就业和社会保障服务设施项目可行性研究报告Word文件下载.docx

1、8.3 能源消耗分析 468.4 项目所在地能源供应状况分析 468.5 项目节能管理设计 478.6 节能节水措施综述 47第九章 项目管理及组织机构 509.1 项目管理 509.2 组织机构及劳动定员 50第十章 项目实施进度安排 5110.1 项目实施原则 5110.2 项目实施进度安排 5110.3 几点说明 54第十一章 投资估算与资金筹措 5511.1 投资估算 5511.2 投资计划 5711.3 资金筹措 57第十二章 工程招标 58第十三章 财务评价 6013.1 编制依据及说明 6013.2 单位功能投资 6013.3 单位功能运营成本 6013.4 财务评价结论 63第

2、十四章 社会评价 6414.1 社会影响分析 6414.2 互适性分析 6414.3 社会风险分析 64第十五章 研究结论 66附表: 1、总投资估算表 2、就业和社会保障服务站设备购置一览表（四个镇均相同） 3、某就业和社会保障服务中心设备购置一览表 4、某就业和社会保障中心投资估算表 5、某朝鲜族镇、某镇就业和社会保障服务站投资估算表 6、孤山子镇、驼腰岭镇就业和社会保障服务站投资估算表附图: 1、项目区域位置图附件: 1、组织机构代码证 2、建设项目选址意见书（两个镇） 3、证明（三个镇） 4、建设项目环境影响登记表 5、某人民政府关于某就业和社会保障服务中心及乡镇社会保障服务站建设项目

3、配套资金承诺的函第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 某就业和社会保障服务设施建设项目 1.1.2建设性质序号 建设项目名称 建设性质1 某就业和社会保障服务中心 改造2 某某朝鲜族镇就业和社会保障服务站 新建3 某某镇就业和社会保障服务站 新建4 某镇就业和社会保障服务站 改造5 某驼腰岭镇就业和社会保障服务站 改造 1.1.3建设地址 项目为某就业和社会保障服务设施建设项目,项目建设地址见下表:序号 建设项目名称:建设地点1 某就业和社会保障服务中心 位于某某大街302号2 某某朝鲜族镇就业和社会保障服务站 位于镇政府院内3 某某镇就业和社会保障服务站 位于镇政府一层,与镇

4、政府同期建设4 某镇就业和社会保障服务站 原有就业和社会保障服务站内5 某驼腰岭镇就业和社会保障服务站,原有就业和社会保障服务站内 1.1.4项目承办单位概况 承办单位:某人力资源和社会保障局 项目主管部门:某人民政府 机构类型:机关法人 某人力资源和社会保障局隶属于某人民政府职能部门之一。某人力资源和社会保障局成立于2009年12月,内设行政办公室、党委办公室、政策法规与监察科、规划财务科、职业能力建设科、公务员管理科、工资福利科、专业技术职务管理科、养老失业保险科、调解仲裁科、事业单位人事管理科、劳动关系科12个科室。下属就业服务局、人才交流服务中心、医疗保险管理中心、劳动保障监察大队、就

5、业培训中心、职业技能鉴定指导中心、档案室、工人技术等级考核办公室、军队转业干部安置办公室、绩效考核办公室10个事业单位。 某人力资源和社会保障局目前共有93名工作人员。其中:在编干部67人,行政编制26名,事业编制41名,工勤编制2名。 1.1.5可研编制依据 1、国家发改委审定出版的投资项目可行性研究指南（试用版2002年）; 2、基层就业和社会保障服务设施建设规范（试行）; 3、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版; 4、建设单位提供的有关基础资料; 5、国家相关政策、法规、文件; 6、建设单位与工程咨询公司签订的关于本项目编制可行性研究报告的合同。 1.1.

6、6可行性研究范围 1、项目建设的必要性; 2、项目建设规模和建设标准; 3、项目建设内容; 4、项目建设条件落实情况; 5、项目建设周期及实施计划; 6、项目建设投资与资金筹措; 7、社会、经济效益分析。 1.1.7项目提出理由和背景 近两年来,在金融危机的冲击下,基层就业和社会保障平台基础设施建设严重滞后现状和巨大的公共服务需求的矛盾突显,并业已成为制约各地稳定就业、加快城乡社会保障全面覆盖的首要因素。 2010年某城乡就业工作开展情况:2010年新增就业6581人;下岗失业再就业4012人;劳务输出11.7304万人。 目前,某就业和社会保障服务中心现有业务用房2980?,服务大厅仅为31

7、0?,而封闭式办公室面积约为2590?,按实际使用需求设在服务大厅的科室应为14个,现状仅有7个服务科室在服务大厅办公,其余科室在外租赁办公。 由于某就业和社会保障服务中心业务用房建设的时间较早,装修水平有限,现有用房内部地面还是水泥砂浆地面,面层磨损严重;屋面防水老化,楼顶处多处漏雨,用于防水的铁皮已经全部锈蚀,楼顶渗水严重,导致内墙发霉发黑、粉化;现有的门窗仍为双层铝合金窗、贴板木门,门窗破损严重。 受某就业和社会保障服务中心现状服务大厅面积较小的影响,各项服务功能区设置不全且分区不合理,现状已无法满足全县就业和社会保障工作及服务对象的需要,更严重地影响了日常工作的正常开展。 某某朝鲜族镇

8、、某镇还没有独立的就业和社会保障用房,现状租赁政府40?办公室办公;孤山子镇、驼腰岭镇虽然有独立的就业和社会保障用房,但功能分区极不合理且无服务大厅,现状均已不能满足正常工作的使用需要。 某就业和社会保障服务中心在用房功能上,已不能满足基层就业和社会保障服务设施建设规范中县（市、区）就业和社会保障服务设施对服务大厅面积占总面积60%的要求;某朝鲜族镇、某镇乡镇就业和社会保障服务设施也不能满足规范中要求建筑面积应为300?的要求。 所以建设基层就业和社会保障用房是非常必要的,是目前农村迫切需求的公益性民生项目。本项目的建设将为人力资源和社会保障中心、医疗保险服务中心提供良好的服务场所。 建设基层

9、就业和社会保障服务站,将进一步加强对基层就业和社会保障工作的管理,在规范服务的同时,提高其服务能力。初步建成信息互动、资源共享、功能完备、运转协调的县区、乡镇（街道）信息网络。 项目的建设有利于农村剩余劳动力转移和城镇再就业工程的有序推进。有利于承载某工业、农业、商业、建筑业以及第三产业等领域的所需的技术人才。有利于促进和谐社会发展,推进以工促农,以城带乡,城乡资源互补,进一步达到城乡建设整体提升,加快小城镇建设的步伐。有利于改善人民生活,增加人民群众的增收致富,确保人民生活安居乐业。 本项目建设是进一步深化改革的需要,是某区域经济发展的需要,是落实党中央国务院加强民生工程在某的代表性工程,将

10、推进县综合经济实力增强,加快民生工作等各项社会事业的稳步发展。 1.2 项目概况 1.2.1主要建设条件 1、场址条件 某就业和社会保障服务中心为改造项目,地址位于某某大街302号,场区总占地面积为1962m2,现有就业和社会保障服务中心建筑面积为2980?,本项目对其进行改造。 某朝鲜族镇、某镇就业和社会保障服务站建设性质为新建,建设地点位于镇政府院内;孤山子镇、驼腰岭镇就业和社会保障服务站建设性质为改造,即利用各乡镇原有的服务站实施改造,某朝鲜族镇、孤山子镇、驼腰岭镇占地面积均为300?;某镇占地为3614?。 2、公用工程条件 （1）某就业和社会保障服务中心 给排水 项目供水主要为生活用

11、水,原有服务中心的供水由区域内市政供水管网供给,接入点在某大街,接入的供水管径为DN150,压力为0.20MPa。区域内现有供水水源能够满足项目建设改造后的用水需要。 项目排水系统采用雨、污分流制。项目建筑物排放出来的污水主要为生活污水,建筑排放的污水通过原有排水管线收集后,排至项目区域地下的市政污水管网内。 供电 项目用电主要是照明用电和部分仪器设备用电,原有服务中心供电电源由某大街上供电线路引入,电压为380V。能够满足项目的使用需求。 根据项目用电负荷的要求,用电负荷均按级标准设计。 供暖 项目建设区域内现已有城市集中供热系统,项目所在建筑供热管线由某大街上供热管网接入,管径DN300。

12、 通信及有线电视条件 项目改造后,通讯、有线电线均从某大街接入,可为项目提供国内、国际通讯及网络服务。 交通条件 本项目建设地点位于某大街302号,附近有多条线路的公交车在此经过,建设地点交通较为便利。 （2）某就业和社会保障服务站 某朝鲜族镇、某镇2个乡镇就业和社会保障服务站建设性质为新建,项目建设所需的给排水、供电、供暖及通讯、有线电视等条件,均利用镇政府现有配套设施直接引入。 孤山子镇、驼腰岭镇2个社会就业和社会保障服务站建设性质为改造,项目给水、排水、供电、供暖及通讯、有线电视等条件,均可利用现有。 1.2.2建设内容及建设规模 本项目改造原有县级就业和社会保障中心业务用房,原有建筑为

13、总体4层局部5层,独立基础、框架结构,改造面积为2980m2;新建乡（镇）就业和社会保障服务站2座,每座新建面积均为300m2,2层,砌体结构;改造乡（镇）就业和社会保障服务站2座,每座改造面积均为300m2。 1.2.3项目总投资及资金筹措 1、项目总投资 项目总投资估算为589.41万元,全部为建设投资。 建设投资构成:建筑工程费估算为412.69万元,设备费估算额为80.00万元;安装工程费估算额为15.64万元;工程建设其它费用估算总额为39.61万元;基本预备费为41.17万元。 某就业和社会保障服务中心及各个乡镇服务站投资估算详见“主要经济技术指标表”。 2、资金筹措 项目总投资5

14、89.41万元,全部为建设投资,资金来源:申请国家补助及地方政府配套解决。 1.2.4项目建设期 某就业和社会保障服务中心建设期为17个月,拟于2011年7月开始项目前期工作,于2012年11月竣工验收并投入使用。 新建和改造4个乡镇就业和社会保障服务站建设期均为2个月。 1.2.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 指标 备注1 主要建设内容及指标4180 1.1 改造某就业和社会保障服务中心 ? 2980 原有服务中心为框架结构,整体4层,局部5层1.1.1 总占地面积 ? 1962 1.1.2 建筑物占地面积 ? 700.00 1.1.3 道路、停车场 ? 771.5

15、 利用原有1.1.4 绿化面积 ? 490.5 利用原有1.1.5 绿地率 % 25 1.2 新建乡镇就业和社会保障服务站 ? 2300 2个乡镇均为新建,砌体结构、2层1.2.1 某朝鲜族镇占地面积 ? 300 1.2.2 某镇占地面积 ? 3614 1.3 改造乡镇就业和300 利用原有服务站改造2 项目总投资 万元 589.41 全部为建设投资建筑工程 万元 412.69设备购置 万元 80.00安装工程 万元 15.64工程建设其它费用 万元 39.91基本预备费 万元 41.17 2.1 改造县级就业和社会保障服务中心项目总投资 万元 417.22 全部为建设投资建筑工程费 万元 3

16、13.69设备购置费 万元 40.00安装工程费 万元 8.15工程建设其它费用 万元 26.97基本预备费 万元 28.42 2.2 新建乡镇就业和社会保障服务站项目总投资 万元 112.54 全部为建设投资建筑工程费 万元 72.00设备购置费 万元 20.00安装工程费 万元 5.49工程建设其它费用 万元 6.71基本预备费 万元 8.34 2.3 改造乡镇就业和社会保障服务站项目总投资 万元 56.41 全部为建设投资建筑工程费 万元 27.00设备购置费 万元 20.00安装工程费 万元 2.00工程建设其它费用 万元 3.23基本预备费 万元 4.18 3 年均运营成本 万元 3

17、09.15县级服务中心 万元 230.99某朝鲜族镇服务站 万元 21.54某镇服务站 万元 19.54孤山子镇服务站 万元 19.54驼腰岭镇服务站 万元 17.54 4 财务评价指标 4.1 单位功能投资 以本项目建筑面积为基数县综合级务中心 元/? 1400.07 以本项目建筑面积2980?为基数新建乡镇服务站 元/? 1929.67 以本项目建筑面积600?改造乡镇服务站 元/? 940.17 以本项目建筑面积600?4.2 单位功能运营成本 以本项目建筑面积为基数县服务中心 元/（m2.a） 775.13 以本项目建筑面积2980?某朝鲜族镇服务站 元/（m2.a） 718.00 以

18、本项目建筑面积300?某镇服务站 元/（m2.a） 651.33 以本项目建筑面积300?孤山子镇服务站 元/（m2.a） 651.33 以本项目建筑面积300?驼腰岭镇服务站 元/（m2.a） 584.67 以本项目建筑面积300? 1.3 问题与建议 1、项目建设中,要做好项目的前期准备工作,落实资金来源,从数量和时间两方面予以重视。实施招投标制,降低工程成本,提高工程质量。项目实施阶段,要加强监督管理工作,以保证项目的顺利实施,并达到预期目的; 2、尽快与城建、规划部门沟通,办理相关手续,为下一步工作开展提供依据; 3、做好基层就业和社会保障服务设施内部设施配套工作,使其与本项目同时投入

19、使用,确保其发挥正常服务功能; 4、项目实施阶段,要加强监督管理工作,确保工程质量。第二章 项目需求分析 2.1 项目区经济社会发展现状 1、区域地理位置 某位于某省东南部长白山区,隶属通化市。县人民政府驻某镇。地处东经1251712635,北纬41544235。东北与辉南县接壤,东与白山市八道江区、江源县、靖宇县相连,北与梅河口市毗邻,南与通化县相依,西与辽宁省清原县、新宾县交界。东西两极点长107公里,南北两极点宽76.5公里,幅员面积3348.3平方公里。 2、自然概况 境内地表由山地、丘陵、熔岩台地与河谷盆地4种类型构成,互相交错,分布全境。中低山地占全县面积的70%,丘陵地主要分布在

20、一统河、三统河流域,占全县总面积的10%,熔岩台地分布在姜家店乡、凉水河子镇东北边缘地带,属于龙岗火山群,占全县总面积的5%,河谷盆地主要有一统河、三统河、哈尼河、窝集河谷地,占全县总面积的15%。 全县水资源较为丰富,水质较好,除一统河外其他主要河流水质均达到国家级标准以上。全县有大小河流60余条,主要分布在一统河、三统河、哈尼河三大流域。除哈尼河属鸭绿江水系一级支流浑江外,其他河流均属松花江水系一级支流辉发河。地表水径流总量为11.07亿m3。全县地下水可开采量为15951万m3。水能资源可开采量49700万KW。 全县幅员面积503万亩,其中:耕地面积150万亩,占幅员面积的30%,在耕

21、地面积150万亩中,旱田120万亩,水田30万亩。在旱田耕地中,玉米种植面积达90万亩,占全县耕地面积的60%。现有林地面积335万亩,占全县幅员面积的67%,其他用地18万亩,占全县幅员面积的3% 。 3、社会经济发展状况 全县辖12个镇3个乡219个村534个自然屯。总人口37万人,其中农村人口27万人,占全县总人口的73%。全县总户数11.70万户,其中有农户6.70万户,占全县总户数的58%。有农村劳动力13.50万人。 据统计,2010年全县地区生产总值达60.00亿元。农业总产值达25.20亿元,其中:种植业产值为12.60亿元,占农业总产值的50%;林业产值0.90亿元,占4%;

22、牧业产值9.70亿元,占38%;渔业产值0.30亿元,占1%;农林牧渔服务业1.60亿元,占6%。农民人均纯收入5169.00元。标志着某经济运行在企稳的基础上进一步明显好转,总体形势积极向好,为2011年全县经济更好更快发展奠定坚实基础。 2.2 项目需求分析 近几年,据某人力资源和社会保障局统计,某下岗再就业人数较多,涵盖了各个行业,每年需要短期培训的人数约为1000人左右,主要集中在种植业、养殖业以及家政服务业,另外某朝鲜族镇、某镇2个乡镇根本没有人力资源和社会保障机构,对于农业种植以及农民工出外务工都十分的不利,所以本项目的建设是十分紧迫的。 1、某:2010年总人口38万人,其中农业

23、人口27万人。 2、某朝鲜族镇:2010年总人口3.0369万人,其中农业人口2.34万人。2010年新增就业368人;下岗失业再就业271人;劳务输出7684人。 3、某镇:2010年总人口3.9431万人,其中农业人口3.71万人。2010年新增就业229人;下岗失业再就业193人;劳务输出7487人。 4、孤山子镇:2010年总人口3.128万人,其中农业人口2.73万人。2010年新增就业353人;下岗失业再就业281人;劳务输出7187人。 5、驼腰岭镇:2010年总人口1.61万人,其中农业人口1.337万人。2010年新增就业244人;下岗失业再就业194人;劳务输出4375人。

24、 某朝鲜族镇、某镇2个乡镇关于就业和社会保障工作,目前由县人力资源和社会保障局负责,分期分批到各乡镇指导工作,由当地政府牵头把该项工作指定到有关科室代办,目前该乡镇还没有设置专门机构负责该项工作。 2.3 项目建设必要性 社会保障制度对于和谐社会建设来说至关重要,具有基础性意义。 1、社会保障可以有效地防范和应对社会风险 由于社会资源分配结构的不完善、市场经济的风险、家庭“遗传”优劣势的不同以及个人能力的差异等诸多因素的存在,社会成员不可避免地会遇到各种各样的生存与发展方面的风险。所以,社会有必要通过社会救助、社会养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、社会福利以及社会优抚等多个方面

25、的社会保障,确保每一个社会成员有一个合理的基本生活水平,以有效地应对社会风险。 2、社会保障可以有效地增强社会的团结与合作 作为个体的人是无法生存和发展的。人们只有在社会合作中,方能得到生存和发展。每一个社会成员都应当对社会负有一定的责任。同样,社会对于每一位社会成员也负有不可推卸的责任和义务,特别是对于处在困难状态的社会成员有责任和义务予以必要的帮助,使之共享由社会发展所带来的益处。如是做法,有助于减少社会成员、社会群体之间的隔阂,最大限度地消除社会的离心因素,增强人们对社会的普遍认同,形成社会群体之间、社会成员之间相互信任的风气,进而提升社会的相互合作与相互依赖的程度,增强社会的整合性。

26、3、社会保障可以有效地激发社会活力 对于一个社会来说,社会成员潜能开发得如何,将直接影响着这个社会的持续性发展的动力,同时也事关这个社会发展的整体质量。社会发展最为重要的目标,是要使每一位社会成员获得自由而全面的发展。而社会成员通过必要的义务教育和职业训练,可以获得最为基本的发展能力;通过社会保障,可以消除社会成员的种种后顾之忧。这样,便可使这部分社会成员具备正常的发展能力,至少使其发展能力有所提升,使其发展潜能得到普遍的开发。 4、社会保障可以有效地保证社会成员未来生存与发展的基本水准 社会保障不仅具有当前的意义,而且具有长时效的意义。从某种意义上讲,社会保障是一种预先的制度准备与安排。它不

27、仅可以有效地解决处境不利的社会成员当前的困难,而且可以有效地增强社会成员解决未来困难的能力。所以,社会保障对于保持与促进长远的社会和谐,具有不可忽视的重要意义。 某就业和社会保障服务中心受现状服务大厅面积较小的影响,各项服务功能区设置不全且分区不合理,现状已无法满足全县就业和社会保障工作及服务对象的需要,更严重地影响了日常工作的正常开展,并且给人力资源和社会保障局在管理上增加了难度,在工作效率提高方面上增加了阻力。同时,由于现有的办公房的空间布局及功能区设置不合理,给前来办理社会保障的老年人带来了困扰。并且现有的办公房内没有为残疾人设置残疾人通道及相关的配套设施,致使前来办理业务的残疾人在安全

28、方面得不到保障。从而给社会保障制度的顺利实施带来了不必要的阻碍,所以本项目的建设是必要的也是可行的。第三章 建设规模及建设内容 3.1 建设规模 按照基层就业和社会保障服务设施建设规范（试行）,基层就业和社会保障服务设施建设要履行建设项目审批程序,并严格按照批复规模实施。县（市、区）就业和社会保障服务设施建筑面积根据当地常住人口规模确定,常住人口在20万（含）以下的,建筑面积为2000?20-50万（含）的,建筑面积为3000?50-100万（含）的,建筑面积为4000?100万以上的,建筑面积5000?乡（镇）就业和社会保障服务设施的建筑面积一般应当在300?左右。 据建设单位提供的资料,某

29、总人口约为38.0万人,根据基层就业和社会保障服务设施建设规范（试行）,确定本项目建设规模为:改造原有就业和社会保障服务中心业务用房1座,原有业务用房建筑面积为2980?,将其整体改造作为某就业和社会保障服务中心业务用房;新建乡（镇）就业和社会保障服务站2座,每座建筑面积为300?改造乡（镇）就业和社会保障服务站2座,每座建筑面积均为300? 3.2 建设内容 本项目具体建设内容如下: 改造原有就业和社会保障服务中心业务用房,作为某就业和社会保障服务中心业务用房,改造面积为2980?,原有建筑为整体4层局部5层,框架结构;改造乡（镇）就业和社会保障服务站2座,每座改造面积均为300?,单层,砌体结构;新建乡（镇）就业和社会保障服务站2座,每座面积均为300?,2层,砌体结构。项目主要工程量一览表序号 类别及用房功能 单位 数量 备注1 主要工程 1.1 改造某就业和社会保障服务中心 m2 2980 原有建筑为框架结构,1.2 新建乡镇就业和社会保障服务站 m2 2个300 砌体结构,2层1.3