1、时间部 门人 员评审记录评审结论批准人384文件发改登记表部门：分发号文件名称编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收页码修改385外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数备注386文件发放范围清单文件和资料发放部门编码记录： 审批： 质量管理记录表格387文件借阅登记表借阅文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签 字归还388质量记录控制一览表单位： 第 页 共 页 序 号质量记录名称保存年限 拟制： 日期：ALZL023389新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际
2、功能概述业务主管意见 年 月 日3810现有产品功能改进项目报告书需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：3811物品购置申请单品名规格计划数量单价（元）交货期批准123456789合计领导批示部门意见3812供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注： 审批人：3813合格供应商名录供应商编 号名 称所供物品评 审 结 果负责人优秀良好合格审批人：3814供应商考核表供应商名产品类别考评结果考评人质量管理记晕表格3815物品库存检查表物品名称：日 期入 库出 库结 存备 注101213143816周工作计划表部门（科室）
3、 编排日期：工作内容工作要求工作结果星期一月 日星期二星期三星期四星期五星期六星期日3817设备仪器保养记录设备仪器名称保养内容保养人3818设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：核定审核人：3819设备仪器台账设备进货厂家联系电话地址3820固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数 量管理部门净 值处理原因财务单位3821物晶验证单序采购规格验证验 证 项 目总数验汪工具不合格品（墙号）拘品供应商人主管意见外观性能其他3822周 检 表检查项目检查结果纠正措施处理结果计划完成情况质量情况 检查人签名： 审核人签名：3823物品领用申请表物品名称部门审批：3824盘 点 表时间：单位金额保质期质量会计复核实物负责人制表3825质量记录表格清单记录编码对应文件编码版号保存期限保存部门人3826内部质量体系审核计划组织单位： 编号：被审核单位名称X X X X年
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