高校食品安全管理情况自查检查表文档格式.docx

1、7持有食品经营许可证，并在有效期，经营品种与许可一致B检查食品经营许可证原件，与食堂经营品种比对8是否制定和实施岗位食品安全管理制度和工作计划 检查相关制度（附件3-6）和资料9是否对从业人员进行新食品安全法和食品安全教育培训（年度不少于40学时）检查培训记录（附件3-10）10落实了食品安全责任制度，明确了各环节、各岗位从业人员的责任，开展经常性工作检查并有记录检查工作记录（附件4等）11是否制定并落实食品安全责任考核与奖惩制度12对引进的社会餐饮企业落实有关资质查验工作，明确食品安全责任检查相关资料13*大米、面粉、大豆油、鸡肉、猪肉、酱油、食醋、食盐等大宗物资是否全部在“市农校对接-高校

2、食堂大宗物资采购平台”进行采购现场检查，同时检查相关品种的采购记录（附件4-9）14*食品原材料学校是否集中统一采购检查食品原料采购台账（附件4-9），同时结合现场检查15*是否推行“标准图示法”管理模式现场检查16是否制定食品安全突发事件应急预案检查应急预案17售饭是否停止收取现金C18食品经营许可证和监督公示牌悬挂摆放醒目处，有食品安全负责人和食品安全管理员照片和现场检查（后附照片）19从业人员持有效健康证上岗，随身携带或统一保管20关键岗位从业人员持培训合格证上岗台账检查、实地检查21建立从业人员体检、培训档案，建立晨检制度并有记录检查制度与工作记录（附件3-6、附件4-1）22从业人员

3、穿戴整齐清洁的工作衣帽，保持个人卫生 23生产操作区域未存放私人物品索证、索票管理24*建立商品供货商资质档案，包括营业执照和许可证检查台账（附件4-9）25*建立进货登记电子台账，留存盖有供货方公章并签字的每笔购物凭证或每笔送货单26*生畜、禽肉是否每笔索取、留存检验检疫合格证明库存食品管理27建立食堂采购工作监管制度检查制度（附件3-6）和相关记录28*是否使用电子库管系统29建立食品原料出入库和日常性查验制度30未采购或使用违禁食品检查采购台账（附件4-9），同时结合现场31无过期食品、标识不全食品、进口食品无中文标识32定期检查、清理变质或超过保质期的食品，有制度和相关记录检查制度（附

4、件3-6）与记录，同时配合现场检查33*主、副食分库存放，并隔墙、离地、分类、分架现场检查（附问题照片）34贮存散装食品的位置、容器或外包装上标明食品名称、生产日期、保质期等信息35有毒有害物品未与食品原料一同贮存、运输加工过程卫生36食堂周边无污染源，进货通道与员工通道应分开37有专用留样冰箱并正常运转，48小时留样并有留样记录现场检查，同时检查留样记录（附件4-11）38*加工场所环境整洁，无蜘蛛网、霉斑及明显积垢，地面无垃圾、积水，排水沟无残渣或堵塞，屋顶、墙壁、地面、门窗无破损39操作台、冰箱表面、脱排油烟机等加工设备与加工用具没有明显积垢，保持清洁并存放整齐40食堂食品加工、贮存、列

5、等设备设施运转正常，并保持清洁41操作规程上墙，上岗前进行培训，并留有记录现场检查，同时检查相关记录42原料存储、初加工、烹调、备餐、清洗消毒等专用场所做到相对独立、布局生进熟出43肉类、水产、蔬菜应分池清洗，水池应有明显标识44肉类食品存放冷藏010度，冷冻-18度以下；饭菜食品存放1060度保质期为2小时，10度以下24小时，60度以上4小时45冰箱（冷库）温度需符合食品贮存卫生要求，需定期除霜清洗并记录46制定隔餐菜规处置管理制度，并按规定存放及再加热出售并做好记录检查相关制度（附件3-6）和记录，同时结合现场检查生熟食品分开47*原料、半成品、成品分开存放，无交叉污染48*接触原料、半

6、成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，且分区域存放；接触动物性和植物性食品的工具、用具和容器也有明显的区分标识，且分区域存放；生熟容器、工用具不混用49冷荤食品等高风险食品应在专间操作，存放条件10度以下不超过24小时，60度以上不超过4小时食品添加剂使用管理50建立健全食品调味料和食品添加剂安全管理制度检查相关制度（附件3-6）51*限量和限围使用的食品添加剂达到五专要求，即：专店采购、专用台账、专柜存放、专人保管、专用量具检查添加剂采购使用台账、供货商资质等，并结合现场检查（附件4-9、附件4-10）52使用的食品添加剂以及加工方法，应向学校监管部门报备，并及时向就餐学生公示检查

7、相关资料，同时配合现场检查53*采购使用索证索票齐全、标识符合规定的食品添加剂和食品调味料检查采购台账，同时结合现场检查（附件4-9）54自行配制食品调味料、甜点、饮料的，原料应符合食品安全要求，并索取相关资质、证照、检验报告等资料分餐间和“冷荤间”要求55做到“五专”，即：专用房间，专人操作，专用工具容器，专用冷藏设施，专用洗手设施56*进入专间需进行二次更衣，更衣室配有流动水洗手池、消毒液、紫外线杀菌灯等设施57专间符合使用要求，专间消毒、冷藏、冷冻、空调等设施运转正常58食品处理区配备洗手消毒设施，贴洗手消毒方法标识59工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒60紫外

8、线灯数量充足（15平米，一盏）并运转正常61备餐间不应存放非直接入口食品和未经清洗处理的水果、蔬菜、杂物等62烹调后至食用超过2小时的食物，应在高于65度或低于10度的条件下存放卫生设施63防鼠，安放防鼠板，高度40-60厘米，下水口设防鼠设施现场检查库房及食堂现场64防蟑螂，厨房墙壁瓷砖缝和破裂的瓷砖一定要封堵，下水道要保持畅道，下水道口必须加网盖65*防苍蝇，与外界相通的门窗要安装纱窗、纱门或风幕66垃圾桶加盖并外观清洁67二次更衣、洗手消毒设施、空气消毒设施设备应规、正常运转68卫生设备、设施定期卫生清洁餐饮具消毒和保洁69餐饮具消毒工作人员熟知操作规现场随机抽查消毒人员70餐饮具消毒设

9、施齐全、运转正常71餐饮具清洗消毒操作规72消毒后餐具存放在专用密闭的保洁柜存放，保洁柜定期清洗、消毒73餐饮具感官检查结果合格餐厨废弃物处理74与特许经营单位或环卫部门签订清运合同检查相关合同75学校已开展餐厨垃圾减量化、资源化、无害化处置工作实地抽查76有餐厨垃圾和废弃油脂台账，并有专人负责、记录齐全台账记录（附件4-13）77有数量充足专用收集储存容器，应加盖并外观整洁、餐厨垃圾及时清运消防、技防78是否配备足够且有效期的灭火器、灭火毯等消防设施79*是否安装消防自动报警系统和喷淋装置80是否对烟道、排烟系统进行定期清洗（每学期一次）发票、合同，结合现场检查81*是否使用食品安全现场快速

10、检测设备82是否安装视频监控系统，覆盖围达到总面积70%以上83*是否在主要通道安装门禁系统84制定治安、消防等各类管理制度及各类突发事件的应急预案，建立临时停水停电停气等应对措施社会监督85是否建立学生伙食委员会等监督机制检查相关佐证材料86是否设立意见箱、公布监督或建立网络平台畅通意见反馈渠道检查相关佐证材料，并结合现场检查87是否定期组织“开放日”邀请师生进食堂参观检查工作记录（附照片等佐证材料）88是否完成“明厨亮灶”项目，将食堂食品加工制售过程进行公示二、校园超市超市管理89*对外引进自选超市是否在“市高校校园自选超市资质入围”企业中选取检查学校与校园超市签订的合同，如果为2015年

11、7月14日及之前签订，则可不用在“市高校校园自选超市资质入围”企业中选取；如果为2015年7月14日之后签订的合同，则应从华润、柒一拾壹或者劝宝中选择90自营自选超市，学校是否为经营主体检查经营许可证法人代表是否为学校在职人员91是否持有工商营业执照、食品经营许可证，且在有效期检查证照原件92是否未出售变质过期食品和假冒伪劣商品，是否未出售香烟、白酒以及自制食品93食品进货索票索证是否齐全检查进货台账三、饮用水安全集中式供水94有专职或兼职工作人员管理生活饮用水卫生工作检查学校生活饮用水管理工作岗位分工，是否有专兼职人员负责95建立健全生活饮用水卫生管理规章制度96有蓄水设施定期清洗消毒记录

12、有蓄水设施的，检查消毒记录，无蓄水设施的不检查（附件4-14）二次供水97有水质检测合格报告检查相关报告98检查蓄水设施清洗消毒记录，原则上应每半年进行一次99有设施运转、保养、清洗、消毒记录 检查相关记录（附件4-14）100直接从事供、管水人员应每年进行健康检查，上岗前取得健康合格证明 检查从事二次供水设备管理人员的健康合格证101供水设备周围无污染物 管道分质供水102建立放水、清洗、消毒和检修制度及操作规程 103有水质检测合格报告 104有蓄水设施的，检查清洗消毒记录，无蓄水设施的，不检查（附件4-14）105水净化处理设备、设施满足净水工艺要求，消毒设施正常运转 106直接从事供、

13、管水人员应每年进行健康检查，上岗前取得健康合格证明检查从事供、管水人员的健康合格证自备水107自备水远离污染源 现场检查，作为饮用的自备水水源周围100米无垃圾场、厕所、工业污水排放点等108109设施设备有消毒记录 检查消毒记录（附件4-14）净化水110有卫生许可批准文件 检查所使用桶装水或净化水企业的卫生许可111112清洗消毒记录 检查记录（附件4-14）四、食品安全宣传教育宣传教育113在学校的健康教育书籍、材料等中包含食品安全、营养和节约食物等容检查相关书籍、材料等（附件3-11）114每学期组织开展了食品安全专题教育，有教育计划，学习材料或课件等教育记录教育计划和相关教育记录（附

14、件3-11）115在学校的主题班会、课外实践等活动计划中包含食品安全容，有活动记录活动记录（附件3-11）116在宣传栏、宣传册、宣传计划等中包含食品安全、营养等容宣传食品安全的佐证材料（附件3-11）117是否利用广播、黑板报、网络等方式开展食品安全宣传118在工作通知、会议纪要、领导讲话等中对学校食品安全教育工作进行了部署工作通知、会议纪要、领导讲话等（附件3-11）自查人签字分管领导学校食品安全第一 责任人签字 年 月 日主管部门负责人食品安全管理员其他相关责任人检查组组长学校食品安全责任人签字成员注：表格中标注“*”的检查项为食品安全重要风险点以及食品安全大检查中检查发现的发生率高的问

15、题项。说明：1.学校食品安全工作主要分学生食堂、校园超市、饮用水安全和食品安全宣传教育四类； 2.将检查项责任分类依次分为A、B、C三类； 3.各教育行政部门、各学校要根据检查发现的主体责任落实不到位的A类问题不合格条数，追究有关领导责任；根据检查发现的政策措施要求落实不到位的B类问题不合格条数，追究部门负责人的责任；根据检查发现的日常管理不到位的C类问题不合格条数，追究管理人员责任。 4.问责处理建议参考依据：检查容等级出现否定项次数责任人处理建议A级1项至2项有关领导书面检查、行政会议检讨3项至5项通报批评、约谈6项至10项停职检查、调离岗位、 党政纪处分B级1项至5项部门负责人11项至48项C级管理人员11项至60项