不合格控制程序Word文件下载.docx

1、4 术语本程序采纳GB/T19001-2000、ISO9001：2000质量治理体系 基础和术语中的术语。重要术语如下：不合格：未满足要求。返工、返修：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。5 职责51 技术质量部负责不合格品的识不，并跟踪不合格品的处理结果。52 主管生产副总经理、技术质量部主管负责在各自职责范畴内，对不合格品作处理决定。53 生产部负责对不合格品采取纠正措施。6 工作程序61 不合格品的分类a） 严峻不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济缺失、直截了当阻碍产品质量、要紧功能、性能技术指标等的不合格；b） 一样不合

2、格：个不或少量不阻碍产品质量的不合格。62 进货不合格品的识不和处理处理方式可采取选用、让步接收、退换货等。621 检验员在物料上贴不合格标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员填写进货检验记录。对不合格品应填写不合格品报告单，报技术质量部作出退货决定，技术质量部将不合格品报告单发到物资部，由仓库、物资部办理退货手续。a） 对一样不合格品可选用时，由技术质量部选出样品，检验员依据提供的样品进行全检并记录，并在标签上加盖选用章，不能选用的不合格品作退货处理；b） 一样不合格品作让步接收时，由技术质量部批准，原不合格标签上加注让步接收章，直截了当发给生产线使用。关于进货的重要物资，不承诺让步接收。6

3、22 生产过程中发觉的不合格物料，经检验员重检后，按上述条款执行。63 不合格半成品、成品的识不和处理处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。631 关于检验员能判定赶忙返工或返修的少量一样不合格品，可要求生产部门赶忙返工或返修，并填写不合格品返工、返修通知单，将检验情形记录在过程操纵检验记录或成品检验记录内。返工、返修后的产品必须重新检验并记录在不合格品返工、返修记录单上，仍不合格或不适用者由技术质量部在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由技术质量部将记录发至生产部或仓库进行相应的处理。a） 让步接收时，检验员在不合格标签上注明，转至下道工序或入仓库。只有产

4、品虽不符合要求，但不阻碍顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。64在安装检验过程中，发觉不合格品，应做好记录、标识，并填写安装现场存在咨询题反馈书按如下规定进行评审处置：a） 涉及到安全性和功能性安装的不合格，由技术质量部会同工程部参加，并填写不合格评审处置单。b） 其它非安全性和功能性安装的不合格，由检验员与责任部门负责人直截了当评审并通知责任者。6.5当在交付或用户开始使用后发觉产品不合格时，由技术质量部确认、评审，采取与不合格品的阻碍或潜在阻碍程度相适应的措施。当预拼装后发觉产品不合格时，经评审后进行处置，对已使用该不合格品的过程的输出追加测量和监视，并进一步分

5、析缘故，采取纠正措施或预防措施。6.6储存记录由技术质量部储存不合格品评审的有关记录，包括不合格品的性质及随后采取的任何措施的记录，批准的让步接收记录等。7 有关记录7.1不合格品报告单7.2进货检验记录表7.3过程操纵检验记录表7.4成品检验记录表7.5不合格品返工、返修通知单7.6不合格品返工、返修记录单7.7安装现场存在咨询题反馈书7.7不合格评审处置单更换次更换条款更换时刻不合格品报告单 编号：名 称规格型号生产厂家供货商到货数量到货日期打算单号检验单号不合格项目：检验人员：部门意见：主管： 日期：处理意见： 部门主管：备注： 注：该表一式三份 ，检验员，技术质量部，物资部各一份。依据

6、不合格品操纵程序规定使用。进货检验记录表名称数量批号/炉号经销商使用项目检验标准检验记录： 检验人员：检验状态： 该表格一式二份，检验部门、库房各一份存档，库房作合格品或者不合格品入库依据。过程操纵检验记录表工位名称检验记录检验数量检验状态处理意见人员该表格作为检验员巡检记录，检验部门存档。成品检验记录表项目名称：构件名称该表格作为成品全检记录，检验部门存档。不合格品返工、返修通知单工程名称：加工班组不合格内容返工内容检验人员填写日期该表一式二份 ，检验部门，生产部门各一份。不合格品返工、返修记录表检验记录 状态该表作为检验员对返工、返修后的产品再次检验后的记录。检验部门存档。安装现场存在咨询题反馈书 项目名称：图号存在咨询题内容： 主管部门：不合格评审处置单项目名称出厂日期安装日期不合格内容：可预知阻碍：技术部：主管副经理：主管经理：该表一式三份 ，检验部门，技术质量部，安装组各一份。