年产2万套洁具生产项目可行性研究报告Word文件下载.docx

1、项目投资与资金来源：项目总投资2835.12万元，其中建设投资2478.5万元（固定资产投资强度82.6万元/亩），流动资金356.62万元。所需资金全部由项目建设单位自筹。建设计划：项目完成土地征用、勘察设计后随即开始建设，年底前完成项目立项、土地征用；2010年1-5月份完成全部基础设施建设和生产设备采购、安装调试，同时建立研发机制，开发新产品。9、项目效益项目建成后，年生产玻璃卫生洁具2万套，解决社会就业100人，项目达到设计生产能力年份，预计可实现销售收入5660万元/年，税后净现值6202.1万元，内部收益率20.53%，投资利税率26.47%，盈亏平衡点45.85%，投资回收期4.

2、87年（含建设期）。二、编制依据与研究范围1、编制依据（1）泗县国民经济和社会发展第十一个五年规划（2）国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求（3）安徽省建筑工程预算定额估价表和安徽省材料市场价格信息（4）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料（5）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2001）（6）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）（7）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（8）室外给水工程设计规范（GBJ1368）（9）卫浴洁具行业标准2、研究范围（1）通过对市场的分析研究，提供项目建设规模、方案的意见；（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案

3、研究；（3）对建设条件等情况进行调查研究；（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（5）对公用工程和辅助设施进行研究；（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防设施提出研究方案；（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（8）对项目的社会效益进行综合评价：（9）提出可行性研究结论和建议。三、综合评价和论证结论1、综合评价泗县徽虹洁具有限公司具有一定的资金投入能力和融资渠道，又有科研实力强大的技术依托单位的科技支撑，项目的实施有资金和技术的保证。项目实施后，可直接吸纳就业人数为100人，能部分解决项目区剩余劳动力的就业问题，有利于提高人民

4、生活水平，维护社会治安；项目实施后，将进一步带动当地及周边地区一批相关行业的发展。2、论证结论本项目具有相当的成熟的技术条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显。项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，偿还能力强，该项目符合国家产业政策，项目建成后，对发展泗县洁具产业、带动相关产业化发展将起到巨大的推动作用，发展前景广阔，经济效益和社会效益显著。第二章 项目背景和建设必要性一、项目建设的背景1、国家产业政策根据国家经贸委在“双高一优”项目计划中提出的“用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业”要求，要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展

5、，提高行业整体素质，增强国际竞争力。国家产业技术政策阐明了未来5到10年是我国经济和社会发展的重要时期，也是我国实现第三步战略目标的关键阶段。面对科技革命与知识经济浪潮的兴起，经济全球化步伐加快，国际竞争日趋激烈的新形势，加快经济结构调整，实现两个根本性转变，提高国际竞争力，已成必然选择。2、国家产业技术政策面临的新形势 （1）经济全球化步伐明显加快，技术创新已成为国际竞争的关键因素。20世纪90年代以来，国际经济格局发生了深刻变化，经济全球化的趋势明显增强，由技术进步引发的产业革命正深刻地改变着人类社会经济和生活面貌，技术创新对经济增长的贡献日益突出，科学技术成为国际竞争的关键因素。发达国家

6、在国际经济新秩序形成过程中，仍处于有利地位，出于市场扩张的要求，在控制核心技术保持领先优势的同时，也以多种方式向发展中国家转移成熟技术和过剩生产能力。发展中国家既面临前所未有的巨大压力，也存在通过参与国际分工加快产业技术升级、发挥后发优势、实现跨越式发展的机遇。世界各国为取得更有利的国际分工地位，竞相调整产业结构与技术结构，对高新技术领域加大投入力度、扩大应用领域，加快科技成果转化为现实生产力的步伐，提升产业技术水平，以增强国际竞争力，占据21世纪经济竞争的制高点。卫生洁具在我国是一个新兴产业，在改革开放之后才逐渐兴起。经过20余年的努力，我国卫生洁具产业取得了重大发展，生产企业由原来的几十家

7、发展到几百家，我国也一跃成为世界上最大的卫生洁具生产国。在国际上，我国洁具产品的市场份额日益扩大，目前产品已出口到130多个国家和地区，出口额跻身世界前5名。我国洁具行业虽蓬勃发展，但具备规模实力、致力于打造品牌的洁具生产企业并不多。大多洁具生产企业存在产品档次低，生产管理水平相对落后等问题，只能在低端市场进行内部恶性竞争，竞争力较差，很难进入被国外品牌占据甚至垄断的高端、高利润的产品市场。而当前，又有两道难关摆在了中国洁具业面前：一方面，中国政府对房地产宏观调控力度的增大，客观上造成了国内地产投资增速的放缓，给与房地产息息相关的洁具行业带来压力；另一方面，伴随着中国WTO五年过渡期的终止，国

8、际知名洁具行业巨头已竞相入驻中国，市场竞争将更趋激烈。二、项目建设的必要性1、提供我国行业竞争水平我国钢铁、有色金属、电力、机械、石油化工、煤炭、建材等传统工业的技术水平与国际先进水平差距较大，多数大中型企业关键技术的开发与应用能力相对不足，国际先进技术装备仅占十分之一，机械产品达到当代国际水平的不到5%；产品结构不合理，国际达标优质产品仅占十分之一，不少高技术产品及部分高附加值产品仍需进口，2000年高新技术产品进出口逆差达155亿美元，高技术品种钢材每年尚需进口700-800余万吨，高档合成树脂自给率不足50%；我国单位能源每千克油当量的使用所产生的国内生产总值仅为0.7美元，而美国为3.

9、4美元，德国为7美元，日本为10.5美元，主要工业产品能耗远高于发达国家，冶金重点企业吨钢可比能耗比发达国家高20-40%；我国传统产业劳动生产率只有世界平均水平的三分之一、发达国家的十分之一。2、是推动当地经济发展的需要泗县是传统的农业区，财政收入大部分来自于农业，针对经济结构不合理，农业腿长、工业腿短和经济发展后劲严重不足等的劣势，通过项目实施，壮大工业规模，将为保证泗县国民经济稳定、健康发展奠定基础。3、是入世后企业面对机遇与挑战，实现可持续发展的需要面对现代化建设新阶段和加入WTO后的机遇和挑战，必须把握好前进的方向，正确运用有利的条件，充分调动和发挥各方面的积极性和创造力，努力化解不

10、利因素，克服困难，迎接挑战，缩小差距，加快企业发展，使企业的产品能够迅速的占领市场，适合人们的需要。只有这样才能推动全面小康社会建设的发展，才能促进企业的新发展。4.行业发展的需要利用健康环保的玻璃材质生产玻璃卫浴是困扰玻璃和洁具两大行业多年的难题，也一直是国内外卫生洁具行业目标。从木质、石质、陶瓷、铁质到目前市场上流行的亚克力材质的发展过程，显示出业内人士追求不断超越的执着态度。经多年潜心研究，加上众多研究人员的热心帮助，大面积高深度玻璃器皿生产工艺已获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，并运用此工艺成功研制出整体玻璃卫浴，实现了玻璃与洁具的结合。 玻璃卫浴材质天然环保绿色健康，外观晶莹剔透

11、光亮清洁，造型独特极具个性，品质高档豪华。玻璃卫浴凝聚着外观设计、工艺美术、洗浴文化等诸多理念，体现着人与艺术的统一。充分利用大面积高深度玻璃器皿生产工艺这一发明专利，可使洁具行业进入一个新的境界。玻璃卫浴、面盆的生产工艺技术研究，目前国内外属空白，无技术竞争。整体玻璃卫浴是国内外新颖的科技洁具产品，早在1998年，上海国际卫浴博览会就有很多国内外采购商提出用健康环保的玻璃材质制作玻璃卫浴。如果能够成功研发这项生产技术，其市场潜力十分可观。如果再将这项技术融入整个卫浴产品生产和家具生产，其市场潜力和意义将更加深远。第三章 市场分析一、市场现状分析目前，洁具大致通过建材卖场、装修公司、网络以及品

12、牌单店四种渠道进行销售。不少洁具经销商反映，今年房地产市场对建材销售的影响很大，洁具销售额较往年同比下降。但一些业内人士比较看好洁具市场前景。洁具款式、功能更新很快，在追求生活品质的今天，人们会根据自己的需要更新卫浴产品。而且，洁具安装在整个家庭装修中只算一个小工程，更换并不麻烦。1、卫浴配件商机无限业内人士分析认为，卫浴配件市场空间较大。卫浴配件的套系很多，但大抵包括装饰镜、洗脸盆、淋浴柜、淋浴房、牙杯架、肥皂台、毛巾杆、浴巾架、衣钩、纸筒架、挂衣钩以及马桶刷盒。卫浴配件由于使用频繁、产品更新很快，属于易耗品，另外，外观看来像精美艺术品，容易吸引消费。据了解，从材质上看，目前市场上的卫浴五金

13、以钛合金、纯铜镀铬、不锈钢镀铬、玻璃四种材料为主。钛合金的五金件最精致耐看，但价格最为昂贵，价格在几百乃至上千元；纯铜镀铬的产品可有效地防止氧化，质量有保证，但是价格约在百元左右；不锈钢镀铬价格最低，多在一百元以内，但使用寿命也最短。钢化玻璃成本低、花色多、具有装饰效果，价格也是最便宜。从色泽上看，这些新一代的卫浴五金产品大多摆脱了原有生硬冰冷的不锈钢色、银白色和黄铜色，而钢化玻璃根据需要可变换多种颜色，占据了现在的主流。2、目前，卫生洁具作为现代化生活的标志性用品进入人们生活的方方面面。不仅具有卫生与清洁功能，还包括保健功能、欣赏功能及娱乐功能。消费者在选择卫浴产品时一般对功能要求相对较高，

14、实用还是首要考虑因素。因此，目前的卫浴产品质量仍然是重要指标。在保证卫浴质量的前提下，这一季，洁具卫浴开始刮起一阵“田园风”，无论从材质或样式上，都越来越接近自然主义。在这种高质量的要求下，纯木质的卫生间配件如木质的家具、圆形的木框镜子，简朴的洗手台和架子，都成为卫浴空间的最新元素。 流行原木、玻璃替代陶瓷今春，人们对洁具的要求偏重于时尚化。材质上，石材、玻璃、木材等各种材料都成为陶瓷制品的替代产品，如目前流行的中式浴柜材质多采用原木。同时，洁具的造型也日益炫目：足球形马桶，棱角分明的浴缸以及线条优美的水龙头，都在洁具店里出现。在色彩方面，淡绿、海蓝、亮黄、粉红等缤纷的色彩相继成为这一季的新宠

15、。而绘有花鸟鱼虫或唐诗宋词的花色陶瓷面盆也走进家庭。3、行业洗牌加速市场竞争的日益激烈以及国家对房地产业新调控政策的出台，必将加快卫生洁具行业结构调整步伐，行业洗牌将进一步加速，一些产业关联度低、附加值低，效益低，工艺落后，结构性矛盾十分突出的企业必将遭受淘汰。当前中国的高档洁具行业尚处在一个品牌空缺的时代。国内洁具企业规模普遍偏小，资金、市场、技术和信息等方面的竞争力均不是很强。即使一些企业有独特的技术和工艺，但由于其品牌优势不明显，市场潜能得不到充分发挥。而且，一直指导国内洁具消费的“星级标准”与“技术标准”相比也“稍逊理性”，对中国洁具企业也“略失公平”，“只能造成国人自己打压自己的市场

16、”，而WTO五年过渡期的终结，外资品牌的大规模介入，必将加剧这种矛盾，让本土洁具行企业面临前所未有的挑战。 “在市场经济的浪潮中，通过资源重组和整合，洁具行业也必将涌现出一批颇具规模实力的大企业甚至企业集团，只有这些有实力的、经受住了市场考验的企业才能继续屹立在风口浪尖；没实力的、靠投机的企业则会在市场的浪潮中被淹没。二、市场发展趋势房地产行业的迅速发展和居民对住房档次需求的提升，为我国建筑陶瓷和卫生洁具行业提供了快速发展的机遇。全国建筑陶瓷、卫生洁具行业生产规模不断扩大，出口也依然保持较快增长势头。目前全行业呈现出以下发展态势：1、产量持续增长。今年上半年，福建、浙江、广东、山东等建筑陶瓷主

17、产区继续保持快速增长势头，平均增幅超过20%，其中福建、浙江增长幅度更大，超过30%。2、企业生产成本持续增加。随着国内油、煤、交通运输、原材料价格不断提高，大多数企业生产成本增加都在10%以上：但由于竞争激烈，建筑卫生陶瓷产品销售价格总体走势平稳，导致相当一部分生产中、低档产品的企业效益下滑甚至亏损。山东、福建、广东部分小企业已处于停产或倒闭状态。建筑陶瓷和卫浴配件企业生产成本的提高最为明显，销售成本的增长幅度超过产品销售收入的增长幅度。3、企业生产规模提高，实力增强。近几年，全行业企业数量没有明显增加，但总产量每年都有较大幅度增长。广东、浙江等沿海省份的企业平均生产规模不断提高。为追求规模

18、效益，各企业都加快了技术装备更新改造的步伐，生产能力大幅增加，全行业固定资产净值增加超过15%。与此同时，企业生产管理水平不断提高，经济效益明显。根据对全国1506家建筑陶瓷和卫生洁具生产企业的统计。4、出口继续保持快速增长势头，外销建筑陶瓷产品价格略有回升，出口卫生陶瓷价格继续呈下降趋势。2008年上半年我国建筑陶瓷出口保持较快增长势头，已达到1.36亿平方米，比上年同期增长68.61%，出口额3.57亿美元，增长72.86%，平均出口价格每平方米提高6.4美分。卫生陶瓷出口增幅回落，共出口1160多万件，出口额超过1.3亿美元，比上年同期分别增长45.97%和33.7%，平均出口价格每件下

19、降超过1美元。美国、韩国、香港仍是我国卫生陶瓷出口主要流向地区。上半年的出口情况表明我国建筑陶瓷、卫生洁具产品出口竞争力进一步增强，国家调低出口退税率对建筑陶瓷、卫生洁具出口没有明显影响。此外，国产陶瓷技术装备水平有了长足进步，进口设备大幅减少，国产装备及色釉料开始向国外出口。6、政府宏观调控政策对建筑陶瓷、卫生洁具产品市场的影响开始显现。由于国家紧缩银根，房地产业受到波及，部分建陶和卫生洁具生产企业产品积压。广东、山东、四川等陶瓷主产区投资热潮已开始明显降温。三、产品发展趋势玻璃卫浴属于卫生洁具，我国是世界上最大的卫生洁具生产国。近年来，我国卫生洁具在国际市场的份额日益扩大，产品出口到130

20、多个国家和地区，出口额已跻身世界前5名。但同国际先进水平相比，我国卫生洁具产业仍存在着产品档次低，生产及管理水平落后等差距。 同时，企业之间的低价竞销等也制约了我国卫生洁具产业整体水平的提高和出口竞争力的增强。对此，业界人士认为，提升产业水平，进行科技创新，研究一种用健康环保的玻璃材质制作卫生洁具产品的技术工艺，是卫生洁具行业的目标。 就整体发展水平而言，目前，我国的卫生洁具产业总体水平与国外同行的差距还很大，生产企业绝大多数属于竞争力较弱的中小企业。主要差距体现在：一、我国企业目前生产和出口的卫生洁具主要是中低档产品，而国内外市场上的高档产品几乎被外国品牌所垄断。二、整个产业低水平生产过剩，

21、无论是企业的规模实力，还是从生产技术、管理水平和产品质量来看，我国企业同国外先进企业之间存在着明显的差距，这种局面就造成了我国企业之间的低水平竞争加剧。另外中小企业作坊式的管理体制，决定了其营销手段的简单化和单一性，企业之间的竞争主要体现在流通领域的价格竞争。鉴于我国卫生洁具行业存在的问题，业内人士提出，我国卫生洁具行业应积极采取技术变革和科技创新，增强品牌意识，只有这样才能立足国内，跻身世界。 据有关资料显示，改革开放以来，伴随着房地产业的迅猛发展，我国装饰装修业总产值每年以20%左右的速度递增，大力牵动着卫生洁具的消费。专家预测，从现在起，今后五年装修建材的需求有望突破7000亿元人民币，

22、今后十年每年竣工住房面积都将超过2亿平方米，从产业关联的角度看,装修建材需求量将会快速增长，卫生洁具行业在我国已成朝阳产业。 玻璃材质的卫生洁具商机更为巨大。据有关资料统计，1998至2003年的5年中，我国洁具产业中玻璃洁具产值以每年16.2%的速度增长，2003年底已占洁具行业总产值的56%，且同期玻璃材质洁具出口产值达11.9亿美元。以上数据表明发展玻璃材质的浴缸产品，符合国家产业政策和市场取向。整体玻璃卫浴作为卫生洁具的新秀，在高档产品领域竞争优势明显。质量上具有明显优势，价格上比德国同类产品有着更大的竞争力，可占得市场先机，满足国内外消费者的需求。据最近市场调查不完全统计，我国国内市

23、场，包括港澳台地区，高档浴缸年需求量大约40万只左右，国外如欧美及亚洲一些发达国家高档浴缸年需求量大约60万只左右，总计年需求量100万只左右。随着全球经济一体化进程不断深入，发展中国家经济水平不断提高，高档浴缸有用户量会越来越多。总体来说，运用大面积高深度玻璃器皿生产工艺这一发明专利生产玻璃浴缸项目具有巨大的市场和发展潜力。随着生产工艺的日臻成熟和生产经营规模的逐步扩大，产品最终会进入千家万户。四、销售策略和营销模式营销采取经销代理制，组织力量加强研究市场信息，及时掌握国内需求动向，进一步搞好新品开发，质量稳定，品种多样化，以市场和销售指导生产。五、销售队伍和销售网络建设产品销售是企业的生命

24、线，结合该项目建设，计划组建十余人的销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。加大广告宣传力度，实施广告效应。进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍建设，以人为本，建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力。努力提高企业产品的知名度和市场占有率。第四章、建设规模与产品方案一、产品方案本项目产品方案依据对市场需求调查结果及国家对卫浴洁具产品技术规范确定，产品方案考虑国内建筑市场、装潢市场对卫浴多样化的要求。本项目产品主要分为5大类80个品种。钢化磨砂玻璃面盆、钢化磨砂浴缸、

25、工艺装饰镜、钢化浴柜、钢化磨砂淋浴房。本项目产品还可以依据用户定单合同规定订做，产品质量执行国家及行业有关标准。二、建设规模本项目建设规模为拟建主要生产设施产品规模。建设规模应充分考虑泗县总体经济规模、产品市场供需调查结果，以及项目产品目标市场预测、建设单位投资能力及可利用资源等情况，着眼于未来数年发展需要，为将来进一步发展留有一定空间。因此，本项目建设规模为2万套/年（一套产品包括面盘、装饰镜、浴柜、浴缸、淋浴房）卫浴洁具，拟建规模在皖北地区属较大水平。产品规模优势明显，对于降低成本，增强市场竞争能力较为有利。建设内容：总建筑面积9150平方米，其中生产加工车间3600平方米，仓库1000平

26、方米，办公综合大楼5层4500平方米，动力等辅助用房50平方米；购置浴缸、淋浴房、面盆三套生产线包括打泥芯机、抛光机、热弯机、异形机、快速胚体干燥系统、石膏模具热风干燥系统、修磨机、除尘柜、水帘式喷漆台、包装机、磨具等生产设备，等配套设备，并配套建设道路、绿化、给排水、变配电等辅助设施。第五章 建场条件及场址选择 一、泗县概况泗县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33163346，东经1174011810之间。是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。泗县历史悠久，古称虹县、泗州，1912年废州设县。泗县是著名皖东北抗日根据地，

27、是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方，是国家级非物质文化遗产泗州戏的发源地。泗县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个省级经济开发区。总面积1787平方公里，人口90万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。 泗城镇城区规划区面积23平方公里。建成城区面积10平方公里。泗城绿化覆盖率14%；大庄、刘圩、长沟、草沟等小城镇建设已具农村新型集镇雏形，一个以泗城为中心，以重点集镇为骨干、点线相连，布局合理，功能较齐全的小城镇框架基本形成。2010年，县城城区面积达到22平方公里，城区人口达到20万人。 境内公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿全境，全县辐射与环型并举的公路网络已

28、初具规模，全县晴雨通车公路里程1600公里。毗邻多条高速，东距宁（南京）宿（迁）徐（州）高速泗洪出口20公里，西距合徐高速公路50公里，泗（县）许（昌）高速已经开工建设、规划中的明（光）睢（宁）高速即将开工建设。 泗县邮政电信基本实现现代化。全县实现了电话交换程控化、传输数字化。程控电话、移动通讯、宽带网络（ADSL、光纤）覆盖全县。无线寻呼全国联网，数据通信业务与世界息息相通。 以人民银行、专业银行、商业银行、政策性银行、非银行金融机构为主体，可以办理外汇贷、存、汇款，贸易、非贸易结算，外币兑换、外汇票据的承兑贴现、资信调查、咨询业务等，金融机构网点遍及城乡。 泗县城镇基础设施日趋完善，综合

29、功能逐步增强。 全县拥有大型商贸企业10余家，其中泗州商城、文庙商城、泗城镇高尤建材市场等各类专业市场30多个，万德福、上海华联、苏果等大中型零售企业20多家，全年社会消费品零售总额13.91亿元，增长22.6%。二、工业园基础状况泗县新型试验工业园区总控规面积3.74平方公里（5625.2亩），试验区内逐步实现“七通一平”。总体工程拟分三个阶段实施。起步区工程建设（2008年8月2011年8月，已提前完成），目前起步区1.23平方公里（1841.4亩）工程建设已完工，道路硬化已完成11万平方米；绿化、亮化工程基本完成，初步实现“四通一平”。区内已落户中小企业10余家，建筑面积达6万余平方米，

30、固定资产总投资达1亿元。泗县新型试验工业园区凭借着得天独厚的政策优势、人力充足的资源优势、交通便利的区位优势、设施完备的功能优势，倍受广大外来投资客商的青睐，目前已入园亨运通不锈钢制品有限公司、大兴木业公司、远征汽车公司、喜洋洋花生饮品、春岛手套厂、利华纸品等30多家企业先后入驻，现有建成投产企业8家、在建项目14个，即将开工项目8个，协议利用外资11.86亿元，就业人数达3000多人，已成为由卫生洁具、纺织服装、板材加工、精细化工、机械制造、食品加工等六大支柱产业为主导的现代化工业集聚区。1、工业区市政道路：工业园区的规划为了地块比较方便出让和有利于招商引资，道路分三级60m、40m和34m。沿泗城西南二环外侧修一条红线宽40米的金环大道作为工业园区的主干道，沿主大道南新修一条红线宽40米的金光大道，另根据需要新修红线宽1634m不等宽度的支干道，沿路修不少于20%的道路绿化带。2、给排水工业园区排水采用双管网排水系统，实行排污管道和雨水分流，雨水直接排入河内。污水排入污水处理厂处理。（1）给水用水主要由城市自来水直接供给，并且在区内构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠的生产、生活、消防