提质增效减亏增盈目标举措总结Word文档格式.docx

1、二是提高劳动用工法律法规意识，处理好员工休息休假、加班加点、工资支付、劳动保险等事宜，规避用工风险。3、加强机关管理。一是加强机关定编定岗管理工作，严格执行焦煤集团规定的矿机关编制、干部职数标准，严格控制机关进人。二是按照焦煤集团生产矿统一定员标准，对机关人员岗位中非机关管理性质的岗位归类统计，对工作内容相似的岗位进行合并。4、实施河南煤化岗效薪酬方案，坚持薪酬合理分配，向苦脏累差岗位倾斜，同时兼顾公平原则，对于市场化工资实行地面工资整体低于辅助区队，辅助区队低于直接区队，对于非市场化科室，实现同工同酬，同岗同酬，杜绝科室间薪酬差距过大。严格执行单项奖管理制度，严格把关单项奖发放，杜绝变相设置

2、发放规定范围以外的单项奖。财务科 按照我单位党委要求，深入落实集团公司第一季度经营分析会会议精神。为了应对当前严峻经济形势，树立“长期过紧日子”的思想，财务科将依托自身职能，采取以下措施进行增收节支。一、持续开展财务人员每周一科业务学习。通过学习加深对企业所得税法、企业所得税税收优惠政策、增值税税收政策的理解和掌握。规范我单位研发费用归集流程、核算流程。认真落实关于下达2013年科技创新项目补助资金计划的通知（焦煤办字【2013】161号），预计2013年归集研发费用3600万元，节支企业所得税450万元。同时严格履行纳税义务，杜绝少缴漏缴，严防纳税或有风险。二、经济危机面前“现金为王”成为企

3、业的共识，现金的动态管理的重要地位更加凸现出来。想要提升企业值的含金量，没有相应现金流的利润只是“纸上财富”，只有通过增进现金变现能力，尤其是经营活动净现金流才能切实提高企业的价值。财务科将严格落实集团公司“现金为王”的理念确保年初应收款项下降10%、一年以上应收款项下降25%。同时严格按照焦煤集团关联单位资金预算管理办法（暂行）及时进行关联方资金结算，全面促进集团公司资金流循环。加强承兑资金结算力度，在集团公司批复基础上提高5%的利用率。三、加强非生产性费用控制，梳理2012年管理经验，明确管理职责。真考核、真落实，力争非生产性费用支出较在2012年局下达计划153万元基础上下降20%。四、

4、建立模拟产品核算体系，通过体系建立依托内部市场树立作业成本管理理念，组织实施全员、全过程、全要素的成本费用控制和核算体系，加大成本费用的预算控制与考核激励制度，实行和落实成本预算单元控制模型体系和动态考核体系，不断传递分解压力和考核压力，实现指标分解和控制的“无缝对接”，增强我单位成本考核评价导向作用，提升成本预算与生产预算的融合性，最大限度提高我单位经济效益。供应科焦煤集团第一季度经济运行分析会召开后，供应科积极行动，迅速落实，组织全体员工认真学习陈祥恩董事长及薛志俊董事长等领导在会议上的讲话精神，认真总结一季度开展的重点工作及存在的突出问题，并以此为基础，布置安排5-12月份提质增效、减亏

5、增盈的工作措施。一、物资供应工作工作目标：1、调剂闲置积压物资156万元，闲置积压物资由4月底的660万元降至504万元；2、加强物资代储代销（超市化）工作，增加物资超市收发量，确保供应科分管库存储备资金不超定额。责任人：王良琴工作措施：1、加大调剂工作力度，扩大调剂范围，充分利用焦煤集团和河南煤化物资信息平台，公布我矿闲置积压物资，与此同时，主动出击，对兄弟矿井每月上报的物资计划进行仔细核对，发现兄弟矿井的物资符合我矿闲置积压物资，积极和兄弟矿井联系进行调剂，但必须考虑调剂成本，确保物资调剂成本不超过被调剂物资本身价值，如个别矿井与我矿距离较远，运输距离长，货运成本高，被调剂物资价值低，数量

6、少，故这种情况不适宜进行调剂。在外部调剂的基础上，深挖内潜，加大科技创新力度，开展合理化建议，对闲置积压物资进行升级改造。2、健全完善责任追究机制，防止出现新库存积压物资。每季度末对仓库内计划申报的物资到货后，但区队未领用，造成的积压库存进行统计，并在物资供应及管理例会上对责任区队进行通报。责任区队必须及时对未领取物资说明情况，出具书面报告报至供应科，供应科汇总后报至分管领导及物资供应处，对于由于人为失误造成的积压，将追究计划申报相关责任人的责任。3、灵活运用代储代销功能，减少采购投入，提高现有材料的使用效率，降低库存储备资金。供应科充分发挥物资超市的代储代销功能，加大物资超市收发量。物资超市

7、存储物资属于代储代销物资，不占用我矿库存储备资金，每月根据我矿领用量与供应处相关科室进行结算，既能保证一线生产需要，而且能够避免占用库存储备资金。物资超市建立以来，在防止库存物资积压工作中发挥了重要作用，今后，供应科将进一步加大物资超市收发量，增加超市物资品种，对降低库存储备资金起到了积极作用。二、修旧利废工作1、5-12月份修旧利废工作量完成240万元，力争完成300万元；2、5-12月份回收复用工作量完成 320 万元，力争完成350万元；张超喜1、提高回收率。回收率是修旧利废工作的基础和前提，所以首先必须保证井下物资的回收率，加大回收考核力度，建全完善各生产单位回收复用台账，实现物资回收

8、工作的规范化和制度化，全面提高井下物资回收率。2、提高周转速度。加快大型材料等可周转物资的周转速度，在可周转物资总量不变的情况下，提高周转速度就意味着新材料的节约。在下一步的工作中，供应科三钢支护班将加大对可周转物资的管控力度，对各生产单位的可周转物资实行跟踪管理，提高周转速度，缩短周期。3、全面落实奖惩。在前期的修旧利废管理工作中，对生产单位偏重于负面激励，而忽视了正面激励，对各区队的奖励不能落实到位，如对区队使用到期的运输带、钢丝绳奖励没有执行到位，导致区队使用旧材料的积极性降低，今后，将严格落实奖惩，确保奖罚到位。4、在原有基础上，进一步扩大物资修复范围，增加修旧利废物资品种，同时，提高

9、锚杆钻机等专用工具等物资的修复质量。5、坚持交旧领新。对区队严格执行交旧领新原则，不交旧不发新，减少新材料的投入，降低生产成本。三、现场管理工作提升现场管理工作力度，确保相关管理制度落实到位，奖罚落实到位，提高各区队现场管理积极性和主动性，实现规范化、制度化。1、加大宣贯力度。需和矿政工部门结合，加大节支降耗工作的宣传力度，通过电视台、报纸等媒体向全体员工宣传节支降耗的意义，确保员工在实际生产中牢固树立“过紧日子”的思想，杜绝生产中的浪费现象。2、提高责任意识。在现场材料管理中，区队管理人员起着至关重要的作用，所以，在下一步的工作中，将进一步加大对区管人员的考核力度，将现场材料管理工作的质量和

10、区管人员切身利益挂钩，提高区管人员责任意识。3、提高监管力度。对井下和地面工作现场加大监管力度，杜绝现场材料管理中的浪费现象，实现现场材料管理的规范化、制度化。企管科4月27日，焦煤公司第一季度经济运行分析会召开后，我矿企管科深入学习，认真领会，结合工作实际将思想和行动统一到贯彻落实会议精神上来，明确任务目标，自觉立足岗位节支降耗，并围绕服务基层、服务矿井提质增效、节支增盈的中心工作一、市场化方面目标：通过制定相关考核激励政策，确保公司年度增收节支目标的实现。具体措施：1、加强“两个体系”建设，加强内部市场化工作的督促指导，通过市场化机制促进成本管理。完善公司生产经营目标考核体系，本着系统抓、

11、抓系统的原则，落实“管生产、管业务同时管经营”的工作要求，将生产经营指标责任的分解落实纳入处室绩效考核工作中。指导基层矿厂建立“生产经营目标责任体系”和“成本管控体系”，分解考核指标到科室和区队，实现成本要素指标全覆盖，既关注关键指标结果，又控制目标实现的过程，重点对人工费、材料费、电费、修理费的核算、结算进行督促、辅导。强化大型材料的周转复用和交旧领新、修旧利废市场化机制的应用工作，月度考核结果与工资总额结算挂钩。2、推广应用内部市场化管理创新成果。定期对各单位进展情况和推广应用效果进行督促辅导，促进节支降耗工作的持续深化。推广项目包括。3、加强月度考核分析，不断提高考核质量。对经济运行中存

12、在的问题进行分析，对工作中的亮点和好的做法进行总结，对下阶段的重点工作进行统筹安排，对经营状况进行判断把握。对生产经营指标完成较差的单位进行督导，每月参加基层单位的经营分析会。4、实施对标管理。按照各项工作“能对则对、能排则排”的要求，指导各单位制定2013年对标排序工作方案，各级管理部门负责所归口指标对标排序方案制定和组织实施，做好日常数据收集整理，分析评价本专业对标排序工作开展的效果。不仅要做好自身的纵向对比，更要做好与先进企业的横向对标。加强吨水百米扬程电耗对标、顶底板抽采巷工效对标、巷道费用对标、单产单进水平对标和人均等指标对标，通过对标管理，分析总结出行之有效的方法、经验和机制，找准

13、存在的差距、不足和弱项，制定改进、提升、赶超计划或方案。通过对标排序，排出标杆，鞭策后进，进而增强各单位的危机意识、忧患意识、竞争意识，营造你追我赶、竞相发展的良好氛围。二、煤质方面赵固二矿全年发热量较计划提升10卡/克，块煤率较计划提高1% 1、加强顶板管理，工作面及时拉超前架，保证支柱压力合格，掘进头做好煤矸分运，水流、杂物严禁入皮带。2、原煤车间手选矸量与原煤发热量挂钩考核，加大捡矸力度，提高原煤质量。通过各项措施，保证全年发热量完成，并力争提高10卡。3、加强计量设备管理和使用，避免多装。加强商品煤质量管理，减少质量过剩。加强副产品质量管控，减少矸石带煤、煤泥质量过剩。4、减少手选矸石

14、带煤量，安排专人利用业余时间到矸石山拾炭，平均每月拾炭30吨，每月创收30000元。5、加强各转载点防破碎装置检查确保完好，采煤机采用长截齿，并保证不缺少。3、根据市场变化及时调整原煤破碎机出料粒度，确保效益最大化和完成全年块煤率计划。6、做好进销存管理。正确研判市场，加强物流、信息流、资金流的动态管理，及时抢抓市场机遇，确保进的更低，存的更优，销的更畅，加快资金周转，增加经济效益。机电科一、提高电能质量我矿110kV变电站10kV母线共两段，其中II段母线于2010年经焦煤公司领导协调使用一套合晶科技所招无功补偿及谐波治理设备。投运后，该段母线电网质量有较大改善，且将系统功率因数由0.85提

15、高至0.95。目前I段母线上未安装无功补偿及谐波治理设备,该段母线月用电量约360万kWh，平均功率因数约为0.88，设备投运后平均功率因数预计可以提高至0.95,每年可减少损耗约24.5万kWh，按每度电0.72元计算，每年可减少电费开支17.64万元。该项目已报送招标计划，预计年底投入运行。二、三项资金资金计划投入节支通过加大内部调剂，折旧资金中电焊机调减三台，调减1.398万元。维简资金中原计划备用矿用隔爆兼本质安全型控制开关，通过加强维护，保证设备运行，调减0.82万元；高频直流高压发生器、绝缘电阻测试仪原计划电缆库使用，通过内部调剂，井上下协调使用，提高设备利用率，调减1.1万元；总

16、结可节支3.318万元。加强机械化采掘管理1、工作面顺槽使用掘进机卧底，每天节省人工2000元左右，效率提高一倍，保证回采效率；2、加强配件管理，以旧换新，提高采掘设备配件修旧利废率，计划每月完成采掘配件修旧利废金额不低于15万元。大修理计划节支大修设备计划通过矿内维修和加强设备平时小修，预计可实现节支265.01万元，节支比例约13.8%。优化用电管理实现电费节支通过优化生产组织，用电上坚持避峰就谷，控制电费支出，预计每年可节支约24万元。计划科计划科作为主要的经营科室之一，要充分认识目前面临的严峻经营形势和诸多困难，紧紧围绕“树立过紧日子思想，落实过紧日子行动”活动，根据生产经营实际情况，

17、以增产增效为目标，努力克服“三个三”现象，尽快完成“六个转型”，重点解决“四个问题”，从大处着眼,从小处着手，脚踏实地，勤奋工作，为实现年度目标而努力，为此，制订出了具体的落实措施。一、计划统计管理1、围绕增产增收，制定奋斗目标，确保年度经营目标的顺利实现。为有效应对危机，做好长期过紧日子的打算，于5月5日计划科牵头组织召开相关业务科室“增收节支”专题会议，就今年后8个月生产经营工作中在增产提效、增收节支方面进行了系统的梳理分析，要求结合各自生产经营实际，提出在增收增盈、节支降耗方面的具体实施内容，认真对5-12月份生产经营指标进行测算，提出保底目标和奋斗目标，确保2013年生产经营目标的实现

18、。目前该项工作正在有序推进： 2013年煤炭产量保底380万吨，奋斗目标395.04万吨，较年初计划增产5.04万吨，同时对各矿井开拓、准备、回采、瓦斯抽采以及修理巷道的规格、支护等进行全面梳理优化后，按定额重新核算工程投入，以满足安全生产为前提，尽可能减少投资。2、加强生产经营计划管理。围绕矿井经营目标，根据实际情况对各项生产经营指标进行逐月分解、细化，并根据修订的生产经营指标情况，重新下发5-12月份生产经营指标分解及考核办法。根据5-12月份各个生产经营指标的分解情况，详细编制月度生产经营计划。同时，要保证生产经营计划执行的刚性，计划一旦下达，必须不折不扣的完成。3、继续强化专项资金计划

19、管理，严格执行“两个必调”围绕生产经营活动，结合目前更加严峻的外部环境和进一步增大的经营压力，严格控制计划外工程及设备的实施和采购。各专项资金计划已经确定，计划科牵头，每月对专项资金的完成情况进行通报。对矿井零星土建及设备修理工程，严格按照编制的计划进行，确需施工的计划外工程，按照“两必调”原则进行调整，坚决杜绝计划外工程和超计划工程。4、坚持做好统计分析，有效指导经营管理每月认真做好统计分析，查找生产经营管理过程中存在的问题，特别对于超出预算的工程项目，要查找超支的真正原因，分析透彻，采取有效措施，避免同类问题的重复出现，有效指导生产经营管理。二、项目建设管理严格执行施工图纸会审制度，及时优

20、化工程设计，从源头上有效控制投资；规范工程设计变更、隐蔽工程、现场签证等方面的管理，强化工程建设的过程管控；严格工程预算审批、竣工结算审核，严控工程造价，有效节约投资；严格单位工程验收、季度考核验收和项目竣工验收，把好工程建设的验收关。重点做好培训楼材料单价的认定和安装及装饰装修工程变更签证管理，做好事前、事中投资控制。三、工程预算管理一是对零星土建修理及装饰装修工程严格按照计划和工程预算进行施工，压缩不必要的土建修理及装修费用。二是按照焦煤集团建筑工程装饰装修费用控制标准（2013年），对装饰装修工程的标准和方案进行逐个逐项审核把关，严控装饰装修标准，杜绝贪大、求洋、求新。四、招投标管理狠抓

21、招标前预算审核管理，增强责任意识，不断提高标底审核质量。进一步畅通绿色通道，提高工作效率，在确保安全生产和项目建设需要的同时，最大程度的节约投资。1、今后，对于内部单位承建工程，均按照河南煤化集团内部工程承建管理专题会议规定的上限标准让利。矿建工程：（1）矿建一期工程：执行现行行业定额，按取费程序取费。冻结工程综合让利11%（让利基数为税前造价减价差），冻结立井施工综合让利5%（让利基数为税前造价减价差），普通立井施工综合让利3%（让利基数为税前造价减价差）。土建工程：执行各地现行定额，按取费程序取费，综合让利比率10% （让利基数为税前造价减价差、未计价材和独立项目造价。独立项目为甲方指定价

22、格，只计取税金的项目），钢结构让利比率15% （让利基数为税前造价减主材、价差、未计价材和独立项目造价）。安装工程：煤炭安装工程执行煤炭定额，按取费程序取费，综合让利比率10%（让利基数为税前造价减定额外材料、价差和未计价材）；其它安装工程执行各地现行定额，按取费程序取费，综合让利比率15%（让利基数为税前造价减定额外材料、价差和未计价材）。2、与规模大、业绩好、服务优、质量高、信用佳的大型企业通过长期合作，建立稳定的战略合作关系，最大限度的取得优惠价格，最大程度的降低造价。3、以适用为原则，编制合理的工程招标方案，把施工技术能力、现场管理能力、应急处置措施和售后服务，及农民工工资发放等因素都

23、纳入到招标范围，严格招标预算的审核，通过招标选择性价比最优的施工方案和施工队伍，最大程度的节约在管理上的投入，降低投资风险，杜绝工程浪费。五、保障措施为了保障措施能够落实到位，计划科要努力做到以下几个方面：1、认真开展“树立过紧日子思想，落实过紧日子行动”活动。不但要让过紧日子在思想上生根，更要在行动上付诸于行，用实际行动去节约每一度电、每一滴水，并以这种思想指导各项工作的开展。2、要进一步加强作风建设，打造一支作风过硬、雷厉风行的员工队伍，不断加强执行力建设，高标准、严要求，把时间就是生命、时间就是效益的理念贯穿各项工作。3、加强企业文化建设，以先进的文化引领，真正把企业文化落实到实际工作中

24、去，推动本科室思想境界和工作质量的不断提升。纪检监察室通过认真研读薛董事长在2013年第一季度焦煤经济运行分析会上的讲话精神和赵二委发201323号关于开展“树立过紧日子思想 落实过紧日子”活动的通知，纪检监察室进一步理顺了工作思路，明确了工作方向。一、工作目标1、纪检监察室办公费用在80元/月基础上消耗下降20%，争取控制在60元/月；2、通过开展效能监察工作，提出和改进关于企业经营管理方面建议10条以上；（一）抓好效能监察工作，堵塞管理漏洞。按照关于赵固二矿2013年效能监察工作的实施意见的工作要求，针对焦煤集团统一立项的6个项目和我矿自选的1个项目，从监察重点、工作要求和时间节点等三个方

25、面全面部署开展：（1）开展区域瓦斯综合治理工作效能监察，5月9月为自查阶段，10月为重点检查阶段，11月为整改阶段。（2）开展领导干部改进作风情况的效能监察，6月份、10月份开展自查，不定期进行重点抽查，边查边纠，边纠边改，立改立行。11月份结束。（3）开展制度执行情况的效能监察，6月8月为自查阶段，9月为重点检查阶段，10月为整改阶段。（4）开展资金管理效能监察。6月9月为自查阶段，10月为重点检查阶段，11月为整改阶段。（5）开展基层区队（车间）工资分配效能监察。6月7月为自查阶段，8月为重点检查阶段，9月为整改阶段。（6）“三重一大”制度执行情况的效能监察。6月8月为自查阶段，9月为重点

26、检查阶段，10月为整改阶段。（二）加大干部作风建设，为提质增效提供作风保障。一是领导值班跟班情况检查。按照领导干部值班跟班文件规定，加强对领导干部工作作风建设的监督检查，确保值班带班到位。由纪委、政工科组成检查组，定期对各单位领导干部值班带班等情况进行不定时抽查。检查方法以在岗签名、查看井下定位显示、与井下带班领导通电话等方式进行，查看领导干部带班三汇报记录，查看领导干部执行禁酒令情况。二是开展党员身边“无三违、无隐患、无事故”活动。按照关于建立党员身边“无三违、无隐患、无事故”安全工作机制的通知要求，做好各单位党员身边“三无”安全工作。同时，纪委会同安监科、政工科每月在规定时间内对各单位党员

27、身边“三无”活动情况进行检查，并根据各单位自查和联合检查情况进行汇总打分，评出前三名和后三名。每月评出前三名和后三名，并对评出的前三名和后三名分别进行奖罚兑现。二是加强企业重大决策部署、制度执行情况的监督检查，加强对安全生产、企业文化建设、薪酬管理等重大决策和制度措施的监督检查，确保政令畅通；落实改进工作作风密切联系群众实施细则，加强领导干部作风的监督检查，集中解决个别基层单位领导班子和领导人员中存在的思想境界不高、主动意识不够、事业心不强和庸懒散等工作消极的问题。（三）开展反腐倡廉制度建设年活动，为提质增效提供制度保障按照焦煤集团的要求，深入开展反腐倡廉制度建设年活动，通过开展反腐倡廉制度建

28、设年活动，进一步强化反腐倡廉制度建设意识，健全反腐倡廉制度体系，加大反腐倡廉制度执行力度，逐步形成齐抓共管反腐倡廉制度建设新格局，努力做到反腐倡廉制度建设与企业生产经营共同发展，相互促进。重点对集体决策、生产运营、工程建设、物资采购，财务管理、人员选拔、收入分配等方面的制度进行梳理和评估，提出需要重点解决的问题和建立完善的制度，制定完善制度建设规划。活动分动员部署阶段（2013年5月上旬），制度建设评估阶段（2013年5月中旬至6月底），健全完善制度阶段（2013年7月初至2013年底）。（四）加强反腐倡廉宣传教育，为提质增效营造和谐稳定氛围重点开展有针对性的超前防范教育，把思想教育、纪律教育

29、与社会公德、职业道德和法制教育结合起来，开展违规违纪典型案例专题教育，引导干部自我学习、自我教育，做到懂规矩、守纪律。重点解决个别基层单位领导班子和领导人员存在的思想境界不高、主动意识不够、事业心不强和庸懒散等工作消极的问题。把干部作风建设情况纳入党风廉政建设责任制考核范围，把考核结果作为选拔任用干部重要依据。工会焦煤集团一季度经济运行活动分析会结束后，赵固二矿工会按照文件及上级工会要求，把学习、贯彻、落实会议精神作为一项重要工作，积极学习会议精神，统一思想，提高认识，理清思路，突出重点，采取措施，狠抓落实，努力做好二季度的各项工作。一、迅速学习会议精神，统一思想认识5月7日和5月13日，矿工会在党委副书记、纪委书记、工会主席刘海庆带领下，利用学习日对会议精神进行了深入学习，重点学习了薛志俊董事长重要讲话，通过学习大家认识到：当前国际经济形势依然错综复杂、充满变数，国内经济由高速增长转到中低速增长阶段，制约发展的矛盾不断显现，已进入了爬坡过坎、攻坚