6S管理推行工作考核实施细则文档格式.docx

1、监督检查部门发布日期所属业务类型（最小的业务子类）生效日期解释权归属废止日期制定目的本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司6S管理内容及要求适用范围*本细则适用于枣庄分公司机关、油库、加油站。规范性引用文件（制定依据）（发布文号+制度名）无相关文件代替说明代替 6S管理推行工作考核办法QG/SDZZ 1432013约束对象修订说明：按照制度、流程、KPI一体化的要求修订完善本细则备注：制度编号：1 适用范围本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司（以下简称“公司”）6S管理推行考核实施细则的内容与要求。本细则适用于公司机关各部室、基层各单位。2 规范性引用文件

2、下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本细则。3 术语和定义本细则采用以下定义：3.1 6S管理：内容包括整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全六个项目。3.1.1整理（SEIRI）：是指将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的是腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。3.1.2整顿（SEITON）：是指把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。目的是工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，

3、整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。3.1.3清扫（SEISO）：是指将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的是稳定品质，减少工业伤害。3.1.4清洁（SEIKETSU）：是指将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。目的是创造明朗现场，维持上面3S成果。3.1.5素养（SHITSUKE）：是指每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。 目的是培养有好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。3.1.6安全（SECURITY）：是指重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。 目的是建立起安

4、全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。4 重要风险 4.1 检查、考核不到位会造成制度落实不到位。5 职责5.1 管理监督部（纪检办公室）（以下简称“管理监督部”）负责公司的6S管理推行过程中的检查与考核。5.2 综合办公室负责机关办公环境的6S管理工作。5.3 业务运作部负责所属加油站的6S管理工作。5.4 油库负责油库的6S管理工作。6 检查内容与考核程序6.1 检查内容：6S管理工作大检查打分标准细则（办公区）、6S管理工作大检查打分标准细则（加油站）、6S管理工作大检查打分标准细则（油库）所规定的内容。6.2 考核程序：管理监督部按照公司6S管理工作大检查打分标准细则（办公区）

5、（见附件1）、6S管理工作大检查打分标准细则（加油站）（见附件2）、6S管理工作大检查打分标准细则（油库）（见附件3）规定项目进行考核。6.2.1机关6S管理考核6.2.1.1检查办法：由管理监督部组织机关各部门推行干事，以每周三例行检查、每月两次不定时抽查、领导不定期巡查三种检查方式实施周通报、月考核。6.2.1.2考核办法：月度检查平均分高于98分（含98分）的部门，不考核；低于98分的，对排名最后的部门负责人考核500元（名次并列的一并处罚）。6.2.2加油站6S管理考核6.2.2.1日常考核：业务运作部作为加油站6S管理执行部门，负责组织以片区检查、运营监控平台稽查和现场检查相结合的方

6、式对加油站实施月度考核。外委加油站一并纳入考核范围，考核兑现到外委公司服务费。6.2.2.1.1检查办法： 1.片区检查。片区对辖区各加油站每月进行至少1次现场检查，将检查得分情况填写加油站月度6S检查评比一览表，每月3日前将上月检查情况上报至业务运作部现场管理岗，把检查结果纳入加油站月度成绩，占比50%。2. 监控稽查。值台人员利用运营监控平台不定期对加油站进行全覆盖检查，每周通报，把通报结果纳入加油站月度成绩，占比50%。6.2.2.1.2考核办法：片区内排名，月度片区后3名的加油站，考核站经理500元。6.2.2.2季度考核：管理监督部负责加油站的季度综合排名考核和6S管理劳动竞赛。6.

7、2.2.2.1检查办法：1.业务运作部、管理监督部分别以不定期（每个站至少一次）现场检查的方式进行。2.季度一次全覆盖。6.2.2.2.2考核办法：1. 取业务运作部、管理监督部检查平均分数。2. 把检查结果纳入年度6S管理劳动竞赛。3. 按季度检查平均分数，对片区进行考核，对综合考核分数低于95分、排名最后一名的片区经理考核500元，片区助理考核200元。4. 季度检查得分低于95分的加油站数超过15座，考核业务运作部负责人1000元，考核现场管理岗500元。5.所属加油站及油库每发现一项管理突出加1-3分，进步较大加1-3分，同时进行拍照取证。6.2.3油库6S管理考核办法6.2.3.1日

8、常考核6.2.3.1.1检查办法：油库自行成立6S推进工作小组，按照责任分区每周开展1次例行检查，每月开展2次抽查。6.2.3.1.2考核办法： 对月度平均分数排名最后一名的班组长考核300元。6.2.3.2月度考核6.2.3.2.1检查办法：管理监督部每月对油库至少进行2次例行检查，1次抽查。6.2.3.2.2考核办法：检查平均分低于90分，考核油库主任500元，考核油库副主任300元。6.3 附则6.3.1所属各单位无需依据本细则制订实施细则。6.3.2本细则由管理监督部（纪检办公室）负责解释。6.3.3本细则自发布之日起实施。6.3.4本细则实施之日起，原6S管理推行工作考核办法QG/S

9、DZZ 1432013同时废止。7相关流程图（见附录7）7.1 6S管理检查考核流程（SDXS/ZZ/XZ 02-2014-001）流程管理要件流程名称6S管理检查考核流程流程编号SDXS/ZZ/XZ 02-2014-001流程版本V1.0流程责任部门/岗位管理监督部（纪检办公室）主任流程编写人刘旭上级流程（可以有多个；没有就写“无”）（流程编号+流程名）调用子流程（流程里面调用的流程接口）流程接口（仅指开始、结束事件的流程接口；没有写“无”）输入输出流程目的（用来完成什么任务的）此流程用来描述制度的检查考核流程。覆盖范围（跨了哪几项业务或哪几个部门）公司主要领导、各部室流程表单（流程表单编号

10、+流程表单名）输入表单内部表单输出表单备注关键活动KPI表流程名称： 流程编号：流程节点编号流程节点（约束条件）责任部门/岗位（调用子流程到部门，动作框到岗位）关键活动关键活动KPI时间要求工作质量风险控制信息评价者/来源01检查02根据检查情况向各单位出具工作联络单主管部门03主管部门按期反馈问题整改督导反馈单2个工作日04通报检查及复查05未落实整改主管部门及油库、加油站06向主管部门下发督办单07进入事项督查督办流程08考核每月附表1：6S管理工作大检查打分标准细则（办公区）项目检查内容检查标准检查方式检查依据标准分得分扣/加分原因分值分配6S管理专项检查推进组织机构及工作要求落实1、未

11、成立6S管理组织机构，扣5分。查分公司成立6S组织机构的公文。6S管理推行方案52、未按照公司6S推进方案推进本单位6S管理工作，或未按上级公司要求组织参加培训，或未开展6S管理检查，每项扣0.5分。查分公司6S推行表单、标准、检查记录。6S管理培训材料和要求13整理整顿清扫等基础工作未形成个人物品清单和标准物品清单查分公司6S推行表单未形成红单作业汇总表1现场文件柜未有使用单位或人员名称，未有二级和三级目录清单查看现场未形成现场物品定置图未建立清扫作业标准以及13101规则,并实施查看文件或邮件未建立清扫责任划区，轮值者不明确未实现垃圾集中放置、处理（个人垃圾筒未取消）数据线及电源线整理强弱

12、电线分开捆扎办公室6S定置标准44所有线、插排不落地，不斜拉沿隔断或桌面底垂直和水平走线，不在显眼处出现线束活动柜及主机定置活动柜及主机与隔断上电源插座位置定置，置于同一侧活动柜侧面与背面均要紧贴隔断，主机侧面紧贴活动柜，正面不得突出于活动柜外活动柜的三层抽屉从上到下分别为办公用品、常用文件、个人物品专用（如有第三层抽屉）抽屉上标识均贴于抽屉最左上角电话机定置电话机定置于左手边，紧贴隔断，距两侧隔断距离相等L形定置线根据电话机不同的尺寸大小确定粘贴位置图标粘贴于中间位置，要贴正当电话机位置放正时，要求刚好盖位定置线水杯定置水杯定置于右手边，距两侧隔断距离相等图标粘贴要贴正，外圆距隔断最近处的3

13、CM当水杯位置放正时，要求刚好盖位图标显示器定置显示器与两侧隔断成45度角，与两侧隔断间距相等放置（根据桌型实际）L形定置线根据显示器底座不同的尺寸大小确定粘贴位置当显示器位置放正时，要求刚好盖位图标鼠标定置鼠标定置于显示器宽边的延长线的25CM处鼠标可以有垫，垫要四角定置，L形定置线根据垫的不同尺寸大小确定粘贴位置当垫位置放正时，要求刚好盖位图标办公用品定置办公用品按照标准物品清单要求配置（特殊情况的另行考虑），放置于工位抽屉的第一层，其中职员的水笔及铅笔放置于键盘托的专用笔盒内4在放置相应办公用品的位置上，贴上物品名称文件定置文件柜的文件统一用塑料档案盒，盒脊标识统一模版（模版中的数字序列

14、号指同一类文件的序列号，如某类文件中有一盒，则序列号为01）12常用文件统一放置于第二层抽屉中，最多6个（含笔记本），自行标识文件盒中文件，制作目录（即三级清单），目录格式统一模版资料柜中文件，制作柜内物品清单（即二级清单），清单格式统一模版如果资料柜中文件、书籍、小型办公设备、办公用品同放的，则要求文件、书籍从上层往下层放，设备、办公用品等从下层往上层放资料柜内无衣物、食品、体育用品等杂物书籍、小型办公设备、办公用品定置无独立书柜的员工，资料柜中不得放置与工作无关的书籍，与工作有关的书籍先按类别（政治类、管理类、业务类等），再按高低顺序放置于资料柜中，待下发的图书放置于仓库中6小型公用办公设

15、备（投影仪、笔记本电脑、相机等）可定置放置于资料柜的下层，并在柜内物品清单中列明办公用品等零散用品，自行用收纳箱装箱放置下层，并在柜内物品清单中作为一个总项列明仓库定置仓库不得放置员工个人物品（员工当日出差用品除外），不得放置使用权限不属于本部门的物品，仓库所有物品不得直接放置于地面上仓库货架或栈板上的物品一律建卡，卡内标识统一模版，卡、物一致仓库所有货品应分类放置整齐，有外包装物的货品其外包装上印刷内容应与内部物品一致，用收纳纸箱放置的零散物品应建立三级清单衣柜（鞋）定置衣（鞋）柜内只允许放置1-2套（双）当季的衣服、鞋子及雨具，不得有其它任何物品衣服可以用衣架整齐挂放，或整齐叠放，不得散乱

16、堆放办公设备及家具定置打印机、传真机等按定置图定置，不随意调整位置，无积留资料，无积尘、污迹，打印纸整齐放置于打印机下方的储物柜内（符合定量要求）办公家具严格按定置图定置，桌椅等随时保持整洁和归位，无积尘、污迹，在无人使用时不得有任何杂物饮水机上无纸杯杂物，饮水机柜内不得有无关杂物合计100说明：1、此评分表总分设置为100分。2、除第一项外每项发现一处不符合项扣0.5分，扣完为止，工作现场出现地面损毁、墙皮脱落、明显设备锈迹等硬件缺陷均加扣0.5分。检查组组长： 检查人： 检查日期：附表2：6S管理工作大检查打分标准细则（加油站）加油区-加油机胶套、油管、油品标识牌的颜色与油品标准色一致，油

17、品标识牌整齐放置加油站6S定置指导意见22加油管束挂在加油机上或圈放在加油岛上，不得拖到加油岛外的地面上除设备自带的标识外，加油机上其它定置标识有：顶端的油号标识、正面下方的公司LOGO标识、计量合格标识定时检查清扫加油机，确保表面清洁、胶套无破损、所有标识按要求定置加油区-加油岛立柱上放置目视化安全禁止标识一套在多功能箱上方设置油品导向标识加油岛外侧设置防撞柱（带橡胶圈），并在加油岛外侧沿线及防撞柱上标识黄黑斑马线（荧光）每组加油岛配备两只垃圾桶，分别标识可回收和不可回收（不必全部重新刷漆，可在原桶上贴相应标识），并在岛上内侧地面贴上垃圾桶定位标识加油区-地面及进口处外围绿化区路牙涂上黄黑斑

18、马线（荧光，地标可不带文字）加油区地面用白线或黄线区隔出加油作业的停车位，自助加油的停车位用白漆标识“自助位”进口处地面标识引导线，有单独摩托车加油区的，应单独标识出摩托车加油引导线办公区办公区工位抽屉第一层放置常用办公用品，第二层放置常用文件资料，每一册文件资料编目按规律放置，第三层放置常用耗材及工具，如手电、铅封19工位上的显示器、打印机、点钞机等全部要在桌面定置，椅子及电脑主机分置工位两侧紧贴隔断放置办公区的电源线、数据线不得拖地、拉线横平竖直，尽可能隐蔽，且强弱电线不得一起束线，插排不得直接放在桌面或地面所有钥匙统一分类标识挂在办公室墙上的钥匙箱内，卸油口钥匙用与油品相同颜色的彩纸标明

19、办公室内墙上保留证照牌（证照放置顺序见图三）、企业文化牌。企业文化牌也可以放在会议室、活动室、餐厅办公区取消文件柜办公区保留一个垃圾桶，并在地面标识定置办公区配电箱内的开关统一标识用途突出的门槛上贴上黄黑斑马线办公区配置一对灭火器，并在地面标识定置（不要超出灭火器底部大小）灯光开关贴“节约用电”标识并注明责任人（其它区域灯开关也一样标识）门把手上方标识“请随手关门”的标识（底色可用蓝色）点钞区在桌面用红线隔离机柜设备线路逐一标识，贴上标签机柜等线路束线整齐，确保现场没有多余及超长的线路储油区储油区排气管上放置“禁止烟火 ”、“禁止吸烟”的标识储油区配备专用消防箱，并有消防物品清单卸油口涂上不同

20、油品的标准色，贴上同色的文字标识，并使用与油品相同颜色的锁油罐车卸油作业停车区域用黄线标示出，若储油区紧挨加油区，在卸油口前设置防撞柱或隔离墩便利店-收银台收银台上的所有设备全部要整齐放置，对角定位，定位标识要被完全覆盖，键盘可用防滑胶贴定位27设备所有的电源线及数据线尽量不要露裸在收银台上，就近在吧台上开孔从台板下方走线收银台上任何时候不得有随手流转的小票或员工个人物品，随时保持干净整洁发票打印纸、办卡材料、回收小票、水杯、手机等物品分类在收银台柜与背柜放置便利店-外墙及台阶正面墙上设置站名标识、星级标识、售卡充值标识、报警标识等标准集成标牌正面台阶涂黄黑斑马线（斜45度）正面台阶上促销货品应放置在栈板上，并放置整齐便利店-货品区门边随手可及的位置配灭火器，并在地面上定置标识现场配备一只垃圾桶，并在地面定置标识，若内置式垃圾桶，则在垃圾入口处标识，现场地面随时保持整洁便利店两扇门内外侧分别贴上“推”、“拉”标识休息区地面用绿线或黄线区隔开货品区与收银区之间用红线分隔开熟食区台面