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1、产品标志和可追溯性公司各有关部门按照合同规定或产品标识和可追溯性控制程序 对产品在购进、贮存、生产、交付等各阶段进行明确的标识，以达到识别、区分、辩认的需要，以防发错、用错以及达到可追溯的目的。产品标识的类别及方法a.产品可追溯性标识b.识别性标识c.责任性标识d.合同中或法规中要求的其他标识标识的方法a.采用编制生产通知单号进行可追溯性标识 b.采用各标编号或规格型号进行区分和识别标识，同时在所有相关的文件中应保持一致，如图纸、生产通知单、工艺卡等。所有的标识，必须清楚、完整、可靠和准确。用于追查质量责任的可追溯性标识，如制造日期、生产通知单号等，对单个或每批产品都具有唯一性。COP 产品标

2、识和可追溯性控制程序。工序及过程的控制为保证产品制造过程中的质量，公司制定工序控制程序，对直接影响产品质量的生产各工序采用适当控制方法，保证这些过程在受控状态下进行。为确保按期、按质完成生产任务，及时交付产品，公司制定并执行生产计划程序。工厂各有关部门对影响产品最终质量的工序，安排合格的操作人员，并编制有关操作规程指导书指导生产操作。有关部门根据生产工序的需要负责配备样板、样件，用于指导操作，并在相关程序文件中作出管理控制规定。编制工序质量标准书面文件，使各工序有明确的质量控制和检验依据。加强生产过程中的工序加工质量的监督检验，有关人员按工序控制程序进行工序监督。特殊关键工序，对其工艺过程的主

3、要工艺参数进行监测控制和记录，确保该工序加工质量的稳定性。特殊工序应规定技艺评定准则，进行质量控制，对环境有特殊要求的工序应作出环境条件规定，并采取措施改进条件，使环境满足工序加工要求。生产设备工装部门配备充分适用的加工设备，并组织有关人员对其进行维护保养，严格执行设备管理程序，使其处于良好的工作状态，以保证产品加工精度，质量和生产效率。COP 生产计划程序COP 工序控制程序COP 设备管理程序检验和试验为了对产品是否合格进行鉴别，及时防止不合格的产品入库、使用、流转和出厂，技术品质部，车间有关质检人员按有关规定程序进行检验和试验。技术品质部编制材料成品检验规则，指导检验。进货检验和试验a.

4、所有进货物料，车间检验人员按材料验收控制程序进行检验，被检验的物资具有合格的证明。b.只有经过检验合格的物资才能入库和发往车间使用。c.各有关车间在生产过程中，发现进厂物资不合格时，应立即报告采购部门或车间的有关质检负责人。过程检验和试验a.过程检验和试验执行“三检制”，即自检、互检和专检。 b.对每批加工的产品进行首件必检，由各工序操作者实施。最终检验和试验a.技术品质部质检员负责按成品检验控制程序进行产品的最终检验和试验。b.在检验过程中发现质量有问题而不合格时，按不合格品控制程序进行处理。c.检验和试验记录d.在各检验和试验过程中，责任检验员应在记录上签名，对检验结果负责。e.技术品质部

5、负责归档产品检验质量记录，并按质量记录管理程序进行管理。 材料验收控制程序 工序检验控制程序 不合格产品控制程序 质量记录管理程序检查、计量和测试设备用于检查、计量和测试设备的用具是衡量产品质量符合性达到程序的重要器具，为了使其测量能力满足规定要求，保证检测数据正确，设备工装部按计量器具控制程序进行管理，标准和使用。公司计量器具由设备工装部负责统一建立台帐，内容包括：名称、型号/规格、编号、使用地点、校准日期、制造单位。所有计量器具按统一指定地点进行存放，贮存保管条件应满足器具本身的保管条件和防止损坏、遗失等。定期进行检查和必要的维护，以保证使用时的可靠性。自制测试设备和校准，设备工装部负责制

6、定具体校准方法的文件。校准不合格器具或使用过程中发生计量器具失准，立即停止使用。计量器具的校准记录，由设备工装部保存。 计量器具控制程序检查和测试状况为使大家能够辩认产品的状态，我们将对产品按检查和测试状态程序对其状态进行标识。产品的检查和测试状态有： a.待检产品 b.检验后的合格品 c.检验后的不合格品 d.已检验不能判断是否合格的待定品。仓库、生产现场的物料，车间的半成品，产品应明确其检查和测试状态，按规定作出标识。在生产、安装、服务的全过程中，保护好检查和测试状态标识，以确保只放行经过检查合格的产品。物料、产品检查和测试状态的具体标识式样，由生产部编制的产品标识规则中作出具体规定。 检

7、查和测试状态程序不合格品的控制保证只有合格产品才能流转和使用，技术品质部等部门按不合格品控制程序，对其进行标识、评审、处理。不合格品一经确认，并进行标识，无法标识的应及时做出隔离，防止不合格品流入下道工序或入库出厂。不合格品的处置难以确定时，由技术品质部会同相关部门有关人员进行评审。不合格产品评审形成书面结论，作出明确的处置决定，不合格品包括：a.返工或返修 b.让步接收 c.改做它用 d.拒收或报废不合格品的返修与让步接收，如果合同规定需由顾客批准时，在处置前应报告顾客同意（书面）方进行处置。不合格品控制程序纠正和预防措施为了消除实际和潜在的不合格原因，总工办、技术品质部，各有关部门按纠正和

8、预防措施程序采取适用的纠正或预防措施。公司任何成员均可提出采取纠正或预防措施的要求，由总工办技术品质部主管领导以上人员，作出采取纠正预防的决定。以下情况可能导致采取纠正或预防措施： a.不合格品 b.过程或操作问题 c.审核中发现的不符合； d.顾客投诉 e.收料不合格； f.其它不符合规定要求之处；纠正和预防措施程序明确规定实施纠正和预防措施的步骤，报告的发出，原因调查、实施、验证等。纠正和预防措施的执行责任明确的部门，由该部门执行责任属跨部门的，由管理者代表或厂长负责确定为主的责任部门。所有投诉必须作出启示，并反馈给相关责任部门处理，技术品质部根据投诉内容决定是否要采取纠正措施。有关部门及

9、时将有效的纠正和预防措施纳入有关程序文件，及时对文件作出修改，并做为记录贯彻执行。 纠正和预防措施程序 顾客投诉处理程序吊装、仓储、包装和运输、保管及交付吊装 a.根据被吊装产品的不同特点以合理、安全的方式进行装卸和搬运。 b.使用适当的吊装工具，并定期维护保养。 c.在吊装过程造成产品质量问题时，责任人应及时通知有关部门负责人，由其做出处理决定。仓储 a.所有产品按不同品种或不同储存要求条件，确定不同的场地进行储存。 b.建立严密仓管制度，明确产品入库、出库手续和保管要求。c.定期检查仓储产品，遇有问题，及时解决。 d.产品在仓储中发生问题时，应及时报告有关部门负责人，由其研究作出解决决定。

10、包装 a.完工家具、产品的包装应按合同规定的要求进行。 b.包装工人根据包装作业规程包装作业。 c.包装应规整、牢固，既便于贮存、装卸、运输，又能达到保证产品质量的目的。 d.需特殊包装或改变包装方法，报由原包装设计确定部门批准同意。运输a.对运输公司审核后，联系发运货物。与运输公司签定运输合同，分清运输中的责任。保管、保护a.家具产品所有外表面及其金属配件，应作保护处理，以防发生损伤和锈蚀。保护处理不影响其外观和造成污染。交付a.产品包装后，按规定办理入库、并按合同规定并付的条件办理出库，实施向顾客的交付。b.交付需延期的，其储存保护要同步延续。 产品吊装、仓储、包装、运输、保护和交付程序。

11、质量记录总工办负责建立质量记录总览表，准确收集公司需收集、保存的质量记录，保存的责任部门和保存期限。主要质量活动所完成的结果均应有质量记录。质量记录的标识、编制、查阅、归档、贮存、保管和处理方法按程序文件的规定执行。质量记录清晰、规整、填写规范化。质量记录由指定责任人管理，保存环境能防止损坏变质和丢失，存放有序，便于检索。质量记录管理程序内部质量审核内部质量审核，根据实际情况，安排日程计划，按计划和程序进行，每年定期审核至少一次，根据需要经董事长批准可临时增加审核。参加内部质量评审的人员经过培训，考试合格，具备内审员资格，并由董事长确认。内部质量审核完成后，写出审核报告，作为管理评审的输入资料

12、，审核报告由总工办保存。审核中出现的问题，按内部质量审核程序有关规定执行。 内部质量审核程序2.材料质量及工程实施方案1.合同工作概述书为完成合同的工作，工厂成立一个临时生产小组，负责此项工程的全面工作。由主管生产的厂长亲自挂帅，各生产车间主任为组员，做到生产过程中，既有全面控制，又保证各项生产工作的严密细致。生产小组成立后，立即召开全厂各车间组长以上领导的动员大会，阐明该项工程的重要性，在大家保持一贯以来严谨的工作作风前提下，多加注意，务必按时、按质、按量完成此项工程。在材料供应方面，工厂采购部对分承包方（ISO9001专用术语意为材料供应商）发函，召集分承包方共同研究，确保该项工程材料的供

13、应。根据贵中心的要求，我们采购的原材料及配件遵循国家教学办公教具标准，所有使用辅材符合国家标准。材料抵厂后，每一道生产工序严格按照公司制定的ISO9001质量手册和程序文件来执行，保证每一道工序科学性、严密性。2.工程施工方案及主要技术措施合同签定前，分公司通知工厂联系材料供应商，告知供应可能的大概数量，联系常规材料的有关情况及材料供应商近期生产情况，预防因接单时间仓促而手忙脚乱，做到事先准备，合理安排。合同签定后，第一时间通知材料供应商，把先前约定的产品迅速送到工厂，待分公司订货单明细传到工厂后，工厂再根据具体情况，合理安排生产。在生产开始前，首先应考虑哪些产品受时间、天气及客观因素限制较大

14、，例如，及文件柜等油漆产品，进厂的材料应立即开料，以防含水率回升，确保木材干燥性，油漆的调配方面也应考虑天气情况。在生产开始后，工厂临时生产小组每天开一次碰头会，汇报每个车间生产情况，汇报进度表，遇到问题先通知临时生产小组，由临时生产小组与业务部联系，保证临时生产小组与贵司经常保持联络，让贵司了解我们的生产情况，做到大家心中有数。在每一道工序生产中，执行工序检验控制程序，以保证工序加工质量符合要求。只有合格的半成品才可以进入下一道工序，各道工序操作者负责对本工序加工质量进行自检，进入下一道工序时，下一道工序操作负责对上一道工序进行复检，一环扣一环，保证工序的连续性和产品质量的可控制性。在每道工

15、序连续作业的同时，我们制作了工艺卡，每道工序的负责人在工艺卡上签名，如果本工序出现问题，及时在工艺卡上反映出来，及时向临时生产小组汇报，并采取措施解决问题。生产出成品后，通知工厂技术品质部人员到待检产品区检验产品，技术品质部先检查工艺卡，然后根据标书提供技术要求，图纸、实样、或样板、有关质量要求，家具国家或企业标准，进行产品检验，经检验判定不合格产品按不合格控制程序，由检验员填写不合格品处理单并给予不合格标识，同时，通知相关责任部门人员及时将产品搬离检验区,相关人员按不合格处理单上的要求实施处理，对于全部已检验过的产品，技术品管部门及时向临时生产小组填写相关成品检验记录，对于合格的成品送往包装

16、车间，按家具国家包装标准进行包装，发货。3本计划执行部门采购部、生产部、技术品质部、经营部、钢结构车间、班台车间、职员台车间、黑板车间。其中：采购部按此进度表计划，准时完成材料准备工作；生产部按此计划进度编制生产作业计划，并安排组织生产；技术品质部按国家标准或合同有关质量方面的要求，检验完工产品；经营部按进度表做好产品的包装，并按甲方通知的日期组织装运抵现场安装。本项产品以合同及其附件确定的要求为准。3.工程安装管理体制一、目的：保证产品安装质量、提高工效、节约成本。二、适用范围：技术服务部全体工程服务人员。三、内容：（一）安装预约1、所有安装任务均由资财部订单管理负责人提前预约，超过四万元的

17、订单应于货物到场前一周书面预约，不足四万元的订单应于货物到场前三城书面预约。书面预约应附有工程相关的说明文件、图纸、货物性能、货数量等详尽内容。2、各项目安装负责人由客户服务部负责人指定。安装负责人根据具体情况安排人、车、工具等，并于货物到达前二天以书面形式与客户确认进场安装时间。3、安装负责制订和解释工程计划，并主持安装技术分析会，会议内容包括：确定现场负责人、协调人；安装工人、搬运方案、工期计划等细节。要做到落实时间，负责到位，到每件事。4、安装技术分析会形成的议案，各部门没有异议的，签字确认，一旦签字后的议案，所作的决定任何人无权擅改，有紧急情况需变更的上报总经理批准后方可执行。5、议案

18、书面一式两份，一份参照工作，一份总经办公备案。（二）现场安装1、遵守甲方现场规章制度，遵守施工消防规范。2、现场施工人员着装整齐，工具齐全，说话勿带脏话，讨论技术要细声，回答甲方问题要耐心，对甲方提供的帮助要礼貌至谢。3、安装负责人负责现场工作安排，监督货物的安全、现场秩序、工期控制等工作，并将每天工作情况详细记录（填写工作日志），上报工程部负责人。4、相关业务负责人有责任到场协调与甲方的关系，负责现场的技术协调，技术解释，其它任何人不得擅自就产品质量与价格发表评论。5、根据单量大小，繁易程度拟定具体安装程序，现场严格按程序规范操作，勿串岗串位，影响舒畅程。6、工具由客户服务部各工程服务人员自

19、行管理，现场发放责任到人，如有丢失损毁由责任人照价赔偿。7、现场因工作需要使用民工、车等先报安装负责人，由安装负责人统一按程序申请，使用的民工、车等要工程日志上应人详细的出勤时间、具体工作、工作量等记录，作为核算力资费及运费的依据，没有记录或记录不详的财务有权拒绝结算力资费和运输费。8、安装负责人负责要未交工之前与客户协作做好产品的保管及保护工作。9、现场有突变或甲方要求变更时，项目负责人协助，安装负责人须作好书面记录并要求甲方签字，作为变更依据。10、现场丢弃包装物由安装负责人人监督处理，任何人无权私自处理。11、安装完毕安装负责人负责安排清理现场，垃圾随人带走。（三）验收1、产品安装完毕，

20、安装负责人及项目部相关人员共同检查一遍，发现问题则能调整的即时调整，不能调整的上报到总经办，由总经办协助解决。2、产品调试合格后项目部协助安装负责人邀请甲方负责人参加验收、验收合格后甲乙双方签验收单；安装负责人负责办理现场交接，并请甲方负责人签字，交接的书面材料交由总经办会同合同存档。3、安装负责人提供产品的书面使用说明，交与甲方负责人。4、验收完毕，由安装负责人填写安装自检表。5、安装自检表由客户服务人员存档，验收单由资财部专人存档。（四）奖励较大安装工程（单量100万元及以上）中，安装保质保量，且无事故、低费用，则对该项目安装负责人进行100500元的奖励。（五）注意事项1、提货时应认真清

21、点货物件数，审查外包装，台有破损应当场检查产品是否损坏。2、装车时合理搭配，产品易磨损部位应采用再次包装的保护措施杜绝搬动途中出现破损。3、摆样时应保持高度的责任感，小心谨慎，避免产品折旧或损坏，并要撤展后对产品彻底清洁。4、如产品因工程服务人员工作失误出现损坏，当事人应照产品原价赔偿。 （六）礼仪1、工程服务人员必须仪表整洁、衣着得体，言谈举止维护公司形象。2、对客户提供方便之处应礼貌致谢，等待时不给客户增添麻烦。3、回答客户问题耐心细致，解释具体明确。4、离开时与客户交换名片，感谢客户对工作的支持。四、执行时间：2015年8月12日4.项目实施计划和人员施工组织安排针对投标设备的品种特殊，

22、款式和色调。对投标设备的生产必须严格的按照标准进行精心组织。为此，我们将集中人力、物力、财力，全力把所投标设备作为专项任务投入生产。为了把设计、生产、质检、安装及售后服务等各项工作做好，我们首先成立了四个小组：1、技术指导小组：公司指派一名副经理负责，由质检部、设计室人员组成，对生产的全过程进行全面监督指导，确保产品的规格标准、工艺流程符合设计要求，产品质量达到预定效果。2、生产指导小组：以生产厂长挂帅，由各车间主任组成。定工期、定质量、定奖罚，既要按期（或提前）完成生产任务，又要保证产品质量，坚持标准。严格各道工序、各个小组的交接手续，层层把关、处处严查，不容许任何不合格产品流入下道工序，更

23、不允许不合格产品流入采购单位，这是我们一贯既定的管理制度。这次投标设备的生产，我们将加大管理力度，把质量保证落实到每个工艺环节上，确保投标设备件件是精品。3、装卸小组从交货之日起，我们将专门组织运输车辆和装卸人员，按合同规定和采购单位的要求，将投标设备准时、安全的送到指定地点。在大批量的运送产品时，我们将同采购单位就运送问题协商制定出运送时间表，使整个运送过程按计划、按顺序的进行。4、安装维修小组以安装车间主任为首，抽调技术娴熟、有责任心和服务态度好的专业组成安装维修小组，负责采购单位的招标设备的组装和放置，在组装任务完成后，安装维修小组仍然保留，负责对投标设备进行不间断的巡回检查及维修。我公

24、司一贯奉行的是“用户的信任就是最有权威的合格证书“的信条，一直坚持质量和服务双优的标准。在投标设备的生产和服务中，我们承诺：1、如有产品不合格，该换就换、该修就修，我们将不厌其烦的一直到采购方满意为止。2、凡不属人为的损坏，我公司将在壹年内负责所售产品的保修，人为的损坏，我公司在维修时只收取材料成本费。5.质量管理控制说明1 目的对特定的项目、产品和合同，制定专门的控制措施，以保证过到预期的要求。2 范围本程序适用于本公司的产品和与顾客签订的特殊合同（含非定型产品）时，编制及实施质量计划的过程。3 职责工艺科负责编制质量计划，并监督质量计划的实施。各有关部门协助质量计划的编制，并按质量计划实施

25、。4 程序定义质量计划应用于特定的项目、产品或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件。质量计划的编制根据本公司开发新产品试制的需要和与顾客签订的特殊合同的要求，在现有质量管理体系文件不能满足的情况下，技术部负责质量计划编制的总体设计工作。各部门根据质量职能的分配，筹备相关工作。质量计划的内容采用管理手册、程序文件的适用部分或修改原制订的程序。对通用的作业指导书进行补充或修改。为了使实施人员充分理解，可在补充或修订的作业指导书中写明由于工艺修改而引起的工艺过程与产品特性之间关系的任何变化。根据对产品质量的具体要求，确定检验、试验技术，对通用的检验和检测技术进行补充或更新

26、。增补或配备必要的生产、检验、试验设备及工艺装备。规定成品交付时间或各工序完成时间。为达到规定的质量指标，采取的特别的措施和方法（包括检查点的安排）。规定质量记录要求和产品标识方法。质量计划后执行质量计划经工艺科技统一编制，主管副总经理批准后复制发放执行，发放范围要控制在与产品质量直接有关部门和生产车间，并按文件控制程序进行受控管理，技术部、品管部留一份存档备查。各有关部门接到质量计划后，要制订出本部门工作计划，明确完成期限和具体实施要求。质量计划在实施过程中出现不适应时，或顾客要求发生变化时，需要修订原编制的质量计划，质量计划的修订、审核、批准也应按原编制程序进行。质量计划的效果评价质量计划

27、涉及到工艺更改时，要验证更改工艺是否对产品质量产生了预期效果。在质量计划内实施的重要阶段要检查其效果性,具体检查点的安排由总本方案确定。内部质量审核过程中要检查质量计划的执行情况。当特定项目、产品完成或合同履行完毕，全部过程结束时，质量计划即执行完毕，技术部应收回质量计划，除留一份存档外，其余销毁。质量计划的有关内容有必要补充到现行文件中或形成新文件时，按文件控制程序执行。5质量记录质量计划总方案质量计划实施效果评价 6.生产工艺检验标准本公司在生产过程中特别注重生产加工工艺和严格的检测手段。1钢材的选择我公司对生产产品的钢材特别考究，生产用的钢材全部从国内优质钢材厂采购。2工艺加工我厂具有大

28、型喷塑房，它是确保产品质量最坚实的基础，我厂塑粉全部采用具有国家检验标准验收合格厂家生产的塑粉。3检测手段我公司具有严格的管理制度和管理体系，并通过ISO9001国际质量体系认证，并严格按照中华人民共和国标准化法等法律法规和国家行业标准执行。7.供货与工程进度总体计划陕西永达机电设备工程有限公司主要从事经营教学设备、教学仪器、实验仪器、计算机软硬件、多媒体教室、多媒体语音室、校园网工程销售及技术服务。公司的工程师刻苦钻研技术，教学设备的安装调试和维修上有着丰富经验，另有各生产厂家提供积极的技术和售后服务支持作为后盾，本着“技术精益求精、服务热情周到”的经营理念，以客户需求为目标，为客户创造最佳的服务。 我公司保证所供应的设备是全新的（包括所有零配件），表面无划痕，无碰撞，各项技术指标完全符合国家的相关标准。对于货物的包装，我公司要求生产厂商严格按照国家标准包装，使用木箱和纸箱包装，箱内四周放有防震材料，便于运输。对于运输设备出现损坏、丢失等意外，我们将及时更换全新的、合格的设备。我们将严格按照合同规定时间准时将设备送达指定地点。为实现完美的集成目标，陕西永达机电设备工程有限公司将在项目单位的统一协调下，与厂商集成商紧密配合，完成本