三标一体管理手册3Word文档下载推荐.docx

1、第10页第49页管理者代表“雷为民”改为“王外存”批准日期改为“2004年1月15日”。换页。“社管中心”改为“晋昌公司”；“4.2.2”改为“4.4.2”;“4.5.5”改为“4.4.5”.手册中所有“安全质量监察部部”改为“安质环保监察部”；工程管理部后面加（科技开发部）。梁汝芬2004.4.1张丽红11号第50页管理体系职责分配表中，将“预算合同部”改为“成本审计部”。公司组织机构图中：将“预算合同部”改为“成本审计部”；将“监察审计部”改为“监察部”；将“财务会计部”、“法律事务室”改为接受外审。2005.1.618号1、管理手册中原有GB/T24001-1996idtISO14001

2、:1996均应改为GB/T24001-2005idtISO14001:2004 2、管理手册中原有GB/T24001-1996均应改为GB/T24001-20053、管理手册中原有环境管理体系规范及使用指南均应改为环境管理体系要求及使用指南4、第13页第4行中“员工”改为“为公司工作或代表公司工作的人员”。5、第21页第11行中“员工”改为“为公司工作或代表公司工作的人员”。2005.4.51 管理手册更改状态表-1-42 目录-53 颁布令-64 任命书-75 手册的控制与使用-86 公司简介-9-117 术语和定义-128 管理方针-139 管理体系-14-1810 管理职责-19-25

3、11 资源管理-25-2712 产品实现-28-4113 测量、分析和改进-41-4814 管理体系职能分配表-4915 公司组织机构图-5016 公司业务流程图-5117 项目管理过程-5218 公司地理位置平面布置示意图-53颁 布 令 为确保产品质量、保护环境和劳动者的职业健康安全，实现公司管理的规范化、科学化，提高市场竞争力，以适应国内外建设市场发展的需要。公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系-要求、GB/T24001-2005idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001 idt OHSAS18

4、001:1999职业健康安全管理体系规范，编制了管理手册，建立了一体化管理体系，规定了组织机构、职责权限和控制要求。本手册是公司指导实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理的纲领性文件，是全体员工的行动准则。各级领导、各职能部门、各项目部、各单位必须认真学习，全面实施。管理手册第一版自2003年8月15日起发布执行。 总经理：陈万春 2003 年 8 月 15 日 任 命 书 为了贯彻实施GB/T19001-2000 idt ISO9001：1999职业健康安全管理体系规范，加强公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作，特任命公司总工程师王外存同志为公司管理者代表。陈万春 2004 年1

5、月 15 日手册的控制及使用 管理手册是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求、GB/T240012005 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001 idt OHSAS18001职业健康安全管理体系规范，结合公司特点和实际情况制定。它是公司实施整合型管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工在生产和经营管理过程中共同遵守的行为准则。手册的载体为内部网络、光盘和纸张。传递、发放范围为：公司领导、公司各部门、项目部、认证机构等。发展研究部负责手册的管理。手册由总经理批准发布，授权管理者代表组织复审，发展研

6、究部按文件控制程序进行修改。手册换版由总经理批准，管理者代表组织有关部门实施。本手册和公司程序文件为机密性文件，享有著作权，是公司的知识产权之一。因此，限定在公司范围内使用。本手册由康泽明同志编制，雷为民同志审核。1. 公司简介中铁三局集团第六工程有限公司前身为铁道部第三工程局机械筑路工程处，创建于1972年。是以承建铁路、公路、桥梁、隧道、大型路基土石方、机场、市政及工业民用建筑为主的综合施工企业。经国家建设部审查核定为“桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包贰级施工企业”。被山西省建设厅、劳动厅审定为建筑施工企业安全资质合格单位，1999年

7、通过ISO9002质量体系认证，为AAA级信用等级企业。按照现代企业制度要求，2000年12月25日，铁道部第三工程局机械筑路工程处整体改制为中铁三局集团第六工程有限公司。 在近30年的发展过程中，六公司的全体员工栉风沐雨，南征北战，发挥机械化装备精良的优势，先后参加了太焦铁路、济南北环铁路、大秦铁路二期、集通铁路、武墨铁路、宝中铁路、京九铁路、西康铁路、朔黄铁路、神延铁路、蓝烟铁路、新菏复线、渝怀铁路及我国第一条准高速客运专线秦沈客运专线、第一条高原冻土铁路青藏铁路等多条国家重点铁路的施工。改革开放以来，六公司适应市场，转轨变型，逐步由单一承担铁路建设施工转向承揽高等级公路、桥梁、机场、码头

8、、大型爆破、大型枢纽及工业民用建筑等工程施工，施工领域不断扩大，先后承建了河北宣化铁厂的剥岩工程、浙江宁波协和石化一期场平工程、平朔露天煤矿剥离工程、山西阳城电厂场平工程、霍州电厂储灰坝及排灰廊道工程、山西万家寨引黄工程、四川广元盘龙民用机场、九黄机场跑道及河南省济源市黄河移民大厦等大型基建项目。在公路建设方面，先后承建了山西省大运公路、义平公路、 大新高速公路、陕西省佳县过境公路、308国道、石闫公路、太旧高速公路、原太高速公路、安新高速公路、九景高速公路、渝黔高速公路等高等级公路的施工。在桥梁建设方面，先后参建了特大桥，大桥数十座，尤其在旱桥、水中桥、高墩桥、曲线桥、双线或单线桥梁建设中积

9、累了挖孔桩、钻孔桩、沉井等较复杂的基础施工经验。其中主要有山西公路第一高桥阳城至济源公路文沟河大桥、跨汾河最长桥马务汾河大桥、太旧高速公路坡头特大桥、原太高速公路苗圃高架桥、大秦铁路隔栾河大桥、西康铁路马房子河大桥、岳阳洞庭湖特大桥、京获公路滹沱河特大桥、漳州龙文互通立交桥、书亭特大桥及河北省公路悬灌法施工第一桥-石津渠大桥等，均取得了较好的经济效益和社会效益 。目前，六公司在岗职工890人，各类专业技术人员649人，其中高中级技术人员207人。挖、装、运、潜孔钻孔、混凝土搅拌站、混凝土运输车等机械设备齐全，年施工生产能力7亿元以上。 质量是企业的生命，安全是企业永恒的主题。面对来自市场经济的

10、强劲挑战，六公司在施工中力创精品工程，其中：宝中铁路托盘式路基挡墙和京九铁路固安站、饶阳站获铁道部优质工程奖；太旧高速公路坡头特大桥荣获中国建筑工程鲁班奖；原太高速公路苗圃高架桥、岳阳洞庭湖特大桥、九景高速公路分别获山西省、湖南省、江西省重点建设施工先进单位；308国道改扩建工程被石家庄市评为1997年度公路建设“形象工程”，西康线马房子河大桥被铁道部西康线建设总指挥部评定为“精品工程”一等奖；全长1530米的滹沱河特大桥荣获河北省“精品工程”；神延铁路被神延铁路建设指挥部评为“优质样板工程”；镇川车站站房被评为“精品工程”，2001年公司获山西省安全生产先进单位光荣称号。市场竞争，大浪淘沙。

11、勇于竞争，敢打必胜的六公司将以崭新的机制、全新的形象、精良的设备、严密的管理，信守合同，保证工期，不断实现自我跨越，不断向社会奉献精品，以更加辉煌的业绩，繁荣建筑事业。我们愿与国内外同行及各界人士广交朋友，精诚合作，携手并进，共同开创美好的明天。2.术语和定义下列术语和定义适合本手册:ISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义；GB/T280012001职业安全健康管理体系规范中的术语；ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南中术语与定义。3.管理体系职能（见分配表） 3.1 管 理 方 针增强法制观念 规范管理活动 完善防范措施加大过程监控 提高服务意识 确保持

12、续改进 “增强法制观念,规范管理活动”理解为：加强法律法规意识培养,建立法律法规获取渠道,使为公司工作或代表公司工作的人员行为及公司各项管理活动均在法律法规要求内进行。“完善防范措施，加大过程监控”理解为：建立、修订、完善有关质量管理、环境管理、职业健康安全等方面的各项管理制度，制定相应的预防措施、纠正措施，对评价出的重要环境因素、重大危险源制定目标、指标、管理方案及应急预案，使管理体系在工作过程、施工生产各个环节的运行中，得以有效控制。 “提高服务意识，确保持续改进”理解为：以顾客为关注焦点，充分考虑相关方要求，提高企业服务质量，树立企业社会形象，不断改进管理活动中不适宜组织的薄弱环节，确保

13、管理体系良好运行，以达到持续改进的目的。总经理： 2003 年 8 月15 日4.管理体系 4.1 总要求公司管理体系覆盖范围：公司领导层、公司本部职能部门、项目部。 公司主要产品：铁路工程、公路工程、水利工程、机场场道工程、市政公用工程、房屋建筑工程。 4.1.1公司依照ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准和GB/T28001-2001标准建立三合一管理体系。 4.1.2 公司所建立的管理体系采用文件方式表述，具体见本章4.2节“文件要求”的规定。4.1.3 公司各相关部门，项目经理部须认真实施管理体系文件要求,并在实施中不断改进，以提高工作效率和有效性，确保公司的活

14、动、产品或服务符合标准要求，并不断增强顾客和相关方满意。4.1.4公司采用过程方法建立管理体系，应用PDCA循环持续改进管理体系及其过程，具体按以下要求考虑：1） 识别过程a）为向顾客提供合格产品，其主要过程包括顾客要求识别、采购、施工生产和交付后的服务过程。b）为保证产品实现过程的正常运作，需对其进行管理，包括职责的确定，为过程配备资源，对过程进行监视和测量，因此形成支持过程。c） 公司产品实现过程的顺序和相互作用见公司业务流程图。d） 公司项目管理过程见项目管理过程图。e） 公司产品实现过程中的外包过程为工程分包、劳务分包、监视测量装置的检定、外委试验检测以及机械租赁。对这些过程均按ISO

15、9001：2000标准7.4采购和7.5生产和服务提供的相关要求实施控制。f） 公司按业主提供的图纸施工，不履行设计职能，施工工艺的设计和开发，在施工组织设计（质量计划）中表述，因此，删减了7.3“设计和开发”条款。2） 过程的相互关系a）公司业务流程图中表述了过程间的主要关系。过程的管理以文件形式规定。b） 各个过程所需的文件在本手册的各章节中规定。3） 过程的测量、管理a） 依据产品实现流程确定对产品实现各过程的测量、管理控制。b） 根据已识别和确定的与产品、环境、职业健康安全有关的要求制定准则，体现在作业指导文件中。c） 管理体系绩效的测量以及分析过程所需的统计技术和方法在本手册第8章中

16、规定。4） 为确保顾客满意，依据识别的过程确定需要配置的资源并管理这些资源，包括人力资源，基础设施和工作环境。这些过程的控制要求详见本手册第6章的规定。为促进管理体系的有效性而建立的沟通过程在本手册5.5.3节中规定。5） 为了测量管理体系的业绩，公司识别了监视和测量过程，包括顾客满意程度的监视和测量、内部审核、绩效与过程的监视和测量、产品的监视和测量。这些过程的控制要求及其所需的统计技术在本手册第8.4节中规定。 6） 实施和改进 a） 公司各部门、项目部按管理手册、程序文件及相关要求实施。 b） 通过各种活动，包括制定并实施纠正和预防措施，持续改进管理体系。具体见本手册8.5节的规定。 4

17、.1.5 公司按三个标准的要求对过程实施控制和管理，确保其处于受控状态并不断改进过程的有效性，以保证公司的管理体系适宜、充分和有效。 4.2 文件要求4.2.1 总则公司通过以下文件表述管理体系和各项活动控制要求，以使各过程处于受控状态。公司颁布了管理方针。管理方针是公司管理工作的宗旨、方向和追求，体现了管理过程的关注焦点。公司每年年初以文件形式颁布当年的质量目标、环境管理目标、指标和职业健康安全目标，并对前一年各项目标、指标完成情况予以公布。公司按照ISO9001：2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准的要求及法律法规要求，结合公司的实际情况，编制了适宜的文件

18、，以使管理体系有效运行。公司管理体系文件分三级：第一级文件：管理手册、程序文件。第二级文件：法律、法规、标准规范、管理办法。第三级文件：施组（质量计划）、管理方案、作业指导文件。第一级文件除管理手册外，均规定了实施各个活动或过程的目的或总要求，对实施（操作、控制、验证）要求、时机和地点、物质条件进行了规定，并明确了应留存的记录。第二级文件为部门、项目部应执行法规性标准、管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位职责等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准、检验试验规范及操作规程、记录等）。 第三级文件为针对工程项目或合同编制的施工组织设计（质量计划）、特殊过程控制方案、环境管理方案、职业健

19、康安全管理方案、应急预案、或其他标准、规范等。 4.2.2 管理手册管理手册是公司管理活动的纲领性文件。手册说明了公司管理体系的组织机构及体系适用范围等，对如何贯彻ISO9001：2004、GB/T28001-2001标准各条款要求及各过程之间的相互作用进行了说明。标准要求的与领导层职责相关的条款在手册中进行了描述。 4.2.3 文件控制 公司文件包括： a） 管理手册、程序、部门、项目部管理文件； b） 合同文件； c） 设计单位、建设单位、监理单位、质检站或其他管理部门的来往函件及相关文件；d） 项目施工组织设计（质量计划）、管理方案、应急预案；e） 相关法律、法规，标准、规范及本公司技术

20、文件；f） 上级主管部门文件；g） 记录。公司编制了文件控制程序，程序对公司文件的批准、发放、使用、更改、作废、归档等控制要求做了规定。 4.2.4 记录控制 公司编制了记录控制程序。 程序对记录的收集、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理等进行了规定。公司各部门、项目部日常工作中所应用的记录表格，均应执行记录控制程序。5.管理职责公司对领导层人员、各职能部门、项目部的职责和权限进行了规定； 各岗位职责和权限由各部门、项目部进行分解。5.1 管理承诺 公司领导层通过以下活动对建立和改进管理体系提供证据： a） 总经理颁布公司的管理方针，批准公司质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标。

21、公司管理方针、目标、指标的宣传贯彻是领导层的职责之一，可以通过会议、标牌、文件、现场检查等活动实施； b） 以会议、培训、宣传教育等形式，向员工传达满足顾客、相关方、法律、法规要求的重要性，使每个员工都能清楚地认识到所从事的活动与公司的利益紧密相关； c） 通过管理评审或总经理办公会，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施； d） 通过管理评审，确认资源配备的适宜性，确保人力、设施、设备及其他应有资源的合理配置。5.2 以顾客为关注焦点公司的外部顾客为：建设单位或其代表（如监理单位）。公司的内部顾客为：下道工序是上道工序的顾客

22、；总包是分包的顾客。以顾客为关注焦点是公司经营理念的重要组成部分，贯穿于领导层和全体员工的经营、生产、服务、管理的全过程之中。为确保顾客要求得到满足，公司事先确定顾客要求与公司预期的目标是否一致，做到明确无误，并在产品、生产、交付和服务的各过程中全面满足。外部顾客要求的确定，体现在项目投标过程、施工过程和工程保修期中；内部顾客要求的确定，体现在工序的要求与工作过程的各个环节。为实现以顾客为关注焦点的要求，公司在下列环节中规定了可操作性的管理制度及必要的评价制度： a） 公司颁布的管理方针、质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标； b）信息交流控制程序； c）与顾客有关的过程控制程序；d

23、）生产和服务提供过程控制程序；e）顾客满意信息管理程序；f）环境与职业健康安全管理运行控制程序。 公司通过内部审核及管理评审，对以顾客为关注焦点的要求的实施状况进行检查、验证和评审。对各部门、项目部、员工满足顾客要求和期望的业绩予以评价和确认，对存在的不足提出改进意见，并实施。使公司上下逐步形成一个自觉地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围。 5.3 管理方针 公司以颁布令形式颁布管理方针。 管理方针与公司的宗旨相适应，对满足标准要求、法律法规要求、相关方要求和持续改进管理体系的有效性作出了承诺，并对制定和评审质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标提供了框架，体现了公司管理工作的方向、企

24、业文化和公司的价值观及管理理念。 管理方针通过管理评审活动进行评审，以适应内外部条件的不断变化。需修订时，执行文件控制程序。 公司领导层要将管理方针在各个层次上传达，以使为公司工作或代表公司工作的人员充分理解并认真贯彻到各自的岗位工作中。 5.4 目标 指标 5.4.1 公司每年度颁布一次该年度的质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标。目标、指标由公司安质环保监察部制定，总经理审批。目标、指标应依据管理方针、法律法规、顾客期望、持续改进要求及公司情况制定。公司目标、指标颁布后，各部门、项目部分解形成各自的目标、指标（可在年度工作计划、施工组织设计质量计划中体现）。目标、指标应量化、具体

25、、可行、有进度绩效要求，并是可考核的。 5.4.2 管理体系策划管理体系策划是最高管理者必须履行的职责，最高管理者还应确保对管理体系变更进行策划和实施时保持体系的完整性，全面符合标准要求和组织的实际状况。管理体系策划的重点：a） 公司的机构设置、职能划分；b） 贯彻GB/T19000标准中八项质量管理原则的措施；c） 管理方针、目标、指标的制定，如何确保员工实现目标、指标的积极性不断提高；d） 主要过程和活动的识别，环境因素及重要环境因素的识别，危险源及重大危险源的辨识；e） 管理体系文件结构及文件编制的策划；f） 增强顾客满意、保护环境及维护职业健康安全和持续改进体系有效性的措施；g） 内部

26、机构发生变化时，应对管理体系的变更进行策划；h） 重要环境因素、重大危险源识别、评价，管理方案、应急预案。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 公司对领导层、各部门、项目部的职权以文件形式做了规定，并明确了与标准各条款的关系。 5.5.2 管理者代表公司以任命书形式指定了管理者代表，其职责和权限是：a） 确保按标准建立、实施和保持管理体系要求；b） 确保向最高管理者提交管理体系绩效报告，以供评审，并为改进管理体系提供依据；c） 就管理体系的有关事宜对外联络。 5.5.3 沟通 公司编制了信息交流控制程序，以增进内外部信息的沟通，促进过程输出的实现，提高过程的有效性，进而提高体系的有效性。公司应沟通的信息可包括：a） 承包项目管理动态；b） 公司管理动态；c） 新材料、新工艺、新结构、新设备信息；d） 新出台的法律、法规、标准、规范信息；e） 建筑市场新动向；f） 上级主管部门、顾客、相关方对质量管理、环境管理、职业健康安全管理动态；g） 其它有关过程及管理有效性的内、外部信息；h） 员工的建议和答复。沟通的方式：各种报表，会议，计算机网络，文件，报刊或其他宣传媒体等。公司、项目部通过协商确定员工代表，其职责和权限为：a） 参与管理方针和程序的制定及评审；b） 参与商讨影响质量、环境、职业健康安全方面的有关重