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1、第一节 投资估算 36第二节 资金筹措与使用 计划 38第七章 经济评价 39第一节 经济效益评价依据、原则和方法 39第二节 财务估算 40第三节 财务分析 41第四节 效益分析 42第五节 风险分析 43第八章 结论及建议 46第一节 结论 46第二节 建议 46第一章 总 论第一节 项目提要 一、项 目 名 称：红豆杉种植栽培项目二、项 目 性 质：续建三、项目申报单位：某某县扶贫开发办公室四、项目承担单位：某某红豆杉生态种植有限公司五、项 目 负责人：韩某六、建设地址：1、红豆杉种苗繁育基地：某某县东沈镇东茹村武家坡2、红豆杉原料林生产基地：某某县独乐镇、东沈镇、高陌乡、北奇镇、宝龙镇

2、、西斗镇等6个乡镇的17个行政村。七、建设内容及规模1、红豆杉种苗生产基地200亩，年培育红豆杉苗400万株。2.建设红豆杉原料林生产基地15000亩。其中独乐镇5000亩、东沈镇4000亩、高陌乡1500亩、北奇镇1500亩、宝龙镇2500亩、西斗镇500亩。3、科研示范和成果推广应用（1）开展矮化截杆丰产栽培技术推广；（2）红豆杉适应性推广；（3）开展贫困农户技术培训。八、建设期限：3年。即20*年1月20*年12月。九、项目采用的关键技术：红豆杉丰产技术。十、项目投资及资金筹措项目建设总投资2827万元。其中：苗圃基地515.1万元；造林费864万元，管护费458.9万元，基础设施费67

3、5万元；科研费204万元,不可预见费110万元。项目总投资中：申请科技财政扶贫资金300万元,财政补助投资585万元，企业配套1159.1万元，种植户自筹782.9万元。十一、效益分析项目建成后，亩周期产红豆杉枝叶原料2000公斤，基地周期（5年为周期）产量18000吨，年产值1680万元，15000亩基地年平均利润737.1万元；通过该项目的实施可增加森林面积、提高森林覆盖率、有利于高山移民迁建工作、有利于安置农村剩余劳动力、增加农民收入。具有良好的生态和社会效益。第二节 可研依据与范围一、编制依据1、浙江省人民政府关于贯彻我省贫困地区经济社会发展规划的实施意见。（浙府发200499号）2、

4、中共浙江省委关于加快山区产业发展着力解决高山移民就业促进山区繁荣稳定的决定（浙委发200618号）3、浙江省计委浙计委投20011724号文关于我省贫困地区中药材红豆杉组织培养和特异性快速繁殖产业化项目建议书的批复。4、浙江省农业产业化工作领导小组浙江省“十一五”农业产业化发展规划。5、浙江省发展和改革委员会浙江省“十一五”中药才产业化发展规划。6、某某县人民政府某某县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。7、中共某某县县委关于加快推进农业产业化统筹城乡经济社会发展的决定（某某县委发200516号）8、国家颁发的有关政策法规、技术规范和税费标准。9、基础资料（1）红豆杉繁育种植规划方案。（2

5、）种植、加工区域地形图。二、编制原则1、统筹规划、合理布局，兼顾三效（生态、社会、经济效益），大力发展。2、严格执行退耕还林（草）条例及中华人民共和国环境保护法、森林法等。3、执行国家药品监督管理局药品生产质量管理规范（1998年修订）、药品生产管理规范（1998）年修订附录，以及中药材生产管理规范（GAP）。4、遵守国有现代中药产业化及医药行业产业政策和产品结构调整规划三、研究范围1、实施我省贫困地区中药材红豆杉种植加工产业化工程的意义。2、红豆杉及其提取物的需求分析、发展前景。3、研究红豆杉种植技术先进性，实施产业化的成熟性。4、在浙江省某某县进行本项目实施的成熟和有利条件，规划建设的适应

6、性及建设配套条件。5、红豆杉种植基地规划建设方案。6、通过项目的投资估算及财务评价，分析预测项目经济上的合理性。第三节 主要技术经济指标一、主要技术指标通过开展矮化截干丰产栽培技术推广、红豆杉适应性推广、开展贫困农户技术培训达到：1、建设规模 15000亩2、总产量 36000吨3、亩产量 2000公斤4、苗木生产能力 400万株/年二、主要经济指标1、销售收入 1680万元/年2、投资利润率 47.5%3、全部投资回收期 4.68年4、财务净现值 2857.7万元5、财务内部收益率 36.1%项目主要经济技术指标详下表技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设内容及规模1.1种苗繁育基地亩

7、2001.2年育种量万株4001.3原料林生产基地150001.4年产红豆杉原料枝叶吨36002总投资万元28272.1苗圃基地515.12.2造林费8642.3管护费45892.4科研费2042.5基础设施费6753效益指标3.1投资回收期年4.683.2财务内部收益率%36.13.3财务净现值2857.73.4投资利润率47.53.6正常年销售收入16803.7正常年销售利润737.1第二章 项目背景和建设必要性第一节 项目背景红豆杉又名紫杉，属红豆杉科红豆杉属常绿乔木，是第四纪冰川遗留下来的孑遗植物，为世界珍稀濒危物种，1999年我国将其列为一级保护植物。目前，全世界有红豆杉11种，我国

8、有4种和1变种，即红豆杉、西藏红豆杉、东北红豆杉、云南红豆杉和南方红豆杉，我国还繁育成功了曼地亚红豆杉新品种。红豆杉天然资源极少对生境要求严格，分布狭窄，生长缓慢，其种子休眠期长，扦插有3个月假活期，播种和扦插繁殖困难，天然更新难。目前，国内在云南、西藏、东北、四川、湖南、福建等地均已开展了人工种植红豆杉，在种苗繁育、造林生产，以及浸取提纯精制加工等方面取得了一定成功。红豆杉含有的紫杉醇（二萜类化合物）是继顺铂、阿霉素后目前世界公认的能有效治疗多种癌症且无副作用的药物，也是迄今为止发现的唯一具有独特作用的天然抗癌物质。1992年12月紫杉醇获准美国FDA作为抗癌症病药，迄今相继在世界40多个国

9、家获准上省，我国卫生部也向紫杉醇颁布了二类新药证书。美国国家癌症协会认为紫杉醇是人类未来20年中最有前途的抗癌药物。目前世界各国对紫杉醇需求量极大，预计全世界年需求量为1900-4800千克，且需求量呈逐年增加趋势，而产量仅有250千克左右，紫杉醇市场供求关系严重失衡。由于红豆杉中紫杉醇含量非常低，一般为万分之一左右，加之红豆杉资源匮乏，自1998年我国实行天然林禁伐后，提取紫杉醇原料受阻，因此，人工种植开发红豆杉显得更为重要。目前，南方红豆杉资源极少，天然生南方红豆杉资源更少。某某县东茹林区有一块天然生南方红豆杉，分布面积7000多亩，现存幼苗、幼林2万多株，高大红豆杉母树260多株。经中国

10、科学院、国家野生植物普查小组等多个部门调查表明某某县具有适合红豆杉生长的土壤和自然环境，是红豆杉适生区和主产区。是浙江省范围内天然生红豆杉分布最广、最多的地区，也是我省贫困地区保存完整的原生红豆杉群落之一。某某县位于浙江省东部我省贫困地区腹心地带，幅员面积2184平方公里，全县人口98.7万人，是一个典型的农业和高山移民大县。某某县属亚热带东南季风气候区，适宜红豆杉植物生长。为充分发挥资源优势，发展地方经济，某某县人民政府已将大规模人工种植红豆杉工程列入“十五”发展计划纲要和“十一”五发展规划纲要，作为调整林业种植结构改善生态环境，实现林业可持续发展的重点林业项目实施。近年来，某某县对南方红豆

11、杉展开了研究。现已掌握南方红豆杉无性繁殖成活率高达93.9%，播种发芽率达80%，经省、县专家鉴定其繁殖技术处于国内领先水平。为发展红豆杉产业，浙江省赛诺生物药业有限公司已与某某县国有东茹林场组建了浙江省某某红豆杉生态种植有限公司，专门从事红豆杉原料林的种植；某某县原时代制药厂已重新组建为浙江省现代药业有限责任公司，现已完成厂房的DNP改造，从2004年8月10日开始正式生产，主要产品是提炼紫杉醇原料等系列产品。到2005年底已在东茹林区附近适宜的乡镇完成红豆杉植苗造林15000余亩，将继续进行大面积种植。第二节 项目建设必要性一、项目建设是保护生态资源，促进生态环境建设的需要红豆杉属红豆杉科

12、红豆杉属常绿乔木，是第四纪冰川遗留下来的孑遗植物，天然红豆杉资源极少，为世界珍稀濒危物种，1999年我国也将其列为一级保护植物。从红豆杉中提取的紫杉醇，被世界公认为广谱，活性最强的抗癌药物，为90年代国际上抗癌药三大成就之一。红豆杉珍贵的药用性能和天然资源的匮乏，造就了其巨大的经济价值。在巨大的经济利益驱动下，人们开始对现有红豆用资源进行了疯狂的掠夺，资源受到毁灭性破坏。在云南10年间红豆杉资源就被毁掉了80%，几乎成灭顶之灾。实施人工快繁丰产配套栽培红豆杉工程，对于保护红豆杉资源，适应市场发展需要，实现红豆杉资源保护与发展相互促进具有重要意义。二、项目建设是发挥资源优势，促进我省贫困地区经济

13、发展的需要浙江省某某县地处我省贫困地区腹心地带，在此发现的红豆杉林就散生于某某县东茹林场龙脊原始森林区龙脊山脉北坡，分布面积7000多亩，共2万多株，其中高大壮树50多株。某某县东茹林区为亚热带湿润冷凉气候，土壤深厚肥沃，非常适合红豆杉生长，特别是东茹龙脊工区有保护完好的800公顷原始森林植被也为这种慢生树种提供了理想的生长环境。我省贫困地区红豆杉资源优势是明显的。我省贫困地区又是我国经济发展相对滞后的地区，传统农业、林业种植结构有待调整，大量坡地、山地即将退耕还林。通过实施我省贫困地区红豆杉快繁丰产配套栽培产业化工程，落实国家实行的退耕还林保护生态环境政策，落实省委二届九次会议精神，积极调整

14、种植结构，提高种植业经济价值，增加广大农户收入，形成我省贫困地区经济新的靓点。该项目的实施，每年可产生生态、社会经济效益10710万元，其中年产生经济效益7869.25万元,平均纯收益7474.67万元。三、项目建设是适应市场需求，增加市场供给的需要癌症是当今世界严重威胁着人们生命健康的主要疾病之一。从红豆杉提取的紫杉醇是目前世界上最佳抗癌药物，为唯一一种具有独特作用的天然抗癌药物，已在欧美国家广泛使用。2000年国际市场紫杉醇售价高达每公斤18万美元，在美国一直保持着20%以上的年销售增长率，销售额已超过10亿美元，目前全球总销售额已经达到15-20亿美元。由于红豆杉资源匮乏，其特紫杉醇的市

15、场供求严重失衡，进而造成了天然资源遭到毁灭性破坏。因此，实施红豆杉人工种植，采用现代种苗繁育栽培技术，加快生长，缩短生产周期，提高单位面积产量和生产力，确保资源稳定有序地供应，是解决市场供求矛盾的有效途径。四、项目建设是企业自身发展的需要浙江省赛诺生物药业股份有限公司为国家级重点高新技术企业，随着公司获国家高新技术产业化国债资金支持的项目“50万盒/年复方红豆杉胶囊”工程实施，公司对红豆杉的需求量将逐渐增大，建立稳定的原料生产供应基地是必要的。浙江省现代药业有限责任公司是我省贫困地区唯一一家以提取紫杉醇为主的生物药制药企业，如果没有稳定的原料来源，企业就无法生存，同样需要实施红豆杉快繁丰产配套

16、栽培项目。同时，随着我国加入WTO药品生产企业将面临更为激烈的市场竞争，只有以市场为导向，积极调整企业产品结构，不断提高产品技术含量和企业技术装备水平，才能立于不败之地。开发利用红豆杉产业，将为赛诺公司和现代药业的发展带来机遇，促进公司产品结构升级换代，积极开发红豆杉深加工产品紫杉醇，为企业发展打好基础。因此本项目的实施，对企业今后的发展和参与激烈的市场竞争确有必要。五、项目建设是延长产业链，增加农民收入、解决农民就业的需要项目实施后，实现了基地生产产业化、规范化管理，基地立地条件得到了极大的改善，促进了红豆杉产业化开发，延伸了产业链条，带动了加工业、旅游业、医药业、服务业、运输业等行业的发展

17、，提高产品的商品性和竞争力，有效解决山区产业“空心化”问题，红豆杉的单产及附加值得到提升，农业效益提高，农户的收入也相应的增加。本项目种植基地涉及农户10000户，20000个农村劳动力。该项目建成后，可带动6个乡镇17个行政村2万多农民致富，可以解决近六千个农村劳动力务工；同时加工企业可带动1000人的社会就业，应向国家缴纳税金近4000万元。第三章 项目建设可行性第一节 国内外红豆杉市场条件分析从红豆杉属植物中提取的紫杉醇（TAXOL）是继顺铂、阿霉素之后目前世界上公认的最佳抗癌药物，也是迄今为止世上唯一的一种具有独特作用的天然抗癌物质，已广泛在欧美各国使用。根据美国国家肿瘤研究所（NCI

18、）统计的临床实验结果，紫杉醇对治疗多种癌症有显著疗效，特别是对晚期卵巢癌和转移性乳腺癌治愈率达33%，总有效率达75%以上。美国食品与药物管理局（FDA）于1992年12月正式批准紫杉醇用于临床，我国卫生部已批准在国内使用。中国现有13亿人口，癌症病患者约有1600万人左右，其中每年每104人中就有1人已被明确肯定是死于癌症，这个比例呈逐年上升趋势。以1个病人化疗需1克的紫杉醇原料药计算，我国内紫杉醇需求量每年可达2000千克，而目前全国的产量仅为50千克，缺口巨大。近几年来，国外医学界发现紫杉醇除抗癌作用外，还可治疗若干种慢性炎症性疾病，如风湿关节火、牛皮癣、特应性湿疹等，这将大大增加紫杉醇

19、的应用领域及销售量。 由于红豆杉植物的稀少，市场需求的不断扩大，导致紫杉醇的价格一路走高。紫杉醇在国内外需求量极大且价格昂贵，预计全世界每年需要紫杉醇至少19204800千克。据统计，我国每年需求紫杉醇需求量在1000千克以上，美国每年紫杉醇需求量在500公斤以上，紫杉醇的市场的需求及前景是显而易见。目前，国际市场上紫杉醇每千克的售价高达22万美元，紫杉醇针剂的销售额已超过20亿美元。红豆杉作为一种濒临灭绝的珍稀植物，我国在1999年将其列为一级保护植物。红豆杉由于生境要求严格且繁殖困难，天然资源极为匮乏，全世界野生红豆杉仅有1000万株左右。全世界亚洲红豆杉的储量最大，其中我国的红豆杉储量就

20、占全球储量的一半以上。目前，在国内相继有雅鲁藏布江大峡谷腹地、浙江省某某县东茹林场、福建明溪、云南丽江等地发现有野生红豆杉的报道。野生红豆杉资源相当贫乏、有限，而人们为了获取从红豆杉中提取的紫杉醇，对野生红豆杉进行了疯获掠夺，造成野生红豆杉资源与紫杉醇供需矛盾日趋尖锐。目前世界上尽管有半合成紫杉醇的报道，但由于工艺不够成熟，迄今尚未大规模推广。因此，对红豆杉进行规模化的人工种植，建立原料林基地，是世界各国紫杉醇生产商们必须探讨的问题。90年代以来，美国已开辟了几个百万株的红豆杉种植场。目前国内已建和在建的红豆杉基地有：云南汉德生物技术有限公司在丽江、大理、思茅等地建设的5000亩云南红豆杉基地

21、，南方红豆杉有限公司在福建明溪建设的10000亩南方红豆杉工业原料生产基地，湖南新宁县林业局建设的2000亩南方红豆杉基地，东北苇河林业局在青山林场建设的5000亩东北红豆杉基地，中科院成都生物所在阿坝州茂县大沟建设的1000亩红豆杉基地，四川北川、洪雅1000亩曼地亚红豆杉原料林基地。随着国家对红豆杉天然林实行全面禁伐政策实施的深入和人们对紫杉醇需求的不断增加，红豆杉人工种植的面积将逐年增加。海拔600-1500米的潮湿坡地是南方红豆杉的生长环境，浙江省很多地方都适合，在某某县已成功建设原料林基地15000亩。种植南方红豆杉不仅可发展浙江省山区经济，又能防止水土流失，保持生态平衡，通过在我省

22、贫困地区的山地成规模的种植南方红豆杉作为解决“山区产业空心化”的一个重要项目，扩大种植规模，始终保持浙江省紫杉生产这一朝阳产业在国内、甚至国际市场的优势地位是完全可行的。浙江省规模化出口紫杉醇原料林药始于2002年，是在国家大力打击滥采、滥伐野生红豆杉资源的情况下逆势而上的，当年出口15千克、222万美元、分别占全国出口量、值的76%和65%，占绝对优势；2003年出口11千克、180万美元，分别占全国出口量、值的31%和49%。据初步调查，浙江省出口紫杉醇原料药符合濒危野生动植物国际贸易公约的规定，提供了濒危物种进出口允许证，在通关时通行无碍。在浙江省建立规模的红豆杉原料林基地是有市场前景的

23、，其条件也是成熟的。第二节 项目建设的技术条件分析一、项目实施的技术基础在红豆杉产业化发展过程中，我县清楚的意识到，要想提高我县红豆杉在市场上的综合竞争能力，实现效益最大化，依靠科技是关键。1997-2000年通过某某县林业技术人员4年的专项研究，掌握了南方红豆杉、云南红豆杉、曼地亚红豆杉的无性繁殖和有性繁殖技术，使其在野外裸根扦插育苗成活率达93.9，播种发芽成苗率达80，经省县专家鉴定，其红豆杉繁殖技术在国内处于领先水平。红豆杉快繁丰产配套栽培是一个系统工程，需要许多从事本项目生产管理的技术人员和管理干部及其技术工人。浙江省某某红豆杉生态种植有限公司现有职工80多人，其中高级职称的5人，中

24、级职称20人，管理干部15人，技术工人40多人。二、积极引进技术支持为保证项目实施的科技支撑，到目前为止，我县已成功引进并推广应用红豆杉快繁丰产配套栽培技术，包括西南农业大学资源环境学院黄建国博士导师的“菌根快繁技术”、宁夏科隆生物研究所李长潇的“植物非试管高效快繁技术”、谢志远博士提高红豆杉紫杉醇含量和快速生长的“R.T”技术。复旦大学的专家、教授郭文武、陈建民、西南大学的专家、教授谈锋和辽宁农业学院的专家郑金和也先后到我县指导产业的发展。7、有西南农业大学和宁夏科隆生物工程研究院专家的技术支持。在西南农业大学资源环境学院院长、博士生导师黄建国先生和宁夏科隆生物工程研究院李长萧教授的指导下，

25、应用菌根快繁和植物非试管快繁技术，专门针对红豆杉快速繁殖，通过生产试验研究，已获成功。能从技术上保证本项目的顺利实施。三、认真开展技术研究在引进和借鉴外面成功的技术基础上，某某县积极开展红豆杉丰产培育的技术研究。在2005年提出的红豆杉人工种植适应性推广、土壤及施肥研究、快繁丰产和种子繁殖的三个科研试验课题的基础上，今年继续加大了科研工作力度，首先积极研究种子育苗技术，缩短红豆杉种子休眠期，提高种苗的土壤适应性、耐冷热性和抗病菌性，提高苗圃内健壮种苗的数量。其次在全县布点12个，继续进行全县苗木生长的含量观测和红豆杉在不同海拔生长适应性的课题研究。然后引进肥料厂家和相关土壤专家，重点开展红豆杉

26、苗木配方施肥技术研究，以提高红豆杉原料林基地单位面积产量。目前对三个肥料品种六个不同的肥效含量标准，选择了不同的地块进行施肥试验，以降低原料林基地建设成本、提高农户收入、增加企业原材料等，着力解决红豆杉原料林基地建设的技术瓶颈问题， 以保证红豆杉原料林基地建设的顺利进行。第三节 项目实施的基础条件分析在某某县实施红豆杉产业化项目，具有很好的基础。一、有丰富的种源保障是浙江省范围内天然生红豆杉分布最广、最多的地区，也是我省贫困地区唯一保存完整的原生红豆杉群落。每年可采种500公斤，采穗条200万支，为产业化提供丰富的种源。同时某某县的红豆杉紫杉醇含量高，经中国科学院昆明植物研究所检测，某某县的南

27、方红豆杉紫杉醇含量高达万分之一点七六，是同品种紫杉醇含量最高的，极具开发价值。二、有丰富的土地资源可供种植某某县东茹林区有天然分布南方红豆杉7000多亩，而且生长表现良好，表明该地区的气候、土壤等立地条件适宜红豆杉生产、繁育。某某县东茹林场及其附近的高陌乡、东沈镇、独乐镇等乡镇有6万多亩的荒山和停耕地可供栽植红豆杉。三、产业化发展得到政策法律许可南方红豆杉是国家一级保护珍稀树种。为此，某某县严格按照中华人民共和国野生植物保护条例的规定， 2004年5月向国家林业局申请办理红豆杉采集证，现国家林业局已经正式批准我县国有东茹林场可以采集红豆杉枝叶及果实，用于人工开发红豆杉，使我县红豆杉产业走上了法

28、制化轨道。目前，我省贫困地区仅某某县一家取得了合法的红豆杉采集利用手续。同时浙江省林业局于2005年6月同意浙江省现代药业有限责任公司对人工种植的红豆杉进行采集加工利用。某某县的红豆杉产业发展走上了法制化轨道，为产业的进一步发展奠定了坚实的基础。四、群众种植积极性高、发展快我县红豆杉中紫杉醇含量高，企业投资积极性高。同时，由于运作模式合乎市场经济规律，农民种植兴趣浓。2005年计划发展8000亩，报名的多达160多户14000多亩。2006年计划发展10000亩，截止目前报名已有21000多亩。有许多外出务工人员和其他区县有识之士纷纷报名,要求种植红豆杉原料林。目前全县种植红豆杉的有大户264

29、户，共自筹资金800余万元，其中有3个种植户是从其他区县前来参加原料林种植的。某某县从2004年开始启动以来，红豆杉产业发展工作进展顺利，呈现出可喜的发展局面，至2006年3月止，全县共建设红豆杉原料林基地15000多亩。第四节 项目建设的政策条件分析自实施红豆杉产业化工程以来,县委、县政府主要领导自始自终都高度关注和重视，将其作为改变我县产业空虚化现状、助农增收、拉动经济增长的一个重要项目常抓不懈。一、组建领导机构抓产业为加强红豆杉产业化项目的领导，县委成产了以县委书记为组长的生态药业建设领导小组，负责协调生态药业产业发展工作。同时按照县委、县政府提出的“一个产业、一个领导、一套班子、一抓到底”的四个一要求，县委又确立了以蒲云登副书记为组长的红豆杉产业建设领导班子。林业局为抓好这个产业，2005年12月又调整充实了红豆杉产业发展领导小组，落实了5人长期负责产业的日常工作。每月定期召开产业发展工作例会，研究解决产业发展工作中出现的各种问题。每个季度进行检查督促原料林基地建设情况。做到各项工作有研究、有落