设计院记录表式Word格式.docx

1、13内部培训登记表JL-6.2.2-314设备清单JL-6.3-1行政部15设备维修单JL-6.3-216合同台账JL-7.2-117 合同评审会签表JL-7.2-218合同变更或解除记录表JL-7.2-319项目任务通知单JL-7.2-420小型工程项目策划书JL-7.3-1设计工作部长期21 项目计划调整会签单JL-7.3-222互提资料单JL-7.3-323 互提资料变更单JL-7.3-424 设计评审/验证/确认记录单JL-7.3-525 设计修改通知单JL-7.3-626技术档案资料归档清单JL-7.3-727供方评定记录JL-7.4-128顾客财产登记表JL-7.5.4-129顾客

2、满意度调查表JL-8.2.1-130顾客质量信息登记表JL-8.2.1-231内部审核年度计划JL-8.2.2-132内部审核计划JL-8.2.2-233内部审核检查表JL-8.2.2-334 内审不符合项报告JL-8.2.2-435内部审核报告JL-8.2.2-6技术质量部36不合格品报告单JL-8.3-1各生产室37预防和纠正措施表JL-8.5.2-13839404142434445464748质量体系文件有效版本控制清单JL-4.2.3-1 编号:文件编号文件名称备注编制： 日期： 审批： 日期JL-4.2.3-2 编号:标准编号标准名称计算机软件有效版本清单JL4.2.3-3 编号:软

3、件编号软件名称JL 4.2.3-4 编号:章节编号及名称页号更改内容简述日期批准人JL-4.2.3-5 编号： 受控编号份数销毁原因留存处理审批：计算机应用软件引进申请表JL-4.2.3-6 编号：版本号鉴定单位版权单位编制单位环境条件软件功能简 介转让价申 请理 由申请单位意见经办人： 年 月 日项目管理部意见公司领导引进计算机应用软件验证报告JL-4.2.3-7 编号：合同编号试用运行情况引进单位 操作人： 签署人：评审主任计算机应用软件评审表JL-4.2.3-8 编号：申请部门及特点软件测试及运行情况评审意见评审结果JL-4.2.4-1 编号部门受控号签收人JL-4.2.4-2 编号：会

4、议议题：主 持 人时 间地 点单位/部门姓名职务/职称联系电话 （ ）会议记录JL-4.2.4-3 编号：会议议题会议内容：执笔： 日期 签发：注：本页不够，可另附页。JL-5.6-1 编号：评审时间评审地点评审目的评审范围评审依据主持人评 审 内 容编制: 审批: 日期:JL-5.6-2 编号：评审内容：评审结论：年度培训计划表JL-6.2.2-1 编号：时间内容一季度二季度三季度四季度技术培训岗位培训专业培训上岗前培训其他培训编制人： 审批人：培训人员登记表JL-6.2.2-2 编号：性别出生年月职称职务文化程度工作部门从事专业培训班名称培训单位及地点培训起止时间培训类别、方式培训总学时培

5、训费用部门审查意见：本院审批意见：证书情况发证单位适用范围培训成绩课程名称分数/证书备注：本表用于参加外部培训活动之审批与登记。 JL-6.2.2-3 编号：培训内容主讲人培训人数学时培训日期考核方式及成绩备注登记： 制表：JL-6.3-1 编号：设备名称设备编号购置日期分类或用途JL-6.3-2 编号：使用部门使用人员维修原因：报修人：部门审批意见：部门负责人：使用部门维修要求：使用要求：时间要求：其他要求：维修前设备状况/损坏程度：维修单位名称经办人维修单位意见和承诺：办公室意见：签字 日期分管院长审批意见： 签字 日期JL-7.2-1 编号：签定日期项目名称性质合同评审记录表 JL-7.

6、2-2 编号：项目名称：业主：业主对工程的使用要求：业主对设计成果的使用要求：上阶段批复意见：工程建设要求（任务、规模、等别、分级、投资、工期等）：部 门会 签 意 见签署人会签日期要求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否 经办人：审批意见：批准人： 日期： JL-7.2-3 编号：合同名称填表人填表日期变更或解除原因：变更内容：处理与评审意见： 评审人： 批准人：JL-7.2-4 编号：委托单位及联系人、电话设计阶段项目概要及工作要点：控制性进度：项目管理部安排意见：签字：设计工作部反馈意见：公司领导批准意见：JL-7.3-1（封面） 项目名称： 合同编号：审 查：校 核：编 制：年 月 日

7、JL-7.3-1 编号项目概况地理位置：项目规模：投资预算：其他：顾客要求合同要求：项目实施要点、理论方法与措施、采用的主要技术规范：人员配置签署级别专业设计校核备注及说明水工机电1/2进度安排工作内容人员月 日 月 日 月 日 月 日项目质量目标：保证措施：2/2项目计划调整会签单JL-7.3-2 编号：勘设阶段项目负责人申请日期调整内容：调整原因：批准意见：工程设计大纲设计阶段：项目负责人：编 写：核 定：一、工程项目概况 a）简述任务来源、设计阶段及工作范围； b）简述工程概况（包括功能性指标）。二、设计依据 a）设计任务书、招标文件、合同文件； b）国家及建设工程所在地适用的主要法律、

8、法规、规章、标准、规范、规程； c）顾客的要求及与产品有关的评审结论； d）上一阶段设计成果及其确认（或评估）的主要结论意见以及遗留的主要问题。三、基本资料 现有社会经济、水文气象、测量及地质勘察资料情况。四、任务要求和质量特性a）根据上阶段审查评估意见及顾客的要求，明确本阶段各专业设计任务具体技术要求和适当时确定的设计文件质量特性（如：功能性、安全性、经济性、可实施性等） 要求。b）设计原则与基本假定，必须事先明确的所采用的主要设计参数及计算公式。c）本专业对上序专业提供资料的要求。d）适用时，以前类似设计提供的信息。e）设计所必需的其他要求。五、提交的成果及时间 JL-7.3-3 编号：提

9、出要求部门或人员提供资料部门或人员要求提供的资料：需用资料人： 审查人：项目负责人意见：提供资料的内容：提供资料人： 审查人：互提资料变更单 JL-7.3-4 编号：申请变更人变更日期变更原因：接受变更方意见：设计评审/验证/确认记录表JL-7.3-5 编 号：工程项目名称评审验证确认人员评审验证确认方式会议 校核 审查 核定 变换方法计算 类比 模型试验设计验证内容：设计成果是否满足设计大纲及相关技术标准要求；设计评审内容：设计结果是否满足工程建设要求（经合同评审规定的要求）；设计确认内容：工程能否满足业主使用及运行管理要求。设计评审验证确认结论后续措施的实施情况（本栏可附页）填写人签字：主

10、持人签字：年 月 日验证人签字： 年 月 日 1.“后续措施实施情况”栏由问题提出人进行验证；设计修改通知单JL-7.3-7 编号：工程名称修改部位修改理由和内容：修改确认修改评审结果对相关专业的影响对已交付施工的影响会签编写审查签发该通知须业主、监理签署意见方有效。 JL-7.3-7 编号：审查意见：签名：收件人：交件人：交接日期：归档资料明细表资料名称图号数量光盘保存期永久短期此表随项目技术文件归档，归档期与技术文件相同。供方评价记录表JL-7.4-1 编号供方全称提供产品或服务规格或要求供方基本情况：资信证明有效性： 有 否产品质量或服务质量状况： 质量优良 可满足设计要求业绩： 做过类似规模项目 市场信誉度： 较高 一般售后服务： 良好 一般 没有售后服务其它产品质量状况：（使用验证）性能良好，使用方便 较好，满足要求错误较多，使用不便供方供货情况：供方服务情况：评价意见：审核：批准：制表：采购产品验证记录JL-7.4-2 编号提供的产品或服务产品质量验证内容：验证结论：参加验证人员（签署）：验证主持人（签署）/时间：测 绘 任 务 书 JL-7.5.1-1 编号：下达任务日期提交成果日期：工作内容主要测量技术方案技术标准质量控制提