1、造价合约部委托有资质的咨询公司编制招标文件(小项目由造价合约部自行编制招标文件) 通过资格预审选择三家以上的施工单位,发售招标文件。 成立招标小组进行开标由造价合约部和中标单位签订合同中标单位选定后由造价合约部发出中标通知书招标小组进行评标造价合约部发布招标通知(公开招标/邀请招标) 委托咨询公司或由造价合约部进行工程标底的编制,由造价合约部进行投标文件的接收公司房产相关部门陪同投标单位进行现场勘察或考察。公司房产相关部门召开招标预备会进行答疑项目招投标结束后,由造价合约部编制合格供应商名录。如下表:合格供应商名录序号公司名称联系人传真E-mail地址邮编资质备注合同评审、签订控制程序第一条
2、目的为规公司经济合同的管理,防与控制合同风险,有效维护公司的合法权益,制定本制度。第二条 围适用于工程系统所有合同第三条 职责总师室负责评审合同技术条款、工程配套部负责评审合同综合条款。造价合约部负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。分管副总裁负责监控以上两项全部过程。确保合同条款明确、公平、公正,确保在第一时间正确解决问题。第四条 程序1合同评审前期工作:项目主办人员组织招投标(询价)工作,并编制标书合同及有关材料,报工程配套部经理。2工程部评审:(1)工程配套部经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件,重点审核以下容: 证照类齐全性:营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证(若存在)、
3、准用证; 质量标准:合同应附产品国家颁布质量标准、验收规等; 经济类条款:单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益; 法律法规符合性:合同容应在法律法规允许围之; 时间:符合科学规律及我公司要求; 廉正管理规定符合性。(2)工程配套部评审完毕后在XXXX公司合同(协议)审批表上签署意见并移交造价合约部。3造价合约部评审:造价合约部负责审核以下容:(1)经济类:单价、总价、付款方式、违约条款。 工程合同:A. 审核合同是否符合招投标文件容;B. 审核合同价是否正确;C. 如果是零星工程,应编制预算,并与施工单位双方核对,确定合同价;D. 审核是否符合公司项目招投标管理
4、流程。 工程设计合同:A. 审核设计合同是否符合原设计招投标文件容;B. 审核合同中设计取费的正确性;C. 审核是否符合公司项目招投标管理流程。 材料设备采购合同:A. 审核合同签订是否符合项目招投标管理流程;B. 审核合同价是否合理、正确;C. 廉正管理规定符合性。(2)造价合约部评审完毕后在XXXX公司合同(协议)审批表上签署意见并移交分管领导。4总师室评审总师室负责审核以下容: 技术标准:合同技术条款是否与招标文件的技术要求相符合;合同应附产品国家颁布质量标准、验收规等。5分管领导总评审。6整改:评审环节中若出现不合格项,应退回主办人员整改,或重新编制合同,或补齐材料,或补签协议等等,直
5、至符合本程序要求。附表:合同签订审批表合同签订审批表 编号:合同名称项目名称合同单位合同编号地 址联 系 人合同份数电 话合同主要容工程容合同金额付款方式专业部门意 见相关部门法务部门总工程师主管副总财务总监总经理审批上级领导加批注:1、各相关人员根据职位能说明书,签署相关意见或建议。造价合约部负责合同的起草或审核、及报批工作。 2、合同正本、本审批表、投标汇总由办公室编号归档,并将副本等分发各相关职能部门执行。现场签证审核流程施工单位上报签证单造价合约部审定工程量及金额副总经理审核总经理终审工程配套部经理审核监理公司意见甲方现场专业主管核实甲方项目经理确认否定工程签证单工 程 签 证 单建设
6、单位工程名称施工单位编 号监理单位日 期工程签证单容1、工作容发生后,施工单位须在7日提出,否则视作放弃;2、监理单位收到后7日答复,否则视作认可;3、建设单位收到后7日答复,否则视作认可;4、本联系单一式六份。工程款支付规定第一条 各项工程款的支付,不得支付现金,一律通过银行转帐方式。特殊情况,须经工程主管、财务经理和分管领导审批签字后,方可办理。第二条 各项工程款的支付,必须严格按合同约定办理。第三条 各项工程款的支付,必须由我公司相关人员办理,其他单位人员办理不予受理。第四条 各项合同工程款支付前,必须填写合同款支付申报审批表,先由合同单位填写申报意见,然后由工程配套部相关人员签署意见上
7、报造价合约部,造价合约部经理、财务经理、总经理确认签字,经董事长审批后方可付款。第五条 工程进度款的支付,必须按合同约定和已审核认可的工程进度资料办理。工程进度款的确认,除监理公司审核外,还应经过工程配套部相关人员对工程进度和质量的认可、签字。第六条 各项工程完工后,以合同、工程签证单及乙供设备材料核价单等资料为依据进行工程结算。结算完毕填写分包工程价款结算情况表,办理工程结算付款时,必须提供工程验收表及相关资料。第七条 预留保修金的工程。保修期满,分包单位执相应分包工程价款结算情况表至物业公司办理保修签认手续,填写工程保修款退还情况审批表。物业公司签署意见后报造价合约部办理支付手续。工程款支
8、付流程合同款支付申报审批表合同款支付申报审批表 编号:需款单位填写付款单位付款容合同价款万元合同单位申报意见申报单位(章) 现场代表:总 包监 理填 写总包意见 项目经理:监理意见 总监:付已付款本次可付款合计 万元总 经 理审批董事长加批财务付款情 况备 注本表审批完毕转财务部办理付款手续,财务人员付款后签署意见退回预算经办处。乙供设备(材料)核价申请审批表乙供设备(材料)核价申请审批表项目名称:施工单位:报送日期:申报容:1、设备(材料)名称:2、设备(材料)厂商名称:3、适用部位:4、其他说明:附件 制造商的说明书/技术资料样品资质书样本核价申请明细表其他资料经办人:部门经理/负责人:工
9、程部意见:总师室意见:造价合约部意见:上级领导意见:乙供设备(材料)核价申请明细表乙供设备(材料)核价申请明细表编号:名称型号规格数量单位申报价格供应商联系人、核定价格123456审批人签章:造价工程师:申报人签章:分包工程价款结算情况表分包工程价款结算情况表 万元开、完工年 月 日至 年 月 日保修期至 年 月 日结算合计报审价: ¥: 元结算价: ¥: 元 核减金额核增金额核减率%预留保修金可付款元情况说明报审单位意见(盖章):经办人:联系:年 月 日建设单位意见(盖章):审批人:本表一式二份,双方各执一份,保修期满凭本表及物业公司意见来本公司办理保修金退还手续。分包工程验收情况表分包工程
10、验收情况表分 包 单 位 填 写开、完工日期 年月日至保修期 年 已按合同要求完成本项目施工(安装),经自检,工程质量合格,资料齐全,特申报验收。 :总 包、监 理 填 写项目经理:监理意见总监:建 设 单 位 填 写工程项目部意见:项目物业公司意见:总经理签 发验收通过以建设方总经理签发日为准,项目开始起计保修期。工程验收通过后,本表连同、保修承诺书、决算书报预算经办处办理决算付款手续。工程保修款退还情况审批表工程保修款退还情况审批表预留保修款分包容至 年 月 日分包单位申报意见对工程保修期的工程保修及回访情况表述:申报单位(章) 现场代表: :物业公司保修款:应扣款:可退款: 对分包单位的工程保修情况及保修期应扣款的表述:物业公司(章) 经办人:建设意见工程结算款:合计已付款:可退保修款:财务副总付款日期审 批各分包单位执相应分包工程价款结算情况表至物业公司办理保修签认手续,后至建设单位办理保修金退还手续。
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