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1、5 管理职责85.1 管理承诺85.2 以顾客为关注焦点85.3 质量方针85.4 策划95.4.1 质量目标95.4.2 质量管理体系策划95.5 职责、权限与沟通95.5.1 职责和权限9青岛兴利管业有限公司组织机构图9ISO9001：2000的要求在各职能部门的分布106 资源管理136.1 资源提供136.2 人力资源136.2.1 总则136.2.2 能力、意识和培训136.3 基础设施136.4 工作环境147 产品实现147.1 产品实现的策划147.4 采购147.4.1采购过程147.4.2 采购信息147.4.3 采购产品的验证147.5 生产和服务提供147.5.1 生产

2、和服务提供的控制147.5.3 标识和可追溯性157.5.5 产品防护157.6 监视和测量装置的控制168 测量、分析和改进178.1 总则178.2 监视和测量178.2.1 顾客满意178.2.3 过程的监视和测量178.2.4 产品的监视和测量178.3 不合格品控制188.5 改进188.5.1 持续改进188.5.2 纠正措施188.5.3 预防措施199.质量手册的使用和管理19附录： 程序文件目录20颁布令 任命书 本公司依据输水管产品生产许可证实施细则编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动

3、准则。公司全体员工必须遵照执行。本公司的质量方针是：质量第一，持续改进；服务第一，保用户满意。质量方针诠释：以顾客为关注点，确保产品质量；持续改进；满足用户需求。本公司的质量目标是：产品一次交检合格率96；产品出厂合格率100%。为了贯彻执行输水管产品生产许可证实施细则，加强对质量管理体系运作的领导，特任命xxx为我公司管理者代表兼质量负责人。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。质量负责人的职责是： 1. 负责建立

4、满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.确保生产许可证标志的妥善使用；5.对外联络有关生产许可证的事宜。授权技术检验部为我公司质量管理机构，全权负责进货物资、生产过程和成品的质量检验和放行。负责检验与试验设备及试验室的管理与控制。授权丁成福，苏 云、于德粗、张淑勤为我公司检验员，全权负责原材辅料、半成品和成品的检验和放行。总经理： 2008年5月10日公司简介泰安恒通管业有限公司是泰安市专业生产钢筋混凝土排水管产品的企业。2005年开始投资建厂，目前已发展成为泰安市规模较大多品种、多规

5、格的钢筋混凝土排水管、顶进施工法用钢筋混凝土排水管企业。目前公司占地面积为14000平方米，资产总额为300多万元，现有职工58人，其中各类专业技术人员3人。工艺设备完备、生产技术先进。公司座落于泰安市天平经济技术开发区境内，生产环境优越、交通便利，有较大的发展前景。公司主要生产多种型号、多种规格及多种用途的的钢筋混凝土排水管、顶进施工法用钢筋混凝土排水管产品，年生产能力20万米左右,多年来为济南地区及泰安等地区的开发区、公路、铁路桥涵、污水处理、市政建设等工程提供了优良的产品和最优质的服务，受到各方用户的广泛好评。目前我公司正以积极的资态、良好的企业形象，开展最优质服务于顾客的活动，真诚希望

6、广大顾客来我公司指导工作，为我公司今后的发展出谋划策。同时我公司相继建立了计量检测设备的管理程序，健全完善了一套严格周密的质量管理监督体系，为确保产品质量的稳定可靠而努力。地址：泰安市经济技术开发区 邮编：电话（Tel）： 0538-传真（Fax）：质 量 手 册 THG1-20081 范围1.1 总则本质量手册参照GB/T19001-2000（idtISO9001：2000）质量管理体系 要求的要求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。本质量手册适用于本公司产品实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适

7、用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。1.2 应用本质量手册覆盖的产品为：钢筋混凝土排水管 GB/T11836-1999混凝土和钢筋混凝土排水管顶进施工法用钢筋混凝土排水管 JC/T640-1996顶进施工法用钢筋混凝土排水管本公司的产品设计直接采用国家水泥混凝土制品质量监督检验中心、北京市市政工程研究院、苏州混凝土制品研究院、山东省水泥质量监督检验站联合设计和编制的钢筋混凝土排水管 管体结构尺寸与配筋设计图册。本公司质量管理体系覆盖的部门为本公司所有部门和车间。2 引用标准GB/T190002000 质量管理体系 基础和术

8、语（idtISO9000：2000）GB/T190012000 质量管理体系 要求（idtISO9001：3. 术语和定义本质量手册采用GB/T19000ISO9000中的术语和定义。4. 质量管理体系本章描述公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1 总要求本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。4.1.1 质量管理体系所需过程的识别技术检验部组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果。必

9、须做到：a） 识别建立质量管理体系所需的全部过程，这些过程对产品质量的影响程度，识别其中的关键过程、一般过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识别顾客的过程及顾客的要求；b） 为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口；c） 必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；d） 为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程的监视；e） 通过对

10、这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。4.1.2 外包过程的识别: 本公司无外包过程。4.2 文件要求编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用。4.2.1总则：本条阐述了本公司制定质量体系文件的范围。4.2.1.1 本公司质量管理体系文件分为通用性和专用性两类。通用性文件包括质量方针和质量目标、质量手册、形成文件的程序等，专用性文件是为特定产品、项目或合同编制的质量计划、作业指导书等。4.2.1.2 本公司质量管理体系文件的构成：质量手册、程序文件、作业指导文件

11、、质量记录、质量计划，各部门必须保持其内容协调一致，并贯彻实施。4.2.1.3质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。4.2.2 质量手册质量手册是本公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。4.2.2.1 质量手册的内容包括：本公司概况的介绍、批准令、质量管理体系的范围、应用标准删减的说明、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作

12、用的描述。4.2.2.2 质量手册由管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。4.2.2.3 质量手册由技检部实施动态管理，若需更改由技检部提出，按原审批程序办理。4.2.3 文件控制4.2.3.1文件控制的范围质量管理体系运行有关的所有文件，包括适当的外来文件，如标准。4.2.3.2文件的批准与发布文件发布前必须经过审定与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，并明确发放范围。a） 质量手册执行4.2.2的规定；b） 形成文件的程序由相关部门编写，管理者代表批准；c） 其它文件由各相关部门编制，部门负责人审批，重大项目由总经理批准。4.2.3.3 文件分发文件分发由综合办公室统一

13、负责。文件分发应做到：a） 文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别；b） 标识文件的受控状态。在文件的指定位置盖“受控”红色印章；c） 在分发新版文件的同时收回作废的文件，作为资料保留的作废文件盖“保留作废文件”红色印章。4.2.3.4文件更改与换版，必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。文件应重新评审与审批。4.2.3.5 文件由综合办公室负责统一归档。4.2.4 质量记录控制 本条规定了质量记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅归档、贮存和处理的要求。4.2.4.1 质量记录控制的范围 能证明产品符合要求、质量管理体系有效运

14、行的记录均属于控制的范围。4.2.4.2 质量记录的标识 记录应采用表格形式，以所在部门进行编码，依顺序编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。4.2.4.3 质量记录的填写必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准随意涂改，记录必须有记录人签名或盖章。记录需要更改时，须有填写人在更改处签名或盖章。4.2.4.4 质量记录收集、编目、归档和保管a） 各部门负责本部门开展的质量活动的记录的收集、编目、归档或保管；b） 记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。4.2.4.5 保存期满的记录可以销毁，由管理部门填写“记录销毁清单”，综合办公室主任核定后统一销毁。

15、5. 管理职责本章明确了总经理的各项职责要求，包括：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。5.1管理承诺公司最高管理层通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。a） 采用多种形式向公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司的成功至关重要，通过产品实现的各过程加以落实；b） 制定适合公司自身的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司的相关部门和层次上得以分解并实施；c） 通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评估公司是否达到了质量 管

16、理体系所规定的宗旨的要求；d） 确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，为此，公司最高管理层必须以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。a） 应确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。b） 承担与产品有关的责任或义务及满足法律、法规方面的要求，确保这些要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。5.3 质量方针 质量方针是由总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量管理体系的推动力。质量方针

17、提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。5.3.1质量方针的制定经理依据公司的宗旨、管理承诺，主持制定和批准发布公司的质量方针。5.3.2 公司的质量方针以顾客为关注焦点，确保产品质量；满足顾客需求。5.3.3 质量方针的实现为使质量方针最终实现，经理应主持公司级和中层干部会议，亲自宣讲质量方针，各部门主管领导负责向本部门员工宣讲质量方针，通过分层宣讲使全体员工理解，并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保公司的质量方针的实现做出贡献。5.3.4质量方针的评审与修订 a） 质量管理部应经常收集质量方针实现（执行）情况的信息并予以记录，必要时应制定纠正措施并实施。

18、质量方针持续适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。 b） 为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订，改进和修订应予以全面的控制。5.4策划质量目标的策划由公司总经理主持，技检科组织，策划的结果作为制定质量目标的依据。5.4.1质量目标a） 质量目标由总经理组织制定并批准发布实施。b） 本公司的质量目标是：5.4.1.1 质量目标的分解为确保质量目标的实现，公司最高管理层应将质量目标分解落实到有关不同的层次，如管理层、执行层，应做到：a） 各相关的管理层和执行层应根据承担的质量职责和从事的质量活动制定本部门或本单位的质量目标，所制定的质量目标必须和公司的质量目标保持一致

19、，经管理者代表或总经理批准，报技检部备案；b） 各部门或单位的质量目标逐月分阶段实现，每年年末提出明年实现的指标，经管理者代表审定。5.4.1.2质量目标实现的考核技检科按月组织有关职能部门对质量工作计划执行情况进行考核，当与计划目标有偏离时，应将考核的情况汇总分析，分析的结果以书面形式报管理者代表和总经理，必要时应采取相应措施。5.4.2质量管理体系策划a）通过对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求；b）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 本公司实行两级管理，组织机构列于下图。本公司组织机

20、构图：2000的要求在各职能部门的分布要求总经理管理者代表技检部综合办公室车间4.14.25.15.25.35.45.56.16.26.36.47.17.27.4.17.4.27.4.37.5.17.5.37.5.57.68.18.2.18.2.38.2.48.38.5.18.5.28.5.3主要职能部门要求；辅助职能部门要求。5.5.1.2 公司的最高管理层、管理层的职责和权限分别如下：a） 总经理1） 负责贯彻国家的质量方针、法律法规及相关的政策，主持制定和宣贯本厂的质量方针、目标和规划，组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册，建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责；

21、2） 确保获得必要资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；3） 主持管理评审，决定有关质量方针和目标的实施或改进措施，决定改进质量管理体系和产品改进的措施；4） 对本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品以及生产质量管理负责。b） 管理者代表1） 职责和权限；2） 组织贯彻国家的法律法规及相关的政策，协助经理制定本公司的质量方针、目标和规划；3） 负责处理重大质量事故和重大的质量问题；4） 批准实施质量管理体系形成文件的程序，协调和落实各职能部门的质量职责；5） 组织领导内部质量审核和质量奖惩工作；6） 协助经理组织实施管理评审，对有关质量管理体系、质量方针、目标实施或改进措施的贯

22、彻实施组织监督检查。c） 技术检验部1） 负责组织新产品开发的调研、论证，提出立项报告；2） 组织领导产品的设计和开发，负责编制质量计划，确保产品满足顾客和适用的法律法规的要求；3） 负责组织新产品的试制，新技术、新材料的采用和技术攻关；4） 组织领导技术攻关，解决产品试制或产品生产中的重大技术问题；5） 负责审批产品设计和开发的技术文件和技术标准；6）负责技术文件的审批和修改；7）归口管理标准化工作，组织技术标准的宣贯，制定公司的技术标准；8） 负责组织编制所需的作业指导书，并对实施进行检查；9）参与合格供方的评定、不合格品评审、产品确认及技术培训。10）归口管理公司监视和测量装置，并负责组织周期检定、校验和现场使用的监督检查；负责监视和测量装置的日常维护和保养。d） 综合办公室1）负责生产经费的配备和运筹，满足生产的需要；2）负责进公司物资的检验。3） 组织采购产品的验证、