崇左宁明崇左宁明明江镇卫生院部门决算Word文件下载.docx

1、（4）公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫事件监测；突发公共卫事件应急处理。（5）负责辖区内村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的业务培训。机构情况及增减变动原因 2016年末共有机构数是1家，该机构比去年没有增加机构数量。人员情况及增减变动原因 2016年末共有财政供养人数28人，其中在职人员18人，退休人员10人。收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。单位：万元收 入支 出项目决算数一、财政拨款340.49一、一般公共服务支出二、事

2、业收入213.54二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出40.52九、医疗卫生与计划生育支出480.7本年收入合计554.03本年支出合计521.22用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转121.20年末结转与结余154.01收入总计675.23支出总计675.23注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。万元 项 目财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计213.54208社会保障和就业支出40.5220805行政事业单位离退休40.522080

3、502 事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出513.53299.9721003基层医疗卫生机构380.46166.922100302 乡镇卫生院21004公共卫生133.052100408 基本公共卫生服务113.052100409重大公共卫生专项20.0020.00本表反映部门本年度取得的各项收入情况。基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出521.22392.19129.030.5280.7351.676.4614.7966.4614.24114.2405.47105.47 重大公共卫生专项8.77本表反映部门本年度各项支出情况。行次金额一般公共预算财政拨款政府性基金预

4、算财政拨款栏 次一、一般公共预算财政拨款340.4918二、政府性基金预算财政拨款19202122六、社会保障和就业支出23七、医疗卫生与计划生育支出24267.16267.16825926102711281229307.68年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余3014121.20311532163317461.6934461.69本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。178.65138.13152.922100399 其他基层医疗卫生机构支出 8.77本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。人员经费公用经费经济分类科目编码301

5、工资福利支出138.13302商品和服务支出30101 基本工资53.4630201 办公费30102 津贴补贴11.6630202 印刷费 专用材料费30107 绩效工资56.4930240 税金及附加费用30199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出307债务付息支出30701 国内债务付息399其他支出39901 赠与人员经费合计178.65

6、公用经费合计本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2016年度预算数2016年度决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费0.000.00本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：广西崇左市宁明县明江镇卫生院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费XX收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据。政府性基金预算财政拨款收入支出决算项 目年初结转和结余本年收入本年支出功能分

7、类科目编码基本支出 类款项本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。广西崇左市宁明县明江镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 675.23 万元。1.财政拨款收入 340.49 万元，为本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 213.54 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元，为预

8、算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 121.20 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 675.23万元。包括：1. .医疗卫生与

9、计划生育支出480.7万元，主要用于支付开展医疗卫生服务所需的办公经费。4.社会保障和就业（类） 40.52 万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5.住房保障支出（类） 0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余 154.01 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

10、他收入的结转和结余。 （三）2016年度收入支出决算增减变动情况。（1）2016年度收入总计675.23 万元，比上年增加44.79 万元，支出总计 675.23 万元，比上年增加84.31 万元，（2）2016年度财政拨款收入决算总计 340.49 万元，比上年增加16.69 万元，财政拨款支出决算总计 307.68 万元，比上年减少3.34 万元。广西崇左市宁明县明江镇卫生院2016 年度一般公共预算支出 307.68 万元，其中：基本支出178.65 万元，（其中基本工资支出53.46万元，津贴补贴支出11.66万元，绩效工资支出56.49万元，事业单位退休费支出40.52万元），项目支

11、出 129.03 万元，（其中基本建设支出14.79万元，主要用于房屋建设，基本公共卫生服务支出105.47万元，重大公共卫生服务支出8.77万元）。三、2016年度政府性基金支出决算情况。广西崇左市宁明县明江镇卫生院2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.65 万元，其中：人员经费 178.65 万元，主要包括：人员经费支出178.65万元（包括在编在职职工基本工资、绩效工资，聘用人员工资、津贴补贴、社会保险费支出、公积金等）；公用经费 0万元。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

12、算中，支出总额为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0 万元。“三公”经费支出总额比年初预算数增加（减少）0 万元，原因 ;比上年支出数增加（减少） 0万元，原因。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 广西崇左市宁明县明江镇卫生院 （局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：。因公出国（境）费比年初预算数增加（减少） 0 万元，原因;比上年支出数增加（减少） 0 万元，原因。（二）

13、公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西崇左市宁明县明江镇卫生院 （局、办）、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加（减少） 0 万元，原因 ;（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。公务接待费比年初预算数增加（减少）0 万元，原因 ;比上年支出数增加（减少） 0

14、万元，原因 。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加（减少）0 万元。主要原因是：（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。

15、截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。（举例细述个别项目情况）第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事

16、业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福

17、利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。