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1、七、结余分配。八、年末结转和结余。九、基本支出。十、项目支出。十一、经营支出。十二、“三公”经费。十三、机关运行经费。（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。（二）发放和管理中华人民共和国残疾人证。（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；开展残疾人求职登记、职业培训；审核残疾人按比例就业情况。（四）协助处理人大代表、政协委员提出的有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作。（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残疾人事业宣传。（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业

2、的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行指导。（八）开展残疾人事业的对外交流和合作工作。（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。（十）完成上级残联和区委、区人民政府交办的其他事项。根据以上职责，柳江区残联设3个内设机构：（一）办公室负责文电、会议、机要、人事、财务、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作；承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。（二）康复股指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品开发、供应、服务工作；推广高新科技成果在康复领域

3、的应用工作；负责残疾预防工作；负责组织康复人才培训、康复学术交流工作。（三）教育就业股协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；贯彻落实残疾人就业政策，总结推广地方残疾人就业经验；组织实施残疾人专项扶贫工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。柳州市柳江区残疾人劳动就业服务所进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业、审核残疾人就业保障金；帮助残疾人个体开业，为农村残疾人参加生产劳动提供服务。柳江区残疾人联合会 2017年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政

4、拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。单位：万元收 入支 出项目决算数一、财政拨款521.36八、社会保障和就业支出438.57二、事业收入九、医疗卫生与计划生育支出7.11三、事业单位经营收入十九、住房保障支出7.59四、其他收入二十一、其他支出10本年收入合计本年支出合计463.26用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转115.90年末结转与结余174.00收入

5、总计637.26支出总计637.26注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。万元 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计0.00208社会保障和就业支出471.8720805行政事业单位离退休27.692080501 归口管理的行政单位离退休18.112080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5720811残疾人事业444.182081101 行政运行7.872081102 一般行政管理事务54.412081104 残疾人康复29.692081105 残疾人就业和扶贫134.342081199

6、 其他残疾人事业支出146.99210医疗卫生与计划生育支出7.1121011行政事业单位医疗2101101 行政单位医疗3.552101103 公务员医疗补助3.56221住房保障支出7.5922102住房改革支出2210201 住房公积金229其他支出34.8022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出本表反映部门本年度取得的各项收入情况。基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出463.26106.38356.88438.5791.68346.8825.891.8016.31410.8865.80345.0878.7512.

7、9546.66143.9787.0910.00本表反映部门本年度各项支出情况。项 目行次金额一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次一、一般公共预算财政拨款486.56一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款34.8二、外交支出19三、教育支出20四、科学技术支出21五、文化体育与传媒支出22六、社会保障和就业支出2324438.578257.117.119267.59102710112812521.3629463.26年初财政拨款结转和结余13115.90年末结转和结余30174.0014109.90311532163317637.2634本表反映部门年度一般公共预算财政拨

8、款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。453.26356.059.17本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。人员经费公用经费经济分类科目编码301工资福利支出74.9430101 基本工资25.4730102 津贴补贴29.8730103 奖金2.430104其他社会保障缴费7.4930106伙食补助费0.1430108机关事业单位基本养老保险缴费302商品和服务支出6.930201 办公费1.6930205 水费0.00330206 电费0.0230207 邮电费0.1930211差旅费1.1830213维修（护）费0.2430216培训费0.5930217公务接

9、待费0.0330228工会经费0.9630229福利费0.2130231公务用车运行维护费1.7630299其他商品和服务支出0.05303对个人和家庭的补助24.5430304抚恤金14.8730305生活补助1.3830311住房公积金30399其他对个人和家庭的补助支出0.70本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2017年度预算数2017年度决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费231.760.47本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预

10、算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支政府性基金预算财政拨款收入支出决算项 目年初结转和结余本年收入本年支出功能分类科目编码基本支出 630.834.830.8用于残疾人事业的彩票公益金支出本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 柳州市柳江区残疾人联合会 2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况 2017年度收入总计 521.36 万元，支出总计 463.26 万元，与2016年相比，收、支分别增加75.88万元、19.12万元；分别增长17.03%、4.3%。主要原因：年末下达桂财综（2017）76号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业

11、发展资金 （残疾人家庭无障碍改造）30.8万元及本年退休职工覃琴珍同志一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助增加约16.29万元。二、2017年度收入决算情况本年收入总计 521.36万元，其中：财政拨款收入 521.36万元；占比 100% ；上级补助收入 0 万元，占比 0 ；事业收入 0 万元，占比 0 ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 ；其他收入 0 万元，占比 0 。三、2017年度支出决算情况本年支出合计 463.26 万元，比2016年度决算数增加19.12万元，增长4.3%，主要原因：本年度退休职工覃琴珍同志一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助增加约16.29万元 其中

12、：基本支出 106.38万元，占 22.96 %；项目支出 356.88万元， 占77.04 %；经营支出 0万元，占0 %；四、2017年度财政拨款收入支出决算情况本部门 2017年度财政拨款收、支总决算521.36万元、463.26万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.88万元、19.12万元，增长 17.03%、4.3%。年末下达桂财综（2017）76号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（残疾人家庭无障碍改造）30.8万元及本年退休职工覃琴珍同志一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助增加约16.29万元。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（

13、一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。 部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 453.26万元，占本年支出合计的 97.84 %。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增9.16万元，增加2.06%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出453.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出438.57万元， 占96.76 %；医疗卫生与计划生育支出7.11万元，占 1.57 %；住房保障支出 7.59 万元，占 1.68 %。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.09万元

14、，支出决算为 453.26 万元，完成年初预算的 211.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助、2017年度离退休人员生活补助 、绩效奖励、公务员医疗补助、残疾人康复资金、残疾人就业和扶贫资金、其他残疾人事业支出等。二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为 18.11万元，完成年初预算的30183.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，因退休职工死亡增加一次性抚恤金及丧葬费和遗属生活困难补助、增加离退休人员生活补助合计18.05万元，比年初预算多18.05万元；2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为 9.57万元，完成年初预算的100%。决算数等