作业指导书编制导则E3版送审稿0925Word文档下载推荐.docx

1、5.3.1 这里所指的服务岗主要是驾驶岗、炊事岗、门卫（安保）岗、保洁岗等。5.3.2 由所属单位相应业务主管部门负责组织，相关专业按职责分工参加，基层站队相关人员参与编写、审核。5.3.3 内容包括岗位任职条件、岗位职责和HSE责任、工作规范、应急处置程序和附件五部分。5.3.4 具体编制可参照附录B：操作岗HSE作业指导书编制指导模板的相关内容。可不设“作业指引表”；按不同服务岗编制相应的“工作规范”、“应急处置程序”和“附件”。5.4 岗位作业指导书编号完成审批的岗位作业指导书由各单位体系文件管理部门按照体系文件编写指南赋予编号。5.5 岗位作业指导书培训及评价5.5.1 岗位作业指导书

2、发布后各牵头部门要组织培训，并做好相关培训记录。通过安全活动、培训、演练等方式，发挥管理岗作业指导书对站队管理的指导和检查作用，强化员工对操作岗作业指导书的掌握程度。5.5.2 岗位作业指导书变更要分析变更可能产生的影响，履行体系文件管理程序相关要求，并组织所有涉及人员进行沟通交流。5.5.3 各基层站队要执行作业操作规程循环检查管理规定，每年组织对岗位作业指导书进行评价，对存在的问题持续改进、完善。6 流程6.1 SP02.02.04.04 作业指导书制修订所属单位7 相关文件7.1 相关的公司体系文件和公司企业标准7.1.1 GDGS/CX 52.022010 体系文件管理程序7.1.2

3、GDGS/ZY 52.02012010 体系文件编写指南7.1.3 GDGS/ZY 83.04112010 作业操作规程循环检查管理规定7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件7.2.1 安全200744号 关于进一步规范HSE作业指导书和作业计划书编制工作的指导意见8 记录 无9 附录 附录A 所属单位基层站队管理岗作业指导书编制指导模板 附录B 操作岗位HSE作业指导书编制指导模板附录A 所属单位基层站队管理岗作业指导书编制指导模板 XXXX站管理岗作业指导书编号：GDGS/ZY *.*-201*中国石油管道XXXX分公司20aa发布实施（注：此为管理岗作业指导书扉页）签字职务日期编

4、制人审核人批准人前言1 站队概况2 岗位职责和HSE责任3 工作指引4 风险管理5 检查考核6 附件前 言编写站队管理岗作业指导书旨在规范基层站队管理岗的工作，提高管理体系文件的执行力，促进公司质量、健康、安全与环境一体化管理体系在基层组织的有效运行。站队管理岗作业指导书是依据公司一体化管理文件的相关规定，结合本站队实际情况，写明本站队管理岗应做的各专业管理的“主要工作内容”及其“工作标准/要求”、实施的频次和时间、形成的记录等，并根据实际配置人员的分工，界定各人在各主要工作中的责任，指导管理人员的工作，并明确应留下的记录凭证。站队管理岗作业指导书突出“风险管理”，从输送的介质、生产运行和常规

5、作业等方面对本站队的危害因素进行识别和风险评价，提出风险控制措施，有利于提高员工的风险意识，促进站队的安全管理。站队管理岗作业指导书与站队操作岗作业指导书（含运行岗、管道保护岗、维修岗）、服务岗作业指导书及站队综合应急预案共同构成QHSE一体化管理体系本站队的作业手册。站队管理岗作业指导书由六个部分组成。1. 站/队概况1.1. 简介地理位置、（占地面积）；始建、投产日期；隶属关系；所辖站场（含依托管理的无人值守站）和管线（原油/成品油/天然气）长度及管径等。1.2. 工艺、设备概况属于*输油/气管道的首站/枢纽站/中间*站/末站；接收*来油/气，输至*；采用的输送工艺；主要输油/气设备。1.

6、3. 岗位、人员配置及分工1.3.1. 岗位、人员配置（附组织结构框图，反映管理人员的分工。）1.3.2. 管理人员分工管理人员分工表：序号人员分工代号1站（队）长负责全面；分管：*类，*（专业）；主管：*。Z2书记（专职）政工类、*（专业）；S3副站（队）长*、*、*。F4技术员*、*、*、*、*、*，*，*。J5安全员（专职）安全。A6管理员*、*、*、*。G说明：（1） 非专职书记则政工由他人分管，不注明“S”；非专职安全员则安全由他人主管并注明（兼安全员），不注明“A”。（2） 多个“副站长/技术员/管理员”时，代号用“F1、F2/ J1、J2/ G1、G2”表述。（3） 所谓“分管”

7、是指该类业务/专业管理有明确的“主管”人员，这里仅指领导的宏观管理职责。“分管”可指某业务类别，当某一类业务由几个领导分管时，应明确至分管的管理专业。（4） 各管理专业必须全部落实到具体人的“主管”项里、不能缺项。（5） 此表内容要填入“管理岗工作指引（检查）表”左上方“分工”栏中。1.3.3. 管理人员持证要求管理人员持证要求一览表：资格证书名称管理人员类别备注站长/副站长专业技术人员专（兼）职安全员一般管理人员专业技术职务任职资格证书特种设备管理/安全资格证注：“表示本岗必须取得的证书；” “表示本岗可以取得的证书。2. 岗位职责和HSE责任输油气站场管理岗岗位职责和HSE责任，按站长、书

8、记，副站长，专业技术人员和一般管理人员编写。其中专业技术人员职责分通用职责和专业管理职责及HSE责任；一般管理人员职责，以所包括的专业管理职责及HSE责任编写，并所有站场统一。具体条款按基层站队岗位规范和安全生产（HSE）责任制编写（已形成模板见附录A的附录）。其它基层站队岗位职责和HSE责任参照编制。2.1. 站长、书记2.1.1. 站长职责2.1.2. 书记职责2.1.3. 站长、书记HSE责任本站为非独立党支部，且书记不是本站的管理人员，则删去标题中“书记”字样；并将“2.1.2书记职责” 第1）条纳入“站长职责”。2.2. 副站长2.2.1. 副站长职责2.2.2. 副站长HSE责任2

9、.3. 专业技术人员2.3.1. 通用职责2.3.2. 专业管理职责2.3.1.1 设备管理职责2.3.1.2 工艺管理职责2.3.1.3 运销计量管理职责2.3.1.4 仪表通信管理职责2.3.1.5 电气管理职责2.3.1.6 能源管理职责2.3.1.7 管道管理职责2.3.1.8 安全管理（安全员）职责2.3.1.9 工程实施管理职责2.3.2 专业技术人员HSE责任2.4. 一般管理人员2.4.1. 专业管理职责2.4.1.1 政工管理职责2.4.1.2 法规文件管理职责2.4.1.3 计划管理职责2.4.1.4 物资管理职责2.4.1.5 行政管理职责2.4.1.6 后勤管理职责2.

10、4.1.7 人事绩效管理职责2.4.1.8 培训管理职责2.4.1.9 财务管理职责2.4.2. 一般管理人员HSE责任3. 工作指引基层站队“管理岗工作指引（检查）表”是站队管理人员主要工作内容、标准/要求、形成的记录、实施的频次及检查考核的综合大表，采用Excel电子表格编制。通过筛选功能，可分别形成各人的“工作指引表”，达到“写我所做”（写下我应该做的事）的目的。公司已针对三种不同输送介质编制了三类站场的“管理岗工作指引（检查）表”模板，见附录A的附表1。各站根据本站输送的介质选用相应模板，并根据本站功能及工艺/设施情况，识别不适用的“主要工作内容”项，在“评分标准”列注明不适用的理由，

11、“标准分值”赋为“0”，“责任分配”列为空格，并做屏蔽处理。编制说明：（1） 人员“分工”表将“1.3.2管理岗人员分工”中的“管理岗人员分工表”填在“管理岗工作指引（检查）表”模板左上角。（2） “类别/专业”列所有站场，“类别/专业”统一按7类业务和18项管理专业及排序。即：党群管理类/政工专业，综合管理类/法规文件、计划、工程实施、物资、行政、后勤、财务专业，管道管理类/管道专业，生产管理类/设备、工艺运行、运销计量、仪表通信、电气、能源专业，安全管理类/安全专业，审核管理类/人事绩效专业，素质管理类/培训专业。（3） “序号”列用三位数字表示，其中百位数代表业务类别，后两位数为该类业务

12、各管理专业“主要工作内容”的编号，并与其一一对应。（4） “主要工作内容”列根据公司一体化管理文件对站队管理/作业的相关规定，结合本站队实际情况，梳理而形成的执行各专业管理规定所要实施的具体工作（即写下我应该做的事）。力求覆盖全面、可操作性强；为清晰界定各管理人员的责任或关联，必要时可将“主要工作内容”条目进行适当细化。同一管理专业的某一管理过程中的“主要工作内容”，排序宜考虑实际工作程序或步骤。（5） “标准/要求”列简明阐述工作标准、管理指标或要求，尤其应关注可操作、可衡量的具体事项。索引所依据的体系文件或企业标准的名称及编号。（6） “形成的记录/资料”列形成的记录/资料应在站队的“适用

13、的记录清单”目录之中，并与公司“一体化”管理文件所要求的记录/资料模板名称、编号一致。（7） “报、存处”列是指“形成的记录/资料”应该上报的主管部门或应该保存在某规定保存的地点（办公室/资料柜）。（8） “频次”和“时间”列指“主要工作内容”条款实施的周期及时间。a） “频次”：分“每年”、“每半年”、“每季”、“每月”、“半月”、“每旬”、“每周”、“半周”、“每天”、“适时”等；b） “时间”：必要时对周期中的实施时间进行具体标注。（9） “责任分配”列a） 根据站队实际配置的管理人员按人分列，并与表左上方的人员“分工”里所列的人员及代号一致；b） 根据分工对每一项“主要工作内容”标记“

14、”代表“组织/审核人”或“”代表“负责人”或“”代表“参与者”。（10） “检查考核”部分右侧的“检查考核”部分作为“工作指引表”的扩展，用作于对各专业的各项“主要工作内容”的考核。包括“标准分值”、“评分标准”、“实际得分”、“得分率”及“检查记录”等。考虑到专业检查、“三基”考核和体系内审的结合，“检查考核”部分保留了与“主要工作内容”对应的体系管理子要素，即“要素编号”和“要素名称”列。以便对检查结果按管理要素进行统计和分析，满足体系内部审核的要求。应用说明：（1） 使用Excel表的筛选功能，从“频次”筛选指示，形成并提示不同“频次“的全站主要工作内容；并体现各人的责任。（2） 使用筛

15、选功能，根据“责任分配”列各不同人员的筛选指示，形成不同管理人员各自全部的“主要工作内容”等，并体现相关人员的相应责任。（3） 选定某人员全部工作内容基础上，再用“频次”筛选指示，以“自定义”方式用“频次”或该人员“代号”，选其在此“频次”下的“主要工作内容”。（4） 使用“检查考核”部分，可实现对管理人员应该履行的“主要工作内容”实施情况/执行力的检查和考核。4. 风险管理4.1. 介质危害因素识别根据本站输送和涉及的介质物性，识别其主要危害因素。4.2. 生产运行主要危害因素识别与风险控制编制形成本站/队“生产运行主要危害因素识别与风险控制表”，模板见附录A的附表2。说明如下： 表格原则上

16、采用安全风险评价与控制管理程序文件的记录安全危害因素风险评价清单（GDGS/CX83.02/JL-02），但仅反映采取相应措施后现状的风险评价结果及整改责任岗位。 “危害因素及影响描述”： 根据站/队工艺、设备和介质特点确定所分析的主要危害因素，推荐如下：油气泄漏、火灾爆炸、机械伤害、触电、高处坠落、中毒和窒息、噪声、灼烫、水击超压（液体管道）、凝管（原油管道）、冰堵（天然气管道）等。 影响描述侧重对环境的污染、人身的伤害、财产的损失等方面。 “危害产生的原因”与“预防、监控、削减及应急措施”力求建立对应的关系；有专项应急预案及现场应急处置预案的应关联或建立索引。 “风险评估”：反映的是采取相

17、应措施后现状的风险，评估方法及风险级别划分标准执行安全风险评价与控制管理程序。4.3. 常规作业风险分析与控制编制形成本站/队“常规作业风险分析与控制表”，模板见附录A的附表3，说明如下： 常规作业指由站场负责、管理人员现场组织完成的日常作业或维修保养工作。根据站场特点和职责界面，辨识本站的常规作业。可能包括但不限于：重要流程切换、清管作业、清理排污罐/池、更换过滤器滤芯、拆装现场仪表、拆装现场安全阀、清扫电气设备等。 上述常规作业如果已分别纳入各操作岗位作业指导书中，则相应的常规作业风险分析与控制表可作为该项作业的“风险提示与控制”章节的具体内容，而不再编入管理岗作业指导书。提倡采用前者的结

18、合模式。 作业实施前应制定方案，明确作业时间、组织、人员及职责分工，检查作业准备情况、明确作业程序，作业过程应落实相应作业风险分析与控制表中各项安全控制措施，监督其实施情况，并有突发事件的相应应急预案和处置方案。4.4. 站场危险区域划分及逃生路线图4.5. 消防设施和火气检测（报警）点配置图及表（也可与站场危险区域划分及逃生路线图结合）4.6. 站场应急预案目录（根据主管部门要求编制站队综合应急预案和现场应急处置预案）5. 检查考核对站队各专业管理的检查考核统一采用“管理岗工作指引（检查）表”的“检查考核”部分；对站队现场的检查考核应编制统一的检查考核表模板。各站队在统一模板基础上，根据本站

19、实际工艺、设备等情况形成本站队的检查考核表。6. 附件6.1. 站场主要图纸（所辖小型/无人值守站场的相应图纸应纳入其中；主要图纸包括但不限于）6.1.1. *站工艺流程图6.1.2. *站工艺控制流程图6.1.3. *站电气主接线图；6.2. 站/队适用的法律、法规，标准规范和其它要求清单6.2.1. 站/队适用的法律、法规和其它要求清单；6.2.2. 站/队适用的标准、规范清单；6.3. 站队的主要设备完好标准及技术说明书目录6.4. 培训需求矩阵6.5. 资料/记录管理规范；6.6. 办公、会议、文体用品管理规范6.7. 库房管理规范6.8. 员工宿舍管理规范6.9. 迎检接待规范6.1

20、0. 相关的联系电话表附录A的附录：输油气站场管理人员岗位职责和HSE责任模板2.1. 站长、书记1） 贯彻国家和地方法律法规、相关标准规范，执行公司一体化管理文件，促进QHSE一体化管理体系有效运行；2） 全面负责本站工作。履行与上级签订的绩效合同，分解考核指标、制定方案/措施，并确保实现；3） 组织/参与本站作业手册的编制、审核和实施；4） 组织制定本站工作计划，组织实施并检查、评定工作效果；5） 定期召开本站班子会、员工大会、例会等；6） 督促、检查本站员工安全生产知识和操作技能等培训情况；7） 做好本站安保、维稳工作，营造良好工作环境；8） 定期组织本站安全生产、“三基”工作、体系内审

21、检查，落实检查发现的问题/不符合项的整改、验收；9） 负责对本站管理、操作与服务人员的绩效考核工作；10） 组织总结、上报本站半年和全年工作，并向本站员工大会通报工作情况；11） 负责本站的对外协调工作；12） 完成上级交办的相关工作。1） 做好领导班子的协调工作，抓好员工队伍建设，及时化解各种矛盾，保证员工队伍思想稳定；注重发挥党员先锋模范作用。2） 根据上级党委的工作部署，及时提出党支部年度工作计划，提交支委会讨论后组织实施。3） 负责抓好支部自身建设，认真贯彻上级党委指示。认真推行“四三一”思想政治工作体系，有针对性地解决各种问题。做好党员发展工作。4） 认真坚持“三会一课”，按要求定期

22、组织活动，保证质量；定期开展党员民主评议。1） 站长是本站安全环保第一责任人。履行与上级签订的安全环保责任书，保证健康安全环保投入的有效实施；2） 组织本站员工安全合同的签订，监督本站及各岗位安全生产责任制的落实；3） 组织本站安全活动和相关会议，对本站HSE工作进行分析、部署和总结，及时解决或上报安全生产重大问题；4） 监督员工安全教育培训的落实情况，确保员工“四懂、三会、五知道”（四懂：懂原理、懂结构、懂性能、懂用途；三会：会使用、会维护、会排除故障；五知道：知道规章制度、知道岗位职责、知道岗位操作规程、知道危险源、知道隐患控制应急预案）；5） 组织全员的风险识别，落实风险控制措施；6）

23、组织制定并实施本单位的应急预案，定期评价其适用性和有效性；7） 组织本站安全生产检查与监督，落实问题/不符合项整改。组织事故隐患的排查、上报、治理与监控；8） 及时如实报告生产事故和事件，配合进行事故事件调查工作。、本站为独立党支部，无论支部书记是专职还是兼职，都按上述描述；、本站为非独立党支部，且书记不是本站管理人员，则删去标题中“书记”字样；将“2.1.2书记职责”第1）条纳入“站长职责”。2.2. 副站长2） 负责完成分解的年度绩效指标，协助站长制定本站年度工作计划；3） 负责制定分管工作的年、季、月工作计划，组织实施并检查、评定实施效果；4） 负责落实本站生产任务和站场设施、所辖管道的

24、管理；5） 掌握本站岗位值班、设备/设施状况、工艺参数等生产情况；6） 组织开展员工培训和岗位练兵，提高员工业务技能和综合素质；7） 协助站长开展本站安全生产、“三基”工作、体系内审检查，负责组织分管工作的问题/不符合项整改、验收；8） 协助站长对本站管理、操作与服务人员的绩效考核；9） 协助站长做好本站对外协调工作；10） 完成站长安排的其它工作；站长不在站时，经授权履行站长职责。1） 配合站长强化站场安全管理，对分管业务的安全负责；2） 完成分管业务的健康安全环保指标；3） 协助站长开展安全生产检查，组织分管业务的日常安全检查，并整改检查中发现的问题和隐患；4） 组织/参加站队安全活动，掌握分管业务的健康安全环保情况；5） 按照职责分工组织员工安全教育、培训，促进员工达到“四懂、三会、五知道”；6） 组织分管业务的风险识别、评价，落实风险控制措施，并组织应急预案的演练；7） 按规定及时报告事故和事件，并配合进行事故事件调查工作。2.3. 专业技术人员1） 负责专业基础管理工作，建立专业设备设施台账，收集、整理专业技术资料和设备设施维护保养及检修记录并归档；2） 负责编制专业月度工作、设备设施维护保养和检修计划，组织实施并作好技术指导和现场管理；3） 组织员工技术学习，督促、指导和检查岗位练兵工作；4） 参与专业设备设施大修理和更新改造项目投产、