玛纳斯县广播电视台部门预算公开Word文件下载.docx

1、离休0人，增加或减少0人。2019年实有同工同酬人员9人。表一：部门收支总体情况表编制部门：玛纳斯县广播电视台 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类财政拨款（补助）4,118,291.86201 一般公共服务支出 一般公共预算202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出教育收费（财政专户）204 公共安全支出事业收入205 教育支出事业单位经营收入206 科学技术支出其他收入207 文化体育与传媒支出4,022,344.86用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出345,947.00209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出

2、213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计4,368,291.86单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）230 转移性支出收 入 总 计支 出 合 计备注：无内容应公开空表并说明情况。表二：部门收入总体情况表填报部门：功能分类科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金类款项广

3、播电视台207 文化旅游体育与传媒支出3,772,344.8608 广播电视 207 0805 电视208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出合计表三：部门支出总体情况表项目支出预算基本支出项目支出4,282,554.8685,737.003,936,607.86表四：财政拨款收支预算总体情况表财政拨款收入财政拨款支出功 能 分 类一般公共预算政府性基金预算支 出 总 计表五：一般公共预算支出情况表玛纳斯县广播电视台 单位：一般公共预算支出小计3,686,607.864,032,554.86表六：一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出

4、经济分类科目编码经济分类科目名称人员经费公用经费3013,974,382.86 30101基本工资1,651,800.0002津贴补贴40,480.0003奖金449,935.0004社会保障缴费688,387.6607住房公积金207,568.2099其他工资福利支出936,212.0030252,252.00 30228工会经费11,820.00其他商品和服务支出40,432.003035,920.00 30309奖励金5,220.0016活动费700.003,980,302.86表七：项目支出情况表科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息

5、及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出高清影视节目购置表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位： 玛纳斯县广播电视台 单位：因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费表九：政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出第三部分 2019年玛纳斯县广播电视台预算情况说明按照全口径预算的原则玛纳斯县广播电视台2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算436.83万元。收入预算包括：一般公共预算4118291.86元。支出预算包括：文化体育与传媒支出4022344.86元、社会保障和就业支出

6、345947.00元。二、关于玛纳斯县广播电视台2019年收入预算情况说明玛纳斯县广播电视台收入预算436.83万元，其中：一般公共预算411.83万元，占94.28%，上年收入预算 403.25万元，比上年增加33.58万元，主要原因是人员工资的增加。政府性基金预算未安排。或 万元， 占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；三、关于玛纳斯县广播电视台2019年支出预算情况说明玛纳斯县广播电视台2019年支出预算436.83万元，其中：基本支出428.26万元，占98.04%，比上年增加25.01万元，主要原因是人员工资增加。项目支出8.57万元，占1.96%，比上年增加8.57万元，

7、主要原因是增加高清节目购置经费。四、关于玛纳斯县广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算411.83万元。收入全部为一般公共预算拨款411.83万元，无政府性基金预算拨款。五、关于玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算拨款基本支出403.26万元，比上年执行数（523.87万元）增加120.61万元。主要原因是：上级专项未列入预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.2070805电视377.24万元，占一般公共预算支出91.6%。2.2080505机关事业单

8、位基本养老保险缴费支出34.59万元，占一般公共预算支出8.4%。（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算支出411.83万元，其中：1.基本支出403.26万元，占一般公共预算支出97.92%，比上年执行数523.87万元减少120.61万元，主要原因是：2.项目支出8.57万元，占一般公共预算支出2.08%，比上年执行数398.03万元减少389.46万元，主要原因是：六、关于玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算基本支出 403.26万元， 其中：人员经费398.03万元，主要包括：基本工资165.18万元、津贴补贴4.

9、05万元、奖金44.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.84万元、住房公积金20.76万元、其他工资福利支出93.62万元、奖励金0.52万元、活动费0.07万元。公用经费5.23万元，主要包括：工会经费1.18万元、其他商品和服务支出4.05万元。七、关于玛纳斯县广播电视台2019年项目支出情况说明情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）项目名称：设立的政策依据：2018年县委财经领导小组会议纪要预算安排规模：8.5737万元项目承担单位：资金分配情况：本级财政预算资金资金执行时间：2019年1-12月八、关于玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明玛纳

10、斯县广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。九、关于玛纳斯县广播电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：玛纳斯县

11、广播电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（一）机关运行经费情况玛纳斯县广播电视台为事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况2019年，玛纳斯县广播电视台政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 0 万元。2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至2018年底，玛纳斯县广播电视台占用使用国有资产总体情况为：固定资产53.1279万元。1.房屋0平方米，价值0万元。2.车辆0辆，价值0

12、万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。3.办公家具价值0.38万元。4.其他资产价值52.7479万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2019年玛纳斯县广播电视台预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额8.5737万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项 目 支 出 绩 效 目 标 表预算

13、单位项目资金（万元）年度资金总额：8.5737财政拨款其他资金项目总体目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标成本指标指标高清节目片实际购买价格 小于等于25元|每集时效指标指标高清节目供片合同期限2019年1-12月数量指标指标 高清动画节目1000集（全年）100%指标 高清电视剧3000集（全年）100%指标 3 高清电影500集（全年）质量指标指标 高清节目片验收合格率指标 高清节目片清晰度达到1080P项目效益指标经济效益指标可持续影响指标指标高清节目片安全使用年限5年社会效益指标指标 广播电视综合人口覆盖率97.50%指标 玛纳斯一、二、三套内容丰富，播

14、出效果佳达到全高清生态效益指标满意度指标全县各族群众，收看1-3套节目的满意度98%（五）其他需说明的事项无 名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、