ISO9001危险品仓库管理规范Word文件下载.docx

1、4.0方法和过程控制4.1物资入库4.1.1仓管员、采购员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任；无需检验物资，仓管员必须索要供应商检测报告保留备案。仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出进仓单，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。4.1.4为控制采购物资质量，原料桶采用“专桶专用”，各事业部现用空桶由公司统一管理使用，由仓管员登记造

2、册。4.2仓库管理要求4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分区摆放并做好区域标识。4.2.1.1仓库存放规范必须符合安监、消防部门要求，保留合适“五距”。4.2.1.2不合格物资仓库管理员有权拒绝入库。4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按危险品管理办法执行。4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值

3、，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。4.3物资出库4.3.1物资的出库必须凭领料单，经事业部经理批准后方可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。仓管员填写出仓单由领用人签字。4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。仓库管理员负责发放物资，领用人叉取物资。4.3.3生产原料领用原则上按“桶”为单位，当天未能使用完的由各事业部生产车间自行保管，不得退回仓库。4.3.4生产原料领用时，由仓库和领用人双方核对品名、数量、质量；对

4、于出库原料，仓库不再承担相应责任。4.3.5危险品仓库实行定时管理制度，工作日每天上午8点钟至下午4点钟；周六、周日如需加班生产的事业部，周五下班前完成领料工作。特殊情况各事业部提前到办公室备案。4.4物资盘点4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经部门审核后，报财务管理中心备案。4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。4.4.3对库存时间较长的物资，发现破损或超过保质期时应及时填写物资报废申请单，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。对有保质期要求

5、的，仓管员应提前一个月报部门处理。4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。5.0质量记录和表格5.1 进仓单5.2 出仓单5.3 领料单5.4 仓库进销存台账5.5 待处理物资登记表5.6 物资报废申请单5.7 盘盈盘亏处理记录表5.8 仓库管理流程图进 仓 单编号： 项目物资类别填写日期年 月 日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务采购：检验：仓管： 领料单 领用部门： 年 月 日物品规格用途领用数量12345领料人： 核准： 仓管员：出 仓 单部门编号单价金额万千百十元角分记帐： 领用人： 仓管：（一式三联：领用人；财务） 编号：物资盘存表