层审核结果进行了汇总统计、评估？8车间分层审核是否有变化点的审核？9各级分层审核实施人员是否经过了分层审核专项培训（培训记录）？总评分工厂标准新增/修改记录表名称编号编制日期编制部门编制人修改日期修改内容摘要修改页次/行修改部门修改人任务编号