头肉牛育肥场建设项目可行性研究报告文档格式.docx

1、5.2建设规划和布局 5.3建设标准和产品标准 455.4技术（工艺）方案 465.5设备选型方案 515.6工程方案545.8科技措施582 2000 头肉牛育肥场建设项目5.9实施进度安排 第六章环境影响评价及节能减排措施596.1环境影响6.2节能减排措施 616.3环境影响评价 63第七章项目组织与管理 647.1组织机构与职能划分 7.2劳动定员657.3管理措施7.4技术培训667.5劳动安全、卫生与消防 第八章投资估算与资金来源698.1投资估算依据 8.2投资估算第九章财务评价 729.1财务评价依据 9.2营业收入、营业税金和附加估算9.4财务效益分析 759.5不确定性分析

2、 769.6财务评价结论 77第十章社会效益分析 79附表及附件：3第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目建设单位-新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”），组建于2003年6月，现注册资本11700万元，是国有控股的集养殖、加工、贸易为一体的农业产业化国家重点龙头企业。西部牧业现有员工1000余人，其中畜牧工程技术人员103人。西部牧业成立后，通过对石河子垦区及周边地区畜牧资源的不断整合与开发，迅速发展壮大，于2010年8月在深交所创业板成功上市。目前，西部牧业公司已成为拥有六家工业企业和七个规模化奶牛养殖场、两个种羊场、两个种猪场的大型国有企业，公司生产经营范围涉及

3、种畜繁育、奶牛养殖、牛羊肉加工、乳制品加工、畜产品冷链物流配送服务、饲草料和油脂生产等方面。2012年，公司总资产11亿元，净资产6.6亿元，销售收入4.81亿元,盈利3120万元。近年来，西部牧业采取龙头企业加基地加养殖户的组织形式，推进垦区畜牧产业化发展。在师市大力支持下，从国外引进优良奶牛1.7万头，从内地引进湖羊、寒羊5万只，提供给垦区养殖户饲养，为企业建立了较稳固的养殖基地，也促进了垦区奶牛和肉羊产业的发展。西部牧业还与兵团其它师在奶牛肉牛养殖方面开展合作，优势互补，共建养殖基地，拓展了企业发展空间。4种畜繁育是西部牧业的优势产业，现拥有一个国家级重点种畜禽场（新疆石河子紫泥泉种羊场

4、）、两个兵团级种畜场（西部牧业石河子种羊场、西部牧业荷斯坦奶牛良种繁育中心）和一个万头种猪场。西部牧业繁育的“道赛特”、“杜泊”等国外优良肉羊品种及培育的肉用多胎细毛羊品种，具有瘦肉多、脂肪少、鲜嫩、膻味轻和生长速度快、饲料报酬高等特点，是经济杂交生产肥羔的理想品种。紫泥泉种羊场是中国美利奴（新疆军垦型）羊的原种场，拥有中国美利奴（新疆军垦型）羊A型、B型、U型、超细型等6个品系，可满足各地细毛羊生产对不同品系的需求，其中超细品系的羊毛细度已达到100支，可做高档毛纺原料。西部牧业公司是国家肉羊产业技术综合试验站（石河子综合试验站）和国家绒毛用羊产业技术综合试验站（石河子综合试验站）的建设依托

5、单位。西部牧业奶牛良种繁育中心规模大、设施先进，繁育的纯种荷斯坦奶牛平均产奶量达9吨以上。西部牧业饲养的纯种“红安格斯”肉牛，经过扩繁，种群已发展到240头，是西北地区规模最大的纯种肉牛种群。西部牧业种猪场可为养殖户提供“杜洛克”、“挪威长白”和“瑞典大白”等多个著名瘦肉型猪品种。目前，西部牧业良种肉羊和细毛羊数量达到2万只，高产奶牛10000头，每年可向社会提供大量的种羊和高产奶牛。西部牧业是兵团农产品加工协会肉类加工分会理事长单位，拥有先进的牛羊屠宰加工设备，可年屠宰牛5万头、羊100万只。加工生产的排酸牛羊肉等产品，已进入石河子市各大超市，并在石河子市和乌鲁木齐市设立了连锁专卖店。西部牧

6、业所属石河子市沙依巴克畜产品批发交易市场经改扩建后，规模大、辐射能力强，成为农业部批准的定点综合畜产品交易市场，市场以牛、羊交易为主，具有活畜交易和定点屠宰功能，市场年交易总量超过30万头（只），年交易额超过3亿元。西部牧业具备年产6万吨饲料生产能力，生产的各种配合饲料，受到垦区奶牛、生猪养殖户欢迎，在本地饲料市场占有较大份额。在发展养殖业的同时，西部牧业大力发展循环经济，综合利用养殖场废弃物，治理污染，是自治区循环经济试点企业。投资建设的牛场大型沼气工程项目和有机肥生产线项目，把污染治理和资源循环利用有机地结合为一体，可实现畜禽粪便的无害化、资源化和商品化，确保可持续发展。为提高企业科技水平

7、和创新能力，西部牧业组建了兵团畜牧工程技术研究中心，并成为兵团首批创新型试点企业。公司良繁牛场是国家科技部批准的石河子国家农业科技园区“畜牧科技示范园”单位，采用性控胚胎移植等先进生物技术开展高产奶牛纯种繁育，全面提高垦区奶牛品质。聘请著名绵羊育种专家、中国工程院刘守仁院士为公司首席技术顾问，指导企业科技进步工作，并成立了新疆西部牧业股份有限公司院士专家工作站。西部牧业与中国农业大学、新疆农垦科学院、石河子大学等科研院所和高校广泛开展技术交流与合作，承担了“规模化奶牛高效养殖技术集成与示范”、多胎肉羊新品种选育与示范”等多项国家及6“兵团（省级）科研课题，极大提高了科技创新能力。1.1.2财务

8、状况表1-1表 1-21.1.3利润表主要数据主要财务指标法人代表基本情况单位：元徐义民，男，汉族，1961年2月出生，1982年8月毕业于石河子大学并参加工作,大学学历,副教授。现任新疆西部牧业股份有限公司董事长。1982年8月至1995年3月历任石河子大学农学院园林系助教、食品系讲师、总支副书记、副主任、副教授;1995年3月至1999年12月任石河子科林食品公司总经理;1999年12月至2001年7月任天业集团副总经理;2001年7月至2003年6月任新疆兵团一四九团副团长;2003年6月至2005年1月任西部牧业有限责任公司副总经7项目2012年度2011年度2010年度营业收入481

9、,038,879.97314699751.71294,633,577.38营业利润27,335,168.9531374081.7127,753,258.14利润总额31,200,954.9738648642.4434,209,259.34净利润30,483,330.2838626121.0334,176,805.35归属于母公司所有者的净利润31,720,957.4838261052.5334,157,041.67财务指标2012 年度2011 年度2010 年流动比率（倍）1.22.464.31速动比率（倍）0.321.193.14资产负债率（母公司）40.030.6827.34%应收账款周

10、转率9.06.979.53归属于发行人股东的净利润（元）理、副董事长;2005年1月至2008年12月任新疆西部牧业有限责任公司董事长;2008年12月至今任新疆西部牧业股份有限公司董事长。无社会兼职，个人信用良好。项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称：新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目1.2.1.2建设性质：新建1.2.1.3建设地点：新疆兵团第六师共青团农场五连1.2.21.2.2.1产品方案及规模产品方案年出栏体重450公斤以上肥育肉牛6000头（收购周岁架子牛集中育肥，分三批出栏，每批2000头）。1.2.2.2建设规模及内容新建肉

11、牛育肥场一个，存栏肉牛2000头，年出栏肉牛6000头。建设内容：主体工程：建设牛舍5栋，其中育肥牛舍4栋，每栋3600平方米，每栋存栏500头；隔离牛舍1栋，面积3000平方米。辅助及其它工程：干草料堆场、牛运动场、青贮窖、堆粪场、变配电室等。配套购臵生产用TMR机、清粪机、铲车、大马力拖拉机等设备12台套。81.2.3架子牛来源、技术和设备方案1.2.3.1架子牛来源西部牧业奶牛场每年有淘汰公牛至少2000头，另外以石河子垦区荷斯坦奶牛杂交母本与专门化肉牛品种（如安格斯肉牛）和乳肉兼用型牛（如西门塔尔牛）进行杂交，每年可有5000-6000头架子牛，还有本项目建设地点农六师共青团农场奶牛场

12、每年可提供淘汰公牛至少2000头。本项目每年需架子牛6000头，来源有保障。1.2.3.2技术良种繁育。肉用杂交母本以石河子垦区荷斯坦奶牛群体中7岁左右的老龄母牛和中低产母牛为主，多种形式从区外引进其他品种母本。以杂交母本与专门化肉牛品种（如安格斯肉牛）和乳肉兼用型牛（如西门塔尔牛）进行杂交。以细管冻精技术为手段，在项目区内全面推广普及肉牛杂交改良。其冻配技术参照牛冷冻精液（GB/T41431984）进行。肉牛养殖。西部牧业牵头做好肉牛生产的技术服务。按照国家无公害食品肉牛饲养饲料使用准则（NY/T51272002）、无公害食品肉牛饲养管理准则（NY/T51282002）和标准化肉牛养殖小区技

13、术规范实施养殖技术管理。牛犊养殖由西部牧业公司统一标准规范，统一冻、鲜精供应和操作规范，统一档案制度管理，统一饲养管理、饲养标准和饲草料供应，统一防疫规程，统一各个阶段的收购标准和价格。养殖育肥至12月龄9后由西部牧业回购，按照高档牛肉生产模式进行统一标准化饲养管理、强度育肥，生产高档优质肉牛产品。主要技术参数（1）周岁牛肥育期为6-8个月，犊牛直线肥育至18月龄，活重480公斤以上屠宰。（2）肥育期平均日增重1000克以上。（3）屠宰率达到60%，净肉率达到48%。（4）高档牛肉占活重的5.6%，优质牛肉占活重的17%。（5）肉牛繁育率达到85%。1.2.3.3主要设备主要设备表1.2.4土

14、建工程牛舍5栋。其中：育肥牛舍4栋，每栋3600平方米；隔离牛舍1栋，面积3000平方米。辅助工程及其它工程主要是干草序号设备名称型号单位数量备注清粪机台装载机铲车30 型50 型大马力拖拉机TMR 机小四轮运输车粉草机消毒设备套兽医器械11电子磅5T12热水锅炉0.5 吨变压器150KVA合计料堆场、运动场、青贮窖、堆粪场、变配电室等建设。项目建设主体工程一览表项目建设辅助工程及其它工程一览表规模一辅助工程干草料棚m20001 座运动场1800青贮窖150003 座堆粪场4700污水沉淀池3000饲料库房和配料间460消毒池消毒室50生活区办公室、宿舍、食堂等480装卸牛台称重、处置间锅炉房

15、60兽医室14病牛舍15围墙1500二其它工程配电室道路地磅间供水管线排水管线采暖管线500供电线路1400警卫室30含 10 米宽不锈钢电动门育肥牛舍144004 栋隔离牛舍1 栋174001.2.5建设期限本项目建设期一年，自2013年6月至2014年5月。1.2.6投资结构及资金来源1.2.6.1投资结构本项目建设总投资2305.85万元，其中建设投资1705.85万元，流动资金600万元。本项目没有银行中长期贷款，建设期利息为零。1.2.6.2资金来源项目建设资金和流动资金全部由企业自筹。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益：项目正常年销售收入8064万元/年。年均利润总额547.81万元。项目全部投资的财务内部收益率（所得税后，下同）22.67%，高于基准财务内部收益率8%。静态投资回收期5.22年，总投资利润率23.76%，1.2.7.2社会效益：通过本项目建设，可吸纳当地50人就业，可直接带动肉牛养殖基地的建设，间接带动10000亩饲草基地建设。可直接带动530户农户养殖高产肉牛，可间接带动100户农户开展饲草种植工作，人均纯收入增长7000元/年。