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1、分管领导工艺文件、技术标准、检验标准、 作业指导书、其它管理性文件相关部门部门负责人5.2文件的编目和发放5.2.1受控文件应在审批前由总经办第文控2 页员统共一5进页行编号，按文件编号规定执行。5.2.2总经办应保留所有受控文件原稿，应确保：进行了有效的批准；标题、文件号、版 本号、页数完整；有明确的发放范围。质量记录控制程序MONJIELION/QP/02第 3页 共 5页规范质量记录的管理，客观、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为 产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2. 适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证

2、据的文件。4.1各部门负责人负责相关质量记录的审批。4.2各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。4.3管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。4.4总经办文控员负责对质量记录进行编号。4.5质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据文字负责。5.1凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。5.2编制、审批、标识、发放5.2.1质量记录的编制a.根据工作的需要，由各使用部门科学合理的编制质量记录。b.质量记录要求设计美观、格式清晰、项目明确、填制方便，能实现使用目的。c.质量记录的

3、编制应尽可能全面，能反映产品质量形成过程和结果以及质量体系运行的情况和效果，能为质量管理和质量保证提供必要的信息和依据。5.2.2质量记录的审批、标识和发放a.经部门负责人或公司领导审批的第质4量页记录共样5 页稿， 由总经办负责对其进行唯一性标识编号。b.总经办文控员编制公司质量记录样册 ，每一份质量记录均有唯一的编码。管理评审控制程序LION/QP/03第 5页 共 5页1 目的通过总经理定期或不定期就质量方针和目标，对质量体系运行情况进行评审，确 保质量体系持续的适宜性和有效性。2 适用范围适用于本公司对质量体系的评审。3 定义3.1管理：指挥和控制组织的协调的活动。3.2评审：为确定主

4、题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4 职责4.1总经理负责主持管理评审，及审批“管理评审计划”和“管理评审报告” 。4.2管理者代表负责组织“管理评审计划”的编制和实施，负责编制“管理评审报告” ， 并组织纠正和预防措施的实施和落实。4.3各相关部门负责准备与本部门相关的管理评审资料， 负责本部门纠正和预防措施的实 施和落实。5 工作程序5.1管理评审分定期和不定期评审。定期评审每年一次，一般在当年十一月中旬进行。5.2在下列情况下，由总经理主持进行不定期评审：a、 国家的方针、政策的变化影响企业的经营方针时；b、 市场环境发生重大变化，影响企业产品结构调整时；c、 发生

5、重大质量事故或顾客投诉时；d、 公司组织机构发生重大调整时；e、 总经理认为必要时。5.3总经理确定评审项目， 组织高第层6领页导和共由5总页经理确定的人员进行评审， 管理评审的内 容包括：a、 对质量体系运行现状与质量体系要求进行总体评价；人力资源控制程序LION/QP/041 目的 ：规定人员相应岗位的能力要求，并通过培训或其他方式使其能胜任工作。2 适用范围：适用于本公司所有人员。3 职责3.1总经理负责批准公司年度培训计划，并进行人力资源配置的总策划。3.2常务副总负责部门岗位编制及确定岗位职责，确保组织人力资源满足体系要求。3.3总经办负责组织编制各部门的岗位说明书 ；根据各部门的人

6、员需求，制定招 聘计划，负责招聘、培训、考核、等工作。4 工作程序4.1 人员招聘与入职4.1.1总经办部按照岗位要求和公司工作标准，从教育、培训、技能和经历等方面考虑 招聘有能力的员工入职。4.1.2人力资源主任负责组织编制各部门的岗位说明书 ，由常务副总审核后报总经理批 准。4.1.3岗位说明书经审批后，作为人力资源部选择、招聘、安排人员的主要依据。4.1.4详细内容见员工聘用管理办法 、员工招募流程。4.2 培训4.2.1人力资源部应识别从事影响质量活动人员的能力，分别对新员工、在岗人员、特殊 工种人员、各类专业技术人员、转岗人员等，根据岗位责任制定培训需求并实施。 也可采取培训以外的其

7、它措施，以满足岗位要求。4.2.2新员工培训a. 公司基础培训：包括公司简介、质量方针和质量目标、质量管理体系标准基础知识、第 8 页 共 5 页 质量、安全和环保意识、员工纪律、公司规章制度和相关法律法规等的培训。在入 职一个月内，由人力资源部组织进行；设备、设施控制程序LION/QP/05第 9页 共 5页规定设备、设施的购置、使用、维修、保养的管理，以确保设备、设施能满足最 终产品质量的要求。适用于与产品质量有关的设备、设施的管理。3.1重大设备、设施的配置由总经理或由公司股东会决定。3.2各部门负责所需设备的申报工作，并将申报单交设备部。3.3设备部负责生产设备的申购、选型、验收、维修

8、和报废过程的统筹管理；负责厂房、 仓库及其配套设施的管理及对其使用和维护的监督。3.4物控部负责设备的采购。3.5使用部门负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。4 作业程序4.1 设施配置与管理4.1.1设施配置a、 厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理及公司股东会决定。b、 生产性辅助设施，由使用部门填写“设备、设施配置申请表”交设备部，设备部负 责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，交制造副总审核，总经理批准。c、 需外购时，由设备部填写“设备、设施配置请购单” ，经制造副总审核，总经理批准 后，由物控部进行采购。d、 设施购回或自制完成后，由设备部通知使用单位领取。并办理交接

9、手续。e、 设备部应建立所有设备、设施的台帐。f、 办公设施，如电脑、电话、传真机等的采购由总经办负责，参照采购控制程序执 行。第 10 页 共 5 页4.1.2设施使用管理a、 厂房及其配套设施（如空调装置系统、加湿器等）的保养、维修由设备部负责，并合同评审控制程序LION/QP/06第 11 页 共 5 页明确客户的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足客户需求。2 范围 适用于本公司所有销售合同（订单）的评审控制。3.1营销部是合同评审的归口管理部门， 负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求， 必 要时组织相关部门对合同进行评审。3.2技术部、品质部、生产部、物控部等相关部门负责对

10、产品的技术要求、质量要求、 生产能力、物料要求等进行评审。3.3总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。4 术语4.1常规合同：指已和本公司签定长期销售合同的客户发来的 “采购定单 ”或电话、传真。4.2特殊合同：指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。5 作业程序5.1销售合同来源于客户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。口 头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经客户确认。5.2产品要求的确定。营销部负责确定产品要求，包括：a. 顾客规定的要求，包括产品本身的质量要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期 限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务提供等；b.

11、 顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必须的要求。c.适用的法律法规要求；d.本公司附加的质量要求与对客户的责任。第 12 页 共 5 页5.3 合同的评审5.3.1评审方式：会签、会议设计开发控制程序LION/QP/07第 13 页 共 5 页对设计开发的全过程进行控制，确保满足客户要求。2. 范围公司所有新、老产品的开发3. 定义： 设计和开发：将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。5. 职责 营销部：负责设计订单的承接、客户设计资料以及客户信息的提供。 设计部：负责设计、制作、打样跟踪。 技术部：负责开发产品的打样工艺评审以及工艺跟踪。 生产部：负责开发产品的生产

12、以及生产进度跟踪和检验。 物控部：负责产品开发过程中所需物料的采购。5. 作业程序 本公司产品设计开发包括：设计、翻版、改版、打样。5.1设计开发策划5.1.1设计项目的来源：营销部承接客户的设计开发委托， 由营销部开出 设计（翻版、改版）通知单， 营销部经理审批后，发至设计部。5.1.2营销部须向设计部提供相应的设计产品资料（如有）及客户对设计的相关要求。5.1.3客户如提供产品规格图纸则需分别复印二份，原件由营销部自存，设计部、技术部 各保留一份，如无图纸由营销部统一指定代图纸。5.1.5设计部根据客户及营销部要求编制“设计开发计划” ，包括：设计；设计评审和确 认；每个阶段的任务、责任人

13、第、14进页度要共求5。页5.2设计开发输入新材料、新工艺试验控制程序LION/QP/08第 15 页 共 5 页规范新材料、新工艺试验程序。2. 范围 适用于所有的新材料及新工艺的试验。无4. 职责 物控部：负责新材料首样的提供或新材料的采购及质量状况的反馈。负责组织新材料的试用及新工艺的试验。 品管部：配合技术部对首样做必要的检验。配合技术部做相应的上机试验。5. 作业程序：5.1 新材料试验：5.1.1因公司的发展需要，技术部可以提出新材料的采购，新材料的采购必须经生产副总 或总经理批准。5.1.2物控部根据供方评审程序寻找供应商，并提供“新材料”首样 （如纸张、电化铝， 每种首样需做三

14、份。5.1.3技术部材料技术员开出新材料、新工艺试验报告经技术部经理审核后交予生产 部。5.1.4生产部根据技术部的要求安排新材料上机试验，并将试验条件及试验结果记录于试 验报告上，试验人需在试验报告上签名。5.1.5生产部开始试验时须通知技术部材料技术员，技术部材料技术员必须对试验进行全 程跟踪，并监督试验部门按试验过程如实填写试验状况。5.1.6技术部经理对试验结果做出审核判定， 或组织人员进行评审判定 , 是否合格， 是否小 第 16 页 共 5 页批量试用，合格首样由物控部、技术部、品管部各留一份。5.1.7新材料、新工艺试验报告需经生产副总审批后，复印一份送物控部。供方评审程序LIO

15、N/QP/09第 17 页 共 5 页对供方进行评定的选择，以保证供方能长期、稳定地提供质优、价格合理的 物料或服务。2. 适用范围 适用于给本公司提供生产所需物料或服务的供应商的评定。3. 职责3.1技术部负责 A 、B 类采购物料技术标准的制定和样品的认可。3.2品管部负责来料的检验。3.3物控部负责所需物料的采购，负责组织和协调供方的评审工作。3.4总经理批准“合格供方名录”4. 作业程序4.1 物料的分类4.1.1生产物料a.A 类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料， 如纸张、油墨、电化铝等。b.B 类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。如 PS

16、版、丝网、橡皮布、洗车 水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版等） 。c.C 类物料：其它低值易耗物料。4.2 A 、B 物料供应商的评价4.2.1物控部根据业务要求初选供应商，并对供应商的供货能力、产品质量、供货的及时 性等进行调查，在“供方能力调查表”中记录。4.2.2经初选合格，由技术部通知生产部对供应商提供的产品进行上机试验。并形成“新 工艺、新材料试验报告” 。“新工艺、新材料试验报告”需经制造部副总审批后，复 第 18 页印一共份5送页物控部。4.2.3物控部应将试用结果反馈给供应商，可根据公司需要小批量订购，经检验合格后入库。采购控制程序LION/QP/10第 19 页

17、共 5 页目的1对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。适用范围适用于生产所需物资的采购。职责3.1技术部负责生产所需 A、B 类采购物资技术标准的制定；负责凹印版、凹凸版、烫金版、模切版的采购。设备部负责协助物控部进行设备零配件的采购并负责验收。作业程序A 类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如纸张、油墨、电化铝等。2）B 类物料：如 PS 版、丝网、橡皮布、洗车水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版、包装材料等）4.2采购文件4.2.1采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方期、地点和方式、供应商、式体

18、现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日2等0；页 共 5 页4.2.2本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。生产过程控制程序LION/QP/11第 21 页 共 5 页对生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产出合格的产品。2. 适用范围 本公司所有产品生产过程的控制。3.1版房负责拼版。3.2生产部负责制定生产计划、下达生产任务，保质、保量、按时完成生产任务。3.3各工序生产人员必须严格按产品的工艺要求、 安全生产制度、生产现场管理制度 及相关要求进行生产。3.4品管部对生产过程中每道工序所需物资或产品的合格性负责。3.5技术部负责制定所

19、生产产品的工艺规程、并保证产品工艺规程的符合性与有效性。3.6设备部应确保生产设备及相关的辅助实施的正常运行和对生产环境的监控。3.7总经办负责组织相关部门对相关人员进行培训、考核及资格的确认工作。3.8物控部负责对生产所需物资的采购。4.1 生产计划的制定4.1.1生产调度根据营销部下发的生产订单（合同）评审表制定生产周计划 ，经过 审批的生产周计划需于每周星期五下午 4 点前递交总经理、制造部副总、营销 部、物控部、品管部、生产部和仓库。4.1.2生产调度对生产计划的实施情况必须进行跟踪，对各个工序的完成情况进行考核， 并每周将经生产部经理审批的生产计划跟踪表交总经理、营销部与制造部副总。

20、4.1.3生产调度根据评审后的生产计划制定生产工单 。4.1.4生产工单经生产部经理审核后，下发至所有相关部门 , 各部门按生产工单的 要求组织生产与物料统计。 第 22页 共 5 页4.1.5生产工单的内容应包括 : 产品名称、型号、规格、数量、各工序的质量控制点等， 详见生产工单。服务过程控制程序LION/QP/12第 23 页 共 5 页1 目的 与客户进行有效的沟通，做好售前、售中、售后的服务工作，保证最大程度上满 足客户的需求。2 适用范围 本程序适用于本公司所有产品的售前、售中、售后服务。3.1营销部与客户沟通，了解客户的需求，协助客户确定其对产品的要求，做好产品介 绍和联络服务，

21、建立客户档案 ;收集关于产品与服务质量的反馈信息；组织实施售后 服务。3.2品管部会同有关部门分析、处理服务过程中反馈的产品质量信息并采取纠正措施。3.3技术部、设计部、生产部等部门有责任对销售工作提供所需要的协助。4. 作业程序：4.1客户沟通、服务内容4.1.1售前、售中服务。a.营销部通过主动拜访客户、 问询、咨询等工作，了解客户的需求及对产品质量的要求b.按合同评审程序的要求做好合同 /订单的评审及修订工作。c.选择合适的运输方式，准时地将产品交付给客户。4.1.2售后服务内容a.处理有关产品质量的来函、来电、来访。b.负责有质量问题产品的退换。c.做好客户对产品和服务质量信息收集和反

22、馈工作等。4.1.3产品提供后获得的客户对产品要求的信息，按信息内容由营销部直接回复或转交相 关部门处理后再由营销部回复客户。第 24 页 共 5 页4.2客户问询、合同或订单的处理，包括对合同、订单的修改4.2.1客户问询，由营销部及时做出电话或书面回复；必要时，将所获得的信息报告相关标识与可追溯性控制程序LION/QP/13第 25 页 共 5 页1 目的 对物料、产品及设施、设备采用适当的方式进行标识，以防止物料或产品混淆；使 生产的产品具有可追溯性；以保证产品质量、提高企业生产效率。2 适用范围 公司所有原辅料、半成品、成品及所有相关物资。3 术语 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用

23、情况或所处场所的能力。4.1仓管员负责库房中所存放物料或产品的标识与可追溯性工作。4.2生产人员负责生产过程中所涉及物料及半成品或成品的标识与可追溯性工作，并负 责保护标识在中转过程中的完整、有效性。4.3品管部负责制定所有物料及产品的标识方法，监督各部门对其生产过程中所涉及的 物料进行标识和其相应的可追溯性工作的执行情况。4.4设备部负责所有设备、设施的标识与可追溯性工作。4.5总经办负责编制印品编码与物料代码。5.1 仓库5.1.1仓管员应根据所存放的不同物料的特性将库房进行区域划分， 相应的物料存放在规 定的区域；库房保持清洁明亮，目视井井有条。5.1.2库房中如存放有待检品与不合格品时，应将其放在特定隔离区域，并加以醒目“待 检”、“不合格”标识。对于检验合格的物料或产品，须在其货物标签或产品标签上 加盖合格印章。5.1.3存放的每种物料或产品应有相应的货物卡， 货物卡上应注明物料或产品的名称、 产 第 26 页 共 5 页地、规格、批次、入库日期等；并建立相应的台帐，做到帐、物、卡相符。5.1.4不同物料之间存放应有一定的间隔， 以避免不同物料相混淆，对于易混淆的物料应搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序LION/QP/14第 27 页 共 5 页MON