机械制造企业安全质量标准化考核评级标准文档格式.docx

1、90全员教育80复工教育安全管理人员教育安全知识抽查合格率80低于80扣4分事故管理按No.106查证，查前三年资料207“三同时”管理按No.107查证，查前三年资料班组安全管理按No.108查证安全班组合格率12按检查表计分，实得分= 0.121009安全操作规程按No.109查证1310特种设备及人员安全管理按No.110查证，查前二年资料11相关方安全管理按No.111查证，查前二年资料现场监督检查按No.112查证，查前三年资料应急救援预案按No.113查证14危险源管理按No.114查证安全健康档案按No.115查证12种二、设备设施安全考评（600分）工业气瓶按No.201查证不

2、合格率22按不合格率计算每1扣0.54分危险化学品库按No.202查证按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值油库、油罐按No.203查证按检查表实得分，多个油库取平均值液化气站按No.204查证按检查表实得分，多个液化气站取平均值煤气站按No.205查证制氧站按No.206查证压力容器按No.207查证不合格率16按不合格率计算每1扣0.50分乙炔发生站按No.208查证不合格率按检查表计分，多个站房按不合格率计算每1扣0.60分锅炉与辅机按No.209查证不合格率241扣0.80分空压机按No.210查证按检查表实得分，多台空压机取平均值工业管道按No.211查证木料场所按No.212查证

3、按检查表实得分，多个木料场所取平均值工厂建筑按No.213查证不合格率1扣0.40分涂装作业场所按No.214查证按检查表实得分，多处场所取平均值锻造机械按No.215查证不合格率1扣0.36分铸造机械按No.216查证不合格率181扣0.54分17铸造熔炼炉按No.217查证不合格率酸碱油槽按No.218查证不合格率1扣0.20分19工业梯台（直梯）按No.2191查证不合格率1扣0.048分（斜梯）按No.219221（活动轻金属梯）按No.2193（轮式移动平台）按No.219423（走台、平台）按No.2195工业炉窑按No.220查证不合格率25厂内机动车辆按No.221查证不合格率

4、26运输（输送）机械按No.222查证按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值27变配电系统按No.223查证40按检查表实得分，多台取平均值28低压电气线路（固定线路）按No.2241查证不合格率1扣0.18分29低压电气线路（临时线路）按No.2242查证不合格率30动力（照明）配电箱（柜、板）按No.225查证不合格率1扣0.72分31电网接地系统按No.226查证不合格率32防雷接地装置按No.227查证不合格率33电焊机按No.228查证不合格率1扣0.30分34手持电动工具按No.229查证不合格率35移动电气装备按No.230查证不合格率1扣0.24分36电气试验站（台、室）

5、按No.231查证37探伤设备（磁粉探伤）按No.2321查证不合格率2.51扣0.075分38（射线探伤）按No.2322查证不合格率39（着色探伤）按No.2323查证不合格率（超声波探伤）按No.2324查证不合格率41起重机械按No.233查证不合格率1扣0.78分42金属切削机床按No.234查证不合格率43冲、剪、压机械按No.235查证不合格率1扣0.64分44木工机械按No.236查证不合格率砂轮机按No.237查证不合格率46风动工具按No.238查证不合格率1扣0.15分47电梯按No.239查证48注塑机按No.240查证不合格率49装配线按No.241查证按检查表实得分

6、，多个装配线取平均值50炊事机械按No.242查证不合格率51其他机械按No.243查证不合格率三、作业环境与职业健康考评（170分）厂区环境按No.301查证车间作业环境按No.302查证按检查表实得分，多个车间取平均值仓库按No.303查证按检查表实得分，多个仓库取平均值危险化学品使用现场按No.304查证按检查表实得分，多个使用点取平均值职业危害作业点达标率按No.305查证，查前二年资料75每降低1扣1.50分职业危害防护设备设施合格率按No.306查证，查前二年资料85每降低1扣1分职业危害作业人员健康监护按No.307查证，查前二年资料职业危害分级按No.308查证职业病管理按No

7、.309查证，查前二年资料机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表 No.101考评说明实得分备注企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

8、建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。合计职业安全健康规章制度考评检查表 No.102企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆

9、场所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。规划与年度计划考评检查表 No.103企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能

10、完成目标扣全分。年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。机构与人员考评检查表 No.104安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全

11、的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。主要考评三级管理网的建立情况。安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单，每降低1扣3分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。职业安全健康教育考评检查表 No.105目标值100，少1人扣

12、全分。特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。目标值100，少5扣2分。目标值90，少5扣2分。目标值80，少5扣2分。目标值80，低于80扣4分。上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。事故管理考评检查表 No.106所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30

13、）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。“三同时”管理考评检查表 No.107设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。验收阶段：安全设施经安技部门验收后，

14、与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。班组安全管理考评检查表 No.108建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐

15、患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 计分方法：实得分安全操作规程考评检查表 No.1091.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。特种设备及人员安全管理考评检查表 No.110特种设备采购特种设备应附有

16、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2.查操

17、作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。相关方安全管理考评检查表 No.111外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全协议，每少一单位扣2分。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2.无安全管理制度和措施扣2分。现场监督检查考评检查表 No.112现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，