项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范模板Word文档格式.docx

1、备注1.2.3.4.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出（工作量） 指标（数量、质量、成本方面 的指标）效益指标（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持续影响等方面指标）满意度指标服务对象满 意度指标本年度绩效指标产出指标（数量、质 量、成本方面的指标）审核意见主管部门审核 意见审核人：日期：第二方机构审 核意见市财政局审核 意见业务科室审核人： 日期：绩效科审核人：填报人及联系电话： 填报日期:项目支出绩效目标申报表填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份， 如： 2017 年编制 2018年部门预算，填写“ 2018年”。二、项目基本情况。1项目名

2、称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2.项目属性：分为新增项目延续项目在选项“”中划“/。其 中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目； 延续项目是指以前年 度已批准， 并已确定分年度预算， 需在本年度及以后年度预算中继续安排 的项目。3主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。4项目负责人：填写负责项目实施的人员。5联系电话：填写项目负责人联系电话。6项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。7项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包 括市财政资金、其他资金等。三、项目绩效目标。项目绩效目标描述： 描述项目支出计划在一定期限内预期达到的

3、产出和效 果。1总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目 不需填写此项，只填写本年度目标）。2本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。四、项目实施进度计划： 针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计 划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化， 一般包括： 1产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和 服务情况。可进一步细分为： 数量指标反映预期提供的公共产品和服 务数量；质量指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、 水平 和效果；成本指标反映预期提供公

4、共产品和服务所需成本的控制情 况。（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定 为具体内容。 如数量指标“举办培训的班次” 、“培训学员的人次” 、“新 增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在XX万元”、“人均 培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。（2） 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不 可量化的以定性描述。（3） 备注：其他说明事项。 2效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期 效果的实现程度。 可进一步细分为： 经济效益指标反映

5、相关产出对经 济发展带来的影响和效果； 社会效益指标反映相关产出对社会发展带 来的影响和效果； 生态效益指标反映相关产出对自然环境带来的影响 和效果；可持续影响指标反映相关产出带来影响的可持续期限。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、 “采用先进 技术带来的实际收入增长率” 等；社会效益指标 “带动就业增长率” 、“安 全生产事故下降率”等；生态效益指标“水电能源节约率”、 “空气质量 优良率”等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、 “对本行业 未来可持续发展的影响”等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可 量化的以定性描述。（3）备注： 3满意度指标

6、：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可 程度，根据实际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度”、 “群众对 XX工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。 4实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的 特性和具体实施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。六、 本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。 具体内容填写参照“总目标绩效指标”。七、 审核意见1. 主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。2. 第三方机构审核意见： 第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核

7、后，出具审核意见。3. 市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后， 出具审核意见。八、其他： 1填报人及联系电话：填写具体填报人员姓名及电话。2填报日期：填写申报的具体时间。项目支出绩效目标申报表（模板）（2018年度）基础建设、修缮 类项目负责人项目预算（万 元）市财政 资金其他资金：项目绩效目标描述总目标（示例）本年度目标（示例）按建设项目规划及时竣工 并投入使用，符合相关要 求，有效改善办公环境，满足发展二|二【中4需要*01. 完成*新建、购建、扩建、改建建设，满足办公 需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目

8、中提炼汇 总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度 计划开始时间（示例）完成时间（示例）20XX年X月总目标绩效指 标指标内容（示例）指标值（示例）（数量指标、质量 指标、成本指标、 时效指标）1.建设、改造、修缮面 积（合计）*平方米2.建设、改造、修缮数 量（合计）*处3.项目竣工验收合格 率 *%4.项目总费用控制*万元5.项目按期完成率（经济效益、社会 效益、环境效益、 可持续影响等方 面）1.提供良好履职基础， 提高服务社会发展能 力。有所提升2.提高使用寿命及延 长大修周期显著满意度指 标服务对象满意度 指标服务对象满意度 *%本年度绩效指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效

9、指标）第二方机 构审核意见市财政局培训类项目绩效目标描 述通过组织开展形式多样的 培训，进一步加强培训工 作，培养造就高素质人才队伍，推动社 会发展，加强能力建设。1. 开展*培训。2. 组织开展开发*培训活动，提高培训效率、覆 盖率。3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提 炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度计 划2018年X月（数量指标、质 量指标、成本指 标、时效指标）1.培训班次* 次2.培训人数* 人3.培训天数*天4.培训人数增长率5.培训参与度6.培训覆盖率7.人均培训成本每天*元8.培训计划按期完成 率绩效指标（经济效益、

10、社会效益、 环境效益、 可持续影响 等方面）1.*社会影响力受训学贝满意度（数量指 标、质量扌曰 标、成本指 标、时效指 标）8.培训计划按期完成率主管部门审 核意见第二方机构 审核意见市财政局审 核意见信息系统建设 运维类市财政 其他资资金 金：项目绩效目 标描述1.建设信息化系统，更好的 满足业务发展需求。2保障信息系统安全稳定 运行，延长设备使用寿命。3. 促进办公一体化，提咼工 作效率。4. 提高*社会影响力。1.完成*系统建设开发，软、硬件采购、线路租 用等。2保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务 开展提供支撑。3.提高工作效率，提高*社会影响力、认知度。简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼 汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度计划总目标绩效 指标（数量指标、 质量指标、成 本指标、时效指标）1.硬件采购/维护数量*台/套2.软件采购/维护数量* :套3.系统开发数量*个/套4.政府米购率5.系统验收合格率6.系统正常运行率7.线路租用成本8.数据米购成本9.年度维护成本增长率三*%10.系统故障修复响应时间三*小时11.系统运行维护响应时间三*分钟（经济效益、社 会效益、环境 效益、可持续 影响等方面）2.公共主页点击率 *次3.系统正常使用年限 *年服务对象满意 度指标使用人员满意度本年度绩效 指标主管部门审核意见市财政局审