新全息一汽轿车工艺设备采购流程说明.docx

1、新全息一汽轿车工艺设备采购流程说明工艺设备采购流程说明文件编号流程负责人戴大力流程主导部门技术部版本号更改说明拟制人（小组）审核人批准人生效日期一 目的 为适应公司发展战略、年度经营计划对设备采购的要求，及新产品开发对供应商同步开发的要求，规范设备的采购过程，提高工艺设备的适用性、经济性、可靠性和可维修性。二 定义1、 工艺设备的新增采购： 为满足产能扩大要求而增加设备。2、 工艺设备改造：涉及设备主要参数、工艺用途改变的设备改造。三 流程概要流程级别二级流程上级流程流程流程范围本流程从调研开始，至与通过验收结束，本流程适用公司一轿厂和直属车间新增和改造（改变工艺参数）设备的采购。注：设备更新

2、、大修和改造（不改变工艺参数）采购（主导部门为生产部）和计量设备的采购（主导部门为质保部）均参照此流程执行。流程客户外部客户供应商内部客户公司、使用单位、维修部门、财务部上游流程 生产准备流程 年度经营计划管理流程下游流程 固定资产管理流程 设备使用、维修管理流程流程输入 工艺设计方案 年度经营计划流程输出 设备验收单流程起点调研流程终点通过验收流程绩效指标计划保障率、费用控制情况、设备性能与技术协议符合度、设备重大故障次数（验收前）、设备故障及时解决率（验收前）流程参与部门职 责技术部1. 制定工艺设备新增或改造计划、编制项目采购订单、起草技术协议并组织相关部门会签技术协议及供方设计图纸；2

3、. 组织相关部门对非标设备进行预验收、拆箱、安装、调试、产品加工和验收； 3. 参加工艺设备招标的评审；4. 参加供应商调研；5. 处理安装过程的技术问题6. 汇总调试问题并与采购部协调供方解决问题7. 督促供方对操作人员和维修人员进行培训；8. 对设备进行产品加工结果的确认；采购部1. 组织供应商调研和工艺设备的采购招标活动；2. 组织进口件的放送和商检手续；3. 办理安装开工手续；4. 配合设备的安装、调试工作,并与技术部协调供方解决设计问题； 5. 负责对供方责任的问题的索赔；6. 向财务提交设备验收单申请付款；7. 及时向规划部反馈验收结果或索赔结果。规划部1. 审核设备新增或改造计划

4、；2. 审核项目采购单；3. 审核项目采购合同；经管会/集团1. 审批设备新增或改造计划；2. 审批项目采购合同；3. 重大设备投资项目的财务结算审批生产部（不含维修部门）1. 参加技术协议的会签、工艺设备招标的评审、供方设计图纸会签和非标设备的预验收；2. 配合设备安装，参加调试工作；3. 参加产品加工确认和验收。维修部门（生产部设备工装科、一轿厂维修车间）1. 参加供应商调研、工艺设备采购的招标评审、技术协议的会签、对供方设计图纸会签认可、非标设备的预验收、设备到货（备件、工具和资料）接收和调试、配合设备安装产品加工的设备确认；2. 负责解决安装调试过程中的操作问题；3. 参加供方举行的相

5、关培训；4. 与使用单位共同负责设备试用期内的的正常维护和保养；质保部1. 负责对调试零（合）件进行检测，编制质量评审报告；2. 参加设备验收工作。使用单位（一轿厂和直属车间）1. 参加非标设备预验收、设备调试、加工产品的设备确认和验收工作；2. 配合设备安装工作；3. 与维修部门共同负责设备试用期内的的正常维护和保养；四 流程图五 流程说明1 调研/技术部1.1输入/输入部门：公司发展规划/规划部、年度经营计划/规划部、相关法律法规/规划部、产品及技术规划/产品部、工艺设计方案/技术部1.2输出/接收部门：设备供应市场情况/技术部1.3操作说明：根据国家产业化政策、公司发展规划、年度经营计划

6、的要求，对设备供应市场进行调研，了解外部市场的供给情况、质量、价格和潜在供应商背景。在新产品开发流程中新产品设计工作图评审确定后，技术部设计工艺方案，确定工艺设计方案后工艺设备同步采购启动，进行外部供应市场调研。2 制订设备新增和改造计划/技术部2.1输入/输入部门：公司发展规划/规划部、年度经营计划/规划部、相关法律法规/规划部、产品及技术规划/产品部、新产品设计工作图/产品部2.2输出/接收部门：预算项目经济可行性分析、专项预算立项申请表、技措项目/规划部2.3操作说明：技术部根据调研结果和公司发展规划、年度经营计划和制定设备新增和改造计划， 计划内容包括预算项目经济可靠性分析、专项预算立

7、项申请表、技措项目。3 审核计划/规划部3.1输入/输入部门：设备新增和改造计划/技术部3.2输出/接收部门：审核意见/技术部、经管会3.3操作说明：规划部规划控制科审核采购计划，提出审核意见。4 审批计划/经管会、集团4.1输入/输入部门：设备新增和改造计划/技术部、审核意见/规划部4.2输出/接收部门：*年度轿车专项预算/技术部、规划部4.3操作说明：公司经管会审核并批准采购计划，如涉及重大固定资产投资，须由集团审核及批准。审批后确定次年度*年度轿车专项预算。5 编制项目采购单/技术部5.1输入/输入部门：审批后的设备新增和改造计划/技术部5.2输出/接收部门：项目采购单/技术部5.3操作

8、说明：根据审批后的*年度轿车专项预算表，技术部编制项目采购单，明确采购设备的名称、规格、数量、性能、费用、到货时间、建议供货厂家、项目编号等。6 审批项目采购单/规划部6.1输入/输入部门：项目采购单/技术部6.2输出/接收部门：审批意见/技术部6.3操作说明：规划部审批项目采购单，审批预算和项目。 7 起草技术协议/技术部7.1输入/输入部门：审批后的项目采购单/规划部、工艺设计方案/技术部7.2输出/接收部门：技术协议初稿/技术部、维修部门、生产部7.3操作说明：根据工艺设计方案和项目采购单，技术部制定设备采购的技术协议，明确设备的性能指标和技术要求、培训要求等。8 会签技术协议/技术部、

9、维修部门、生产部8.1输入/输入部门：技术协议初稿/技术部8.2输出/接收部门：会签后的技术协议/供方、技术部、采购部、维修部门、生产部8.3操作说明： 技术部组织相关部门对工艺设备新增或改造项目采购的技术协议进行讨论和会签；9 制订环境和安全协议/生产部9.1输入/输入部门：法律法规9.2输出/接收部门：环境和安全协议/采购部9.3操作说明：生产部制定针对设备和供应商的环境和安全协议，保障设备符合环境和安全要求。10 供应商调研/采购部、技术部、生产部、维修部门10.1输入/输入部门： 10.2输出/接收部门：供方调查表/采购部10.3操作说明： 采购部制订供方调查表，并组织技术部、生产部和

10、维修部门对投标供应商的技术、生产、质量、环境等方面进行考察评价，并对投票供方的设备使用情况进行调研考察后，采购部组织调研部门进行评价，作为招标评审中评价供方的依据。供应商调研评价至少包括以下内容： 供应商行业地位、规模实力、资质 供应商开发、工艺、制造、质保能力 供应商设备使用情况11 采购招标或商务谈判/采购部组织，相关部门参加11.1输入/输入部门：会签后的技术协议/技术部、环境和安全协议/生产部11.2输出/接收部门： 设备采购合同11.3操作说明：采购部负责拟订设备采购合同；对于采购金额大于或等于50万元人民币的设备，采购部按采购招标程序的要求组织相关部门进行采购招标活动。对于采购金额

11、小于50万元人民币的非标或标准设备，采购部与供应商进行商务谈判。要求每类设备3家以上供应商洽谈，确定合格和入选供应商。12 签定设备采购合同/采购部12.1输入/输入部门：技术协议和环境安全协议12.2输出/接收部门：设备采购合同、技术协议和环境安全协议/采购委员会、技术部、维修部门、生产部12.3操作说明采购部负责与入选供应商签定设备采购合同、技术协议，并与首次供货的供应商应签订环境和安全协议。13 非标设备设计图会签/技术部、维修部门、生产部13.1输入/输入部门：设计图/供方13.2输出/接收部门：会签后的设计图/技术部、维修部门、生产部13.3操作说明：对于非标设备，由技术部组织维修部

12、门和生产部对供方提供的设计图进行讨论和会签。14 非标设备预验收/技术部、维修部门14.1输入/输入部门：会签后的设计图、技术协议/技术部，设备采购合同/采购部14.2输出/接收部门：设备预验收单/技术部14.3操作说明：对于非标设备，由技术部组织维修部门、生产部按采购合同、技术协议和设计图进行预验收（一般在供方现场进行），预验收后填写设备预验收单；如预验收不合格，由技术部汇总整改意见要求供应商限期内整改，整改完后再由技术部组织预验收，预验收合格后供方再发货。15 货物接收/技术部、采购部、维修部门15.1输入/输入部门：货物和资料/供方15.2输出/接收部门：设备拆箱记录单/技术部15.3操

13、作说明：采购部组织进口件的放关和商检手续。技术部组织相关部门进行设备的拆箱工作，维修部门到现场接收资料、备件、工具等，接收后由技术部填写设备拆箱记录单。16 办理安装开工手续/采购部16.1输入/输入部门：设备折箱记录单/技术部16.2输出/接收部门：安装开工手续、项目开工通知、施工单位施工资格审批表、施工人员安全教育表/保卫科、技术部、使用单位、维修部门、生产部16.3操作说明： 采购部协调供方办理安装开工手续，按外来施工单位管理规定对施工单位进行资格审批，并由保卫科对施工人员进行安全教育，并分别填写施工单位施工资格审批表和施工人员安全教育表，然后由采购部下达项目开工通知单给相关部门。17

14、设备安装/技术部、使用单位、维修部门、生产部17.1输入/输入部门：安装开工手续/采购部、17.2输出/接收部门： 17.3操作说明：技术部负责组织设备安装工作，生产部、采购、维修和使用部门等配合设备安装工作。18 解决安装问题 /技术部，采购部、使用单位、维修部门18.1输入/输入部门：安装问题/供方、技术部、使用单位、维修部门、生产部18.2输出/接收部门： 问题解决记录/技术部18.3操作说明：安装过程中发生的技术问题由技术部处理。19 设备调试/技术部、使用单位、维修部门、生产部19.1输入/输入部门： 19.2输出/接收部门： 设备运转调试记录/技术部19.3操作说明：技术部组织并协调设备的调试工作，生产部、维修部门和使用单位按技术要求（工艺参数）进行设备调试，由技术部填写设备运转调试记录20 汇总调试问题/技术部20.1输入/输入部门：问题 /使用单位、维修部、生产部20.2输出/接收部门：调试问题汇总表/技术部20.3操作说明： 技术部负责汇总调试过程的设备运转问题，并填写调试问题汇总表。21 协调供方解决问题/技术部、采购部21.1输入/输入部门：调试问题汇总表/生产部21.2输出/接收部门： 21.3操作说明：技术部、采购部负责协调供方解决设备运转的调试问题