GBT45001职业健康安全管理手册程序文件全套资料Word下载.docx

1、2020年03 月 09日职业健康安全管理者代表任 命 书为确保公司职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进以及确保职业健康安全管理体系符合GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南现任命XXX同志担任职业健康安全管理者代表。职业健康安全管理者代表履行下列职责：1.全面负责XXXX有限公司职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。2.负责职业健康安全管理手册的审核，批准职业健康安全管理程序文件。3.负责职业健康安全管理体系内部审核，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的的绩效情况。4.负责职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。总经理：2020年03

2、月09日管理方针、目标颁布令为确定公司在职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的职业健康安全管理方针： （根据公司实际填写）管理方针阐述：职业健康安全目标：（根据公司实际填写）职业健康安全最高管理者代表承 诺 书1、遵守现行国家职业健康安全相关的法律法规要求以及其他与职业健康安全相关的要求；2、建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司在职业健康安全等方面的绩效；3、在公司内外发布职业健康安全方针，开展管理方针、目标的宣传和教育活动，不断提高全体员工在质职业健康安全等方面的意识和能力。4、XXXX承担保护员工的与工作相关的健康和安全的全部职责和责任。5、公司将提供建立、实施、保持

3、和改进职业健康安全管理体系所需的一起资源。6、公司将通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保公司控制下的员工及员工代表积极参与职业健康安全管理体系的改进。7、公司将通过系统的识别和采取措施应应对不符合、机遇以及工作相关的危险源和风险，确保及促进职业健康安全管理体系的持续改进以提高职业健康安全绩效。/ 最高管理者： 职业健康安全管理手册基本说明本手册适用范围：1、 公司控制下的所有部门以及公司产品和服务形成的全过程；2、 公司经营所涉及到的所有场所及所有人员的职业健康安全管理活动；3、本手册对 GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南 标准的要求没有进行任何删减

4、。本手册引用文件：下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的 版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 ISO9001:2015 质量管理体系要求GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南职业健康安全管理手册管 理 说 明1.0编制1.1本职业健康安全管理手册是依据GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南标准编制的。1.2本手册由职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。1.3品管部具体负责职业健康安全管理手册的编制、制定及具体实施。2.0审核、批准本手

5、册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。3.0职业健康安全管理手册的管理3.1公司的职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。3.2职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由行政部负责妥善保管；职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由文控中心负责保存，未经许可任何人不得私自修改。3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不

6、须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文件修改的控制。3.4职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由人事行政部发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。4.0职业健康安全管理手册的编号、标识按文件控制程序执行。5.0职业健康安全管理手册的发放6.0环境与职业健康安全管理手册的修订、更改、换版6.1职业健康安全管理手册的修订、更改由职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改职业健康安全管理手册的“版本”号。6.2版本号按英文字母“A、B、C”顺序排列。6.2.1文件第一次修改时，版本状态由“A/

7、0”改为“A/1”，第二次修改则改为“A/2”依此类推。6.2.2修改状态号用于职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。6.3职业健康安全管理手册的修订、更改、换版具体按程序文件文件控制程序执行。7.0环境与职业健康安全管理手册的解释权在品管部。8.0支持性文件文件控制程序 组织架构图 （根据公司实际情况编写）1.0 公司简介文件编号A0修改状态1/1公司简介公司介绍：业务范围：产能介绍：设备介绍：2.0 职业健康安全管理体系实施目的1.0 目的1.1本手册规定了对职业健康安全管理体系的

8、要求，旨在使公司能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩效。这包括考虑适用的法律法规要求和其他要求并制定和实施职业健康安全方针和目标。1.2建立、实施和保持职业健康安全管理体系，以提高职业健康安全，消除或尽可能降低职业健康安全风险（包括体系缺陷），利用职业健康安全机遇，应对与公司活动相关的职业健康安全体系不符合；1.3持续改进组织的职业健康安全绩效和目标的实现程度；1.4确保公司自身符合其所阐明的职业健康安全方针；1.5证实符合GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南的要求。3.1 法律、标准3.1.1 GB/T45001:

9、2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南3.1.2 中华人民共和国环境保护法3.1.3 中华人民共和国安全生产法3.1.4 中华人民共和国劳动法3.1.5 中华人民共和国职业病防治法3.1.6 职业健康监护管理办法3.2 术语及定义3.2.1组织organization3.2.2相关方interested party3.2.3员工worker3.2.4参与participation3.2.5协商consultation3.2.6工作场所workplace3.2.7承包商contractor3.2.8要求requirement3.2.9法律法规要求和其他要求legal requirement

10、s and other requirements3.2.10管理体系management system3.2.11职业健康安全管理体系occupationalhealth and safety management system3.2.12最高管理者top management3.2.13有效性effectiveness3.2.14方针policy3.2.15职业健康安全方针occupationalhealth and safety policy3.2.16目标objective3.2.17职业健康安全目标occupationalhealth and safety objective3.2.1

11、8伤害和健康损害injury and ill health3.2.19危险源hazard3.2.20风险risk3.2.21职业健康安全风险occupationalhealth and safety risk3.2.22职业健康安全机遇occupationalhealth and safety opportunity3.2.23能力competence3.2.24形成文件的信息documented information3.2.25 过程process一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。3.2.26程序procedure3.2.27绩效performance3.2.28职业健康安全

12、绩效occupationalhealth and safety performance3.2.29外包outsource（verb）3.2.30监视monitoring3.2.31测量measurement3.2.32审核audit3.2.33符合conformity3.2.34不符合nonconformity3.2.35事件incident3.2.36纠正措施corrective action3.3.1重大风险是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.3.2四不放过事故原因不查清不放过；事故责任人与周围员工未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。3

13、.3.3三同时指生产单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。3.3.4轻伤事故指受伤害员工负伤后休息1个工作日以上105天（含）以内，并且构不成伤残等级的事故。3.3.5重伤事故指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在五级至十级的事故。3.3.6重大事故或死亡事故：指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在一级至四级的事故或者是一次死亡一人以上的事故等4.1组织所处的环境组织应确定影响公司的宗旨、经营目标实现、职业健康安全管理体系预期结果的能力的内外部问题。当组织内外部问题发生变化

14、时，需及时更新相关的内外部问题清单。在确定这些相关的内外部问题时，组织应考虑以下方面：1） 组织所处地方的相关政策性变化；2） 组织相适应的法律法规要求；3） 公司的经营目标、质量方针、质量目标等。4） 资源的获得和优先供给、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。说明：外部的环境：可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。内部环境：可以组织的理念、价值观和文化。组织应编制内外部问题清单以及内外部问题评价表4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2.1其他相关方包括但不限于如下：1）股东；2） 组织顾客；3） 使用者；4）组织周边居民；3） 供应商

15、、分销商、零售商；4） 与职业健康相关的政府机构；5） 其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方提出的需求和期望，并确定这些需求和期望中哪些将成为组织的合规性义务。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应及时评审相关的内外部问题，并及时更新确定的相关结果。组织应编制相关方需求和期望清单以及相关方清单。4.3确定职业健安全管理体系的范围组织应界定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定职业健康安全管理体系范围时，公司应考虑：a）4.1所提及的内、外部问题；b）4.2所提及的合规义务；c）考虑所实施

16、的与工作相关的活动。d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入职业健康安全管理体系。 应以文件形式说明且可被相关方获取。组织需对相关的职业健康安全管理体系的范围进行相关的评审并形成相关的评审报告。4.4职业健康安全管理体系总要求组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。组织建立并保持职业健康安全管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。组织应编制过程清单以及过程关系关联表。5.1领导作用与承诺最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用与承诺，通过：

17、a）承担确保员工的职业健康安全的全部职责和责任；b）在满足组织战略方向的框架下建立职业健康安全方针和目标；c）采取措施将职业健康安全管理体系的过程和要求融入组织的业务过程；d）为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供一切资源； e）通过协商、识别以及消除障碍或障碍物确保员工及员工代表积极参与 职业健康安全管理体系； （需编制障碍或障碍物清单并定期对清单进行评审确认更新）f）及时与组织内部员工及其他相关方沟通职业健康安全管理体系有效运行以及满足职业健康安全管理体系要求的重要性； （保留相关沟通记录）g）采取措施方案使职业健康安全管理体系实现预期结果；h）通过采取措施消除不符合、危险源的风

18、险等，确保职业健康安全管理体系持续改进以此提高职业健康安全绩效；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用；e）定期组织内部员工对职业健康安全管理体系知识的培训、引导以及宣传。（保留相关的培训记录）5.2职业健康安全方针职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则，为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并体现企业的特点。总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保其：a） 提供安全健康的工作环境以实现对职业健康安全的承诺，并适合于组织的宗旨、规模、所处的环境以及组织的职业健康安全风险和机遇的特定性质b） 能够指导组织制定职业健康安全目标；c）满足相关的法律法规要求和其

19、他相关的要求；d）包括利用控制层级（见8.1.2）控制职业健康安全风险的承诺；e）确保其能持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺；f） 是通过员工及员工代表参与职业健康安全管理体系决策后编制公司职业健康安全方针的制定，考虑了公司风险评价的结果、重要危险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规的要求。公司的职业健康安全方针形成文件，通过组织最高管理者与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全质量方针并以文件的形式传达到组织控制下的员工及相关方。（组织控制下的员工需理解并且能完整回答出组织制定的职业健康安全方针）公司的职业健康安全方针的制定和颁布，意味着职业健康安全管理体系

20、循环运行的开始。被授予权限的管理者代表和职业健康安全职能机构，负责安排人员，依据职业健康安全方针和风险评估的结果，起草并制定目标、指标和职业健康安全管理方案，进入职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的实质性阶段。通过定期评审和不定期的评审确认和保证方针的适用性和有效性。a）每年一次在管理评审时对方针进行评审;b）当出现下列情况时由组织最高管理者对职业健康安全方针进行评审;1） 本公司的规模和性质以及经营目标发生较大变化时;2） 法律法规要求和其他相关要求出现较大的变化时;3）公司所处的内外部环境发生重大变化时；3）重要环境因素出现较大变化时；4）出现较为严重的环境事故时；5）相关方要求时；6

21、）职业健康安全管理体系认证审核不通过时；6）其他最高管理者认为必要时。将对职业健康安全方针的实施情况和适用性进行评审予以评估，必要时进行修订，确保方针的持续有效性。组织需保留相关的评审记录以及相关的针对质量。职业健康安全方针对内的传达方式，包括但不限于如下方面：下达文件、颁布手册、画册宣传，张贴于门前等。各部门可将职业健康安全方针制作在醒目位置，对外应公开，通过传真、宣传画册等方式对外作宣传。5.3组织的岗位、职责、责任与权限最高管理者应确保在组织内部各层次分配并沟通职业健康安全管理体系内相关的职责、责任和权限并保持文件化信息，组织内每一层次的员工应承担职业健康安全管理体系中其控制部分的职责。

22、最高管理者应对下列事项分配职责和权限：a）确保职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b）向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。组织需根据公司实际经营目标、职业健康安全目标情况编制相应的组织架构图以及岗位说明书。5.4参与和协商5.4.1概述建立并保持信息交流管理程序，确保与员工及其他相关方进行有关的职业健康安全信息的交流。5.4.2职责1）行政部是公司职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部职业健康安全信息的交流与管理；2）各部门负责相应业务范围内职业健康安全信息的交流与处理，并配合管理部;3）管理者代表负责重大职业安全健康信息处理的审批。5.4.3控制要求1）内部信息交流组织各层次

23、与职能部门之间的信息，由产生的单位传达到相关部门和人员；2）外部信息交流由行政部负责接受并进行处理，并将结果传递到相关部门，相方要求进应予以答复；3）所有职业安全健康管理体系运行中所产生的信息均应记录其内容和处理结论。组织应编制职业健康安全管理体系全员参与方案、障碍或障碍物清单以及保留相关的职业健康安全管理体系培训记录表。按照公司方针和目标的要求，管理部对职业健康安全管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑：a）4.1

24、所提及的问题；b）4.2所提及的要求；c）4.3职业健康安全管理体系的范围；并且，应确定与职业健康危险源风险（见6.1.2）、法律法规要求和其他要求（见6.1.3）6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评价建立并保持危险因素识别、评价控制程序，对活动、产品、服务过程中的危险、危害因素进行识别、评价，确定重要危险源并及时更新。6.1.2.1 危险源辨识1）各部门负责本部门内部的危险、危险源识别。2）行政部负责危险、危险源的汇总、登记、核定和重要危险、危险源的评价工作。3）最高管理者负责重要危险源清单的批准。6.1.2.2 职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价：1）危险源辨识的范

25、围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面；2）进行危险源辨识和危险源风险评价所需要的信息必须真实可靠；3）风险评价必须结合公司的实际情况、三种时态（过去、现在和将来），三种状态（正常、异常和紧急状态）。4）重要危险源的风险的影响应考虑：重大危险源的规模和范围、重大危险源的影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等。5）确定重要危险源风险评价流程、确定评价方法及原则。6）定期对危险、危害因素进行评审，每年不少于1次。当生产过程、产品发生较大变化或购进新设备时，由涉及部门在一周内按程序要求对危险、危害因素进行识别，并将结果报管理部。管理部负责将危险因素清单补充完整，定期更新

26、重要危险因素。组织应编写危险源辨识和风险评价管理程序以及危险源风险评价表、危险源清单。6.1.2.3 识别职业健康安全机遇和其他机遇：组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以确保：a）对于提升职业健康安全绩效的机遇进行识别：1）过程或活动的有计划的变更；2）消除或减少职业健康安全风险的机遇；3）使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；b）改进职业健康安全管理体系的机遇。组织应编制职业健康安全机遇和其他机遇管理程序。6.1.3 确定适用的法律法规要求和其他要求6.1.3.1 概述建立并保持程序以获取职业健康安全方面的法律法规要求和其他要求，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化以便及时更新。6

27、.1.3.2 职责1）行政部负责职业健康安全法律法规要求和其他要求的获取、适用性确认及更新，并对符合性进行检查。2）各部门应严格遵守已确认的职业健康安全法律法规要求和其他要求。6.1.3.3控制要求1）行政部确定获取职业健康安全方面的法律法规要求和其他要求的途径与频次，并确定职业健康安全法律法规要求和其他要求对公司各项安全管理制度的适用性。2）针对本公司的特点，建立适用的职业健康安全法律法规要求和其他要求清单。（编制法律法规要求和其他要求清单）3）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要注的变化，对职业健康安全法律法规要求和其他要求清单进行动态管理。组织需定期评审法律法规要求和其他要求清单的适用性、及时性、准确性等并及时更新最新清单内容，并保留相关的评审记录。6.1.4措施的策划组织应采取策划行动来消除或减少重要职业健康安全危险源风险和以及使组织承担相应的合规性义务，如对组织运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，组织应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。组织应编制措施实施方案、应急反应计划、风险和机遇应对措施表并保留措施有效性评价记录表。6.2 职业健康安全目标及其实现的策划组织应制定职业健康安全目标及其实现管理程序管理职业健康安全目标的制定，以及对