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五金仓库管理规定资料讲解Word格式.docx

1、外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置(贴、挂)合格证后方可入库。验收中发现的问题,要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单,一式三份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单,财务不得给予报销。3.物料管理、3.1仓管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有管理责任。仓库 物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告总经理,分析原因,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。3.2保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保

2、管常识处理,加强保管措施,先进先出,先零后整。3.3办理领用手续应按规定填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。当面点交清楚,防止差错出门。3.4所有发料凭证,仓管员应妥善保管,不得丢失。3.5仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应在当天作相应的记载,做到账、物、卡三相符。账、物、卡、证四全。(账:仓库物资档案即物料所有信息。物:账目上的所有物资。卡:明确标示出物资信息而便于存取量增减的物料卡。证:出入库之原始凭据、品质合格记录等) 3.6仓库人员每月底应盘点库存物资,发现升溢或损缺并编制办理物资盘盈、盘亏报告与次月三日内上报

3、财务和总经理。3.7仓管员负责对生产项目的用料进行跟踪。根据车间主任签发的任务书,评估用料发料,项目结束,该项目成品入库时,应要求生产小组提交余料和废品并登记收库。不得将余料和废品流落于生产场所。仓管人员应针对每一生产项目的投入产出比进行统计分析,核算出该项目的合格率报车间主任备案。(项目成本分析表另附)3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时(尤其是新产品加工),应及时办理退库手续。仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记,由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。3.9生产小组每次生产任务结束时,多余材料应及时办理退库

4、手续,在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的,经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。3.11仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品。 一切进仓人员不得携带火种进仓。3.12进仓的物品一律按固定的位置堆放;并定期进行清洁处理。保持库房卫生整洁。3.13凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品仓位正前方。3.14仓库管理员有义务配合有关管理人员对仓库物资进行的抽查,检查是

5、否账卡相符、财物相符、账账相符。3.15仓库记账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户。3.16仓库档案应有验收入库单、领料出库单和实物账簿、存货卡、材料明细账和材料会计报表。3.17公司员工因工作调动或因故离职、辞退,仓管员必须认真配合班组和财务办理领用物品归仓手续。(一式三联:一联交当事人保管,一联交财务作为离职结算凭证,一联留仓库做凭证)3.17仓管人员离职,在交接前还应做好以下几项工作。第一,完成已经受理的固定资产增减的记账、登记工作。第二,按规定移交各项资料,对未了结事项要作记录,写出书面报告。第三,在账册封面说明移交日期,并在账目最后一项加盖印章,并报主管领导签字。4.物

6、料出库4.1 物资出库凭证为领料单(凭主管签名的生产任务书以为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可按量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。4.2领料由操作员根据任务书内容领取,所领物品用于何处由车间主管跟踪。4.3有“配比”出库要求的,必须按配比出库,按一般出库的,领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。(及用于何处)4.4领料时,遵循“以旧换新”的原则发放。旧物有无回收应在领料单上明确登记。因事先领料后拆除损坏的零部件,事后仓管应及时回收旧物及损坏的零部件。4.5凡因生产急需特殊物品,未经仓管、质量验收员验收而直接使用者,则必须由供应部门提供需方部门经

7、理和使用车间班组的使用接收和验收证明,上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字,方可办理入库手续。否则,仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。4.6涉及特殊情况领取物品,可由班组长或当班负责人到仓库借用簿上签字,并于次日上午及时补单。逾期不补单据者,仓库有权采取限制措施,拒绝该部门(科室)的特殊情况的无手续出库。4.7外协加工出库时,领料人和发料人必须当面清点发放数量,并由领料人在委外加工委托单上签字确认。4.8仓库应建立外协物料委外加工委托单。委外加工委托单内容应体现:委外加工项目(名称)、数量,提货时间,交货时间、加工后提交检验数量。4.9委外加

8、工物品出库时,承制单位或指定的提货驾驶员或中转单位,应在委外加工委托单上签收。4.10外协加工件回厂送检时,由检验员和仓管员清点后在表单上签字接收入库。对数量短缺等异常情况,应要求承制单位或中转单位负责人说明,并负责追回补齐。无法追回的应由中转单位或承制单位负责赔偿。5.借用出库管理5.1电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库,并按期退还。5.2班组所需工具统一由班组长负责借用,安装队所需工具统一由队长负责借用,其他人员不允许借用工具。5.3借用时,借用人要检查工具的完好性,借用时工具已存在缺陷的,办理登记时要注明情况。5.4仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。

9、对非限时借用,由班组负责保管的工具,每季度需核查对账一次;对限时借用的工具,需及时核查退还情况,借用时间到期但借用人需继续借用的,要办理续借登记。5.5工具借用期间出现故障需维修的,由借用人填写设备维修申请单报车间安排维修。5.6工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障,借用人对非正常状态表现和原因作简要说明,保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏,造成损失的,按公司相关规章制度对责任人予以处罚。非正常状态工具退还单表样如下:非正常状态工具退还单工具名称规格或编号数量借用日期退还日期非正常状态说明:借用人:调查结论: 保管员:5.7仓库保管

10、员应及时报请车间安排人员对退还的非正常状态工具进行维修,保持工具完好率。5.8工具丢失的,由借用人作书面说明,未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的,按公司相关制度对相关责任人予以处罚。6.工具、物料报废处理6.1仓库保管员每月(安装项目)对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具,废品物料分别整理,填制年月工具报废处理清单并附每样工具相对应的非正常状态退还单或丢失情况书面说明,交上级审批后作报废处理。年月工具报废申请单表样如下:年 月工具报废申请单名称型号(编号)报废类别责任人注:报废类别主要分为三种:A、人为损坏报废,B、正常损耗报废,C、丢失报废(五)DIY手工艺

11、品的“价格弹性化” 填报人: 车间主管: 总经理:6.2经审批作报废处理的工具,由财物部作销账处理。大学生购买力有限,即决定了要求商品能价廉物美,但更注重的还是在购买过程中对精神文化爱好的追求,满足心理需求。6.3严禁未经办理审批手续,仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。我们女生之所以会钟爱饰品,也许是因为它的新颖,可爱,实惠,时尚,简单等。的确,手工艺品价格适中。也许还有更多理由和意义。那么大学生最喜欢哪种手工艺品呢?此次调查统计如下图(1-3)7.废旧物质处理7.1以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质,五金仓库进行整理归类,经有关领导同意变卖后,由部门主管负责落实变卖工作,并将单据

12、收回财物部。手工艺制品是我国一种传统文化的象征,它品种多样,方式新颖,制作简单,深受广大学生朋友的喜欢。当今大学生的消费行为表现在追求新颖,追求时尚。追求个性,表现自我的消费趋向:购买行为有较强的感情色彩,比起男生热衷于的网络游戏,极限运动,手工艺制品更得女生的喜欢。8.账务管理营销环境信息收集索引8.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容,详细填写,不得涂改。根据调查资料分析:大学生的消费购买能力还是有限的,为此DIY手工艺品的消费不能高,这才有广阔的市场。8.2物品帐必须与单据一致,每月底自查,发现操作错误及时更改,若隔月则需查明原因,并由经办人写明调整单,报物控主管审核、综合部经理审批后

13、方可调整并通知财务部;6.3经办人月底将当月发生单据装订成册,由仓管员负责保管。6.4不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。6.5库管员应做好每月的库存物资盘点工作,做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确,月份报表要求在每月截止后第三天报财务部。盈亏应书面说明原因,报主管部门审批, 由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异,按情节轻重进行考核。在现代文化影响下,当今大学生对新鲜事物是最为敏感的群体,他们最渴望为社会主流承认又最喜欢标新立异,他们追随时尚,同时也在制造时尚。“DIY自制饰品”已成为一种时尚的生活方式和态度。在“DIY自制饰品”过程中实现自己的个性

14、化追求,这在年轻的学生一代中尤为突出。“DIY自制饰品”的形式多种多样,对于动手能力强的学生来说更受欢迎。6.6随时掌握库存物资动态,做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时,应在上海, 随着轨道交通的发展,地铁商铺应运而生,并且在重要商圈已经形成一定的气候,投资经营地铁商铺逐渐为一大热门。在人民广场地下的迪美购物中心,有一家DIY自制饰品店-“碧芝自制饰品店”及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。我们从小学、中学到大学,学的知识总是限制在一定范围内,缺乏在商业统计、会计,理财税收等方面的知识;也无法把自己的创意准确而清晰地表达出来,缺少个性化的信息传递。对目标市场和竞争对手情况缺乏了解,

15、分析时采用的数据经不起推敲,没有说服力等。这些都反映出我们大学生创业知识的缺乏;2013-9-25附:标题:手工制作坊 2004年3月18日物料存货卡(此卡为仓库管理最直接明了的库动态表,也是库盘时的基本数据参考)本卡应使用较厚的纸张进行制作,防止使用过程破损。 No: 建卡日期:物料名称料 号储放位置物料等级 A B C安全存量订 购 点最高存量放置时间日 期入 库出 库结 存说明:1每一物料设一卡;挂于物料仓位的上方。 2物料进出当日在入账的同时,调整此卡数据,形成流水账; 3每月盘点时可根据此卡与库存报表对账。 4. 当数量少于安全存量时,即形成采购申请报告。 5. 当数量高于最高存量时

16、应通报,控制采购。 6. 当发现使用时限超过规定时限时,应报告重新检验处理。 7.填满后的卡,应跟换新卡,旧卡应分类保管一年。(可视具体确定)仓库标识图参考成本估算(分析)表:单项加工成本分析任务书号: 年 月 日序号项目名称物料编码计划产量领料成品入库返修数损坏报废余料回库说 明标准消耗制表实际消耗超标 %合格率制表: 审核 批准 委外加工单日期: 年 约 日 申请单位: 批准:物料名称: 编号: 验收单编号:委外厂商数 量单位送货方式交货日期提货方式附件图纸交货数量样品数量差异交货人签字材料委托加工项目说明仓管(经办部门): 中转接收(清点): 人承制方:使用说明:凡外协加工作业均应填写委外加工单,经批准后,由仓管员(或具体申请部门)填写。(两联) 由委外厂商或中转单位接收人清点签字后,一联交委外厂商或中转单位接收人保管,一联仓库留底。 委外厂商或中转单位将加工好的物料交货时,应提交其保管的一联提交公司检验组。 检验组清点验收后,与仓管员一道在交货数量及数量差异栏内填写。并要求送货人签字。后装正常检验流程作业。 检验完成后按入库手续作业。如发现短少,由仓管员负责跟踪处理。检验组负责处理不良品。

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