茶叶生产许可证质量管理手册Word文件下载.docx

1、12. 工艺规程 2013. 采购管理制度 2314. 采购质量验收规程 2415. 原辅料、成品仓库管理制度 2616. 生产过程的质量控制制度 2717. 关键工序管理制度 2818. 检验管理制度 2919. 产品质量检验规程 3020. 不合格管理办法 3121. 不合格品管理制度 3522. 质量技术文件管理制度 3623. 卫生管理制度 4024. 进货查验记录度 4225. 产品出厂检验记录制度 4326. 建立产品销售台帐制度 4427. 不安全产品召回制度 4528. 从业人员健康检查和健康档案制度 4629. 消费者投诉受理制度 4730. 食品安全事故处置方案 48第2章

2、第1 页共1页:企业简介江西婺绿春绿色食品有限责任公司座落于婺源县紫阳镇，是该县集种植、 生产、加工、贸易、科研、 茶文化于一体的市级龙头企业。公司成立于 2003年3月，注册资本300万元，注册商标婺绿春，现拥有总资产1298万元， 企业员工26人，拥有茶叶基地近万亩。公司拥有现代先进生产工艺的茶叶加 工机械化生产线，年生产加工各类名优绿茶20余吨，年销售额达600多万元。公司主要经营产品有茶系列-翠芽茶、茗眉茶、新品特贡茶；三 十多个品种、规格和等级。公司拥有实力雄厚的科研队伍，常年聘请全国知名茶叶专家，致力于名优 绿茶的研究开发。通过五年多来的不懈努力， “婺绿春”茶以其独特优越的品质，

3、得到了社会的良好赞誉。公司本着“至尊品质，婺绿春茶”的经营宗旨和“以市场为导向，以品牌 为龙头，以资本为纽带，以效益为目标”的经营方针，凭着“顾客的期盼永远 是婺绿春人追寻的方向的经营理念”，营销网络以北京、上海、南昌、青岛、 太原、上饶等大中城市为中心，覆盖华东、华南、华中等各大中城市，同时开 辟网上购物和全国免费邮购业务。公司愿与社会各界精诚合作，共求发展，通过市场导向，文化传播，整合 营销，连锁经营，实现“婺绿春”品牌的“多元化、精细化、绿色化、国际化” 的发展战略，逐步把“婺绿春”发展成为 “金”字招牌，成为中国绿色食品 品牌和世界品牌，为促进中国绿色食品的发展和人类的健康做出积极的贡

4、献。公司将以繁荣婺源茶叶经济和推动地区经济发展为已任，努力开创未来辉 煌，实现公司的发展目标第3章质量方针与目标1.质量方针:传承、发扬传统名茶创新、领引消费时尚完善管理，持续改进、用高品质产品满足顾客需求2. 质量目标：成品一次交检合格率： 98%市场抽查合格率：100%;顾客投诉处理率：顾客满意率：96%第4 章共2 页质量体系、目的按国家职能部门颁布的标准，根据本企业的实际，建立形成文件化的质量 化的体系，加以实施和保持，并持续改进有效性运行，使本企业质量活动处于 受控状态，以保证产品质量稳定地达到规定要求及用户需要和满意。、适用范围适用于本企业产品质量及形成过程中的质量活动。、职责43

5、1总经理负责质量体系的建立、实施和保持；批准质量手册及发布质量方针和目标。432质量管理小组确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 向最高管理者 报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识 的形成。433质检部在质量管理小组指导下，确保质量体系正常运行；负责组织编制 与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。第4章第2页、质量体系控制要求4.4.1根据企业的产品范围建立、实施、保持质量体系，并持续改进企业采用 过程方法、识别和管理本企业内部的业务和管理。4.4.1.1识别对产品的质量管理体系所需的过程；4.4.1.2确定这些过程顺序和它们之间的相互作用；4.4.1

6、.3确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法；4.4.1.4确保获得必需的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视4.4.1.5对过程进行测量或监视和分析，并采取必要的措施，以实现过程策划 结果和对过程的持续改进并满足顾客要求。4.4.2本公司各科室对质量体系所需过程应按本手册所规定的要求予以管理。、质量体系范围4.5.1本公司质量体系包括与企业产品有关科室实现过程和支持过程。4.5.2支持过程和实现过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。第5章共7页管理职责5. 1质量管理制度5.1.1公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质量 管理领导

7、小组，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责、权限及相 互关系。5.1.2建立全面质量管理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量管理， 层层落实质量目标，责任到人，保证措施。5.1.3质量管理小组是公司的质量管理部门，负责编制质量管理体系文件，负 责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查， 确保各项质量管理措施的落实。5.1.4严把原料（茶叶）进厂，收购的茶叶应当符合有机茶原料采购的规定。5.1.5严格生产过程管理和现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产 过程中的关键质量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序。5.1.6严把出厂产品检验关，质检室是公司独立行

8、使权利的检验机构，质检部 经理负责其工作并履行岗位职责。从事检验的检验员必须持有相关的资格证 书。5.1.7产品检验，必须以科学严谨、认真的态度，按照公司企业标准规定进行 全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行 一批。不合格品坚决不能出厂。5.1.8把好仓储管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清楚，分类堆放，防止交叉污染影响产品的卫生质量。5. 2公司质量考核制度5.2.1目的为确保产品质量满足顾客需求，对影响产品质量的全过程进行检查。5.2.2适用范围适用于江西婺绿春绿色食品有限责任公司生产期对各部门直接影响质量工作的 检查考核。52

9、3职责523.1质量管理小组负责考核的实施工作并汇总上报考核结果。523.2 总经办负责考核结果兑现。523.3各部门负责考核结果的审核认可。5.234 公司总经理负责考核结果审批。5.2.4考核内容5.2.4.1对生产部质量考核考核项目考核标准考核办法频次1标识管理 工作标识管理办法未按文件规定执行扣 10兀/项（次）每月2不合格品 处置依据质检部提供的不合 格品处置单进行处置未按期元成，延迟一天扣5兀/次， 未按要求完成，扣10元/次3工艺指令每次开机前和换工艺前半 小时下发至相关部门现场无工艺指令通知单扣 5元/ 次，工艺指令单出现错误扣10元/ 次每两周4生产过程 的管理记录齐全工艺参

10、数执行情况无检查记录扣 5 元/次每日5生产前清 洗消毒管理清洗验证管理制度执 行6环境人员 卫生卫生管理考核细则有不合格项超出标准扣10元/项（次） 未按文件规定执行扣10兀/项（次）每周7包装净重工艺指令通知单超出规定范围，扣责任部门10元/箱第3页2010 年 3月 1 日5.242对原料部质量考核备注1原料收购质量原料合格率80%依据原料收购标准执行每降低一个百分点，扣50元/次2杂质度质量每超出一次扣10元3水分考核5. 2. 5质量记录检查反馈单5. 3职责权限5. 3. 1总经理531.1批准和颁布QS质量管理手册，制订质量方针，对质量体系的建立完 善实施全面负责。确保质量体系持

11、续的适宜性和有效性。5.3.1.2是QS质量管理体系的第一责任者，任命管理者代表负责质量管理工 作。531.3负责确定副总经理和职能部门的质量职责、权限和相互关系。531.4主持质量管理，对质量体系及质量方针的适应性做出评价和决策。5.3.1.5授权质检部独立行使质量监督检验的职权， 保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别把关报告的职能。5.3.2管理者代表5.3.2.1按照QS茶叶生产许可审查细则结合本公司实际建立并保持质量体 系。5.3.2.2协助总经理，组织实施质量管理，组织领导内部质量审核。5.3.2.3向总经理报告质量体系运行情况，对质量体系的有效运行负责。5.3.2.4代表总

12、经理对外提供质量保证，负责就 QS认证有关事宜同外界联络沟通第5章 I第4页 管理职责2010 年3月1日533生产部经理533.1负责监督主管部门贯彻执行质量方针和质量目标。533.2组织制订公司产品质量科研与技术发展目标， 对产品质量负技术方面的责任。5.3.3.3组织领导新产品开发，试制及新工艺开发鉴定和推广工作。5.3.3.4负责组织制订公司技术进行规化推广应用技术。5.3.3.5组织对重大技术质量问题及质量事故讨论分析， 并在技术上作出结论签署书面意见。5.3.4销售部经理5.3.4.1负责产品销售的质量管理，研究营销技术措施，并实施。5.3.4.2负责监督各市场部贯彻执行营销计划和

13、方案。5.3.4.3负责组织督促各营销部加强产品售后服务，不断改善服务质量，做好 客商质量信息反馈工作。5.344负责合同评审和审阅有关合同文件。5.3.4.5负责组织制订产品推广营销方案。5.3.5总经办主任5.3.5.1负责公司质量管理手册和文件发放控制。5.3.5.2严格遵守保密制度，任何文件资料的标识，收集、编目、分类归档， 并对受控有效版本控制。5.3.5.3负责对各部门使用归档文件的借阅收回。c5.3.5.4负责作废文件资料的销毁，隔离和标识。5.3.5.5负责文件资料的安全和保护，做到防潮、防虫、防尘、防鼠、防火、 防霉烂。5.3.6质检部经理5.3.6.1负责准备并提供与本部门

14、工作有关的管理评审所需的资料 ，负责管理评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 质检部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责做好评审记录和改进 措施的跟踪验证，将管理评审完的资料年终归公司总经办归档。江西婺绿春绿色食品有限责任公司 质量管理手册第5页 共7页第A版 第2次修订 2010 年3月1日5.362质检部负责组织编写质量计划，并对其实施情况进行监督检查。5.363负责评审特殊要求的检测能力，评审新产品的设计能力及价格待与相 关文件的会签。536.4负责采购物资的质量检验工作，把好各类物资进公司的质量关。536.5负责规定产品及检验和试验状态、 标识方

15、法，并负责监督执行，负责检测设备标识。5.3.6.6 用合格的检测设备进行检验和试验，并做出判定，并进行质量检查和 监督,严格执行“三检”制度，确保使用合格品及出厂产品合格。5.3.6.7负责好本部门过程环境，安全的控制。5.3.6.8负责不合格品判定组织,组织评审处置并跟踪不合格品处理结果。5.3.6.9负责在出现质量问题时，组织实施纠正预防措施，并对其有效性进行 验证。5.3.6.10负责生产过程中的质量信息反馈，做好质量监督，检查统计和对不 合格产品的分析与处理工作。5.3.6.11负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，定期校准选择检定 单位送检，并做好管理，质检室负责对检测仪器的正

16、确使用和维护。5.3.7各车间负责人5.3.7.1严格贯彻公司的质量方针，认真执行质量体系文件。对本车间、班组 的质量过程进行有效控制。5.3.7.2组织本车间班组学习工艺流程、质量标准和操作规程。5.3.7.3有权拒绝不合格原材料、半成品投入生产。对不合格的半成品有权停 止转序。5.3.7.4 对因管理失误及违反工艺规程所造成的质量波动或产品质量不合格 负责。5.3.7.5负责车间、班组现场管理（标识文明生产等）。5.3.8质检员5.3.8.1负责对原辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验。5.3.8.2负责检验报告的填报及按规定对不合格品的处置。第6页第1次修订2008 年5月1日5.3.

17、8.3负责将当天检验结果填报罚款单，上报质检部然后上报主管领导，报财务室。538.4负责包装生产过程中的质量信息反馈， 做好质量监督和对不合格品的分析与处理工作。538.5负责检验报告和记录的保管及检验与试验状态的标识。538.6对检验结果的真实性，标准性负责。538.7负责产品理化指标的化验，并严格执行操作规程，对检验结果的正确 性负责。5.3.8.8负责半成品的感观和理化质量检验。538.9负责包装成品的入库、出库检验。5.3.8.10负责化验仪器、仪表的保管维护和对器具量值的准确性负责。5.3.8.11保持作业环境符合规定的要求，发现检验设备异常应及时报告。5.3.9生产工人5.3.9.

18、1掌握本岗位应知、应会和接受专业技能培训。5.3.9.2按照技术文件和质量体系程序要求进行生产做好自检。5.3.9.3负责不合格产品隔离和产品标识工作，做到标识不清不加工。5.3.9.4积极参加质量管理体系活动，参与解决技术质量问题。5.3.9.5对所生产的半成品、成品质量负责。5.3.9.6有权对不合格产品质量方针的行为和现象抵制和报告。 保管员.1负责仓库的日常管理，负责库房清洁及物资堆放整齐。.2负责库存物资保管及物资的进库和出库作详细记录， 做到不合格品不入库.3对库存物资的定期盘存作好详细库存物资台帐。.4对库存物资定期进行检查，并作好详细记录。.5负责仓库环境控制，防止材料质量损坏

19、；.6保持仓库干燥、通风、防火、防潮、防水；.7易燃、易爆物品分开堆放。第7页供应部经理.1监管所有的原料茶采购决定，对原料茶采购全面负责；.2负责制定原料茶收购计划；收购前期调查、合同和相关资料的整理;.3指导各收购点开展工作，并完成任务指标；.4负责年度、季度、月度收购计划的制订和监督落实；.5发展与大茶叶种植户的业务关系；参与谈判与对收购点的管理.6定期巡站，与收购点及时沟通，解决收购中出现的问题。设备维修.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定。.2负责设备维护、修理、保养。.3负责及时解决生产过程中设备出现的技术问题。.4对有关设备文件，设备作业指导书熟知，负责

20、设备正常运行确保产品质量 .5完成领导交办的其它工作。第6章质量有关人员能力要求规定为了使涉及产品质量的有关人员能按时按质按量地完成生产计划，保证产品质量符合规定的标准和顾客要求，提高管理和操作人员的素质，对涉及质量 的有关人员的能力要求作出规定。6.1.1本公司领导必须了解生产产品的质量关键控制点， 具有相应的质量知识 水平，对产品标准理解掌握，有能力管理好管理人员、技术人员和实际操作者。6.1.2技术人员、关键点操作人员能熟练地掌握生产操作规程，懂得灵活运用 专业知识，能为本公司提供技术保障。6.1.3原料基地管理人员能熟练地掌握基地管理技术， 熟悉基地生产各环节的操作情况，对基地茶园的管

21、理、原料来源能够控制，并做好相关记录。6.1.4质量检验人员、茶叶评审人员必须有经国家相关部门的知识培训，取得 国家特种工种“评茶员”的职业资格，执证上岗。6.1.5仓库保管员必须熟悉仓储的基础知识，懂得原料、产品的堆放要求，料 物标识清楚，并与财务保持一致性，能准确地提供储量数据。做好相关的防火、 防盗、防潮、防鼠等措施。6.1.6车间负责人有一定的专业知识水平，能够掌握生产加工流程的各个工艺，及时合理地按生产计划安排生产； 加工现场管理有序，并保证加工时期不 延误供货和销售。第2页共2 页6.1.7凡涉及生产操作管理等的直接生产人员在岗前都得经过相关的知识培训，能够看懂和掌握相关的技术文件

22、、作业指导书和操作规程，准确熟练设备操作；必须取得健康检查的合格证，并保持个人的清洁卫生。6.1.8本公司的营销人员具有一定的营销知识，熟悉产品的特点，能正确地向 顾客作产品介绍。第7章人员培训管理制度每年初拟定人员培训计划，确定培训对象、内容、时间以及所要达到的效果。 培训的形式；7.2.1本公司内部自行进行的基础知识、法律法规、操作规程、有关质量管理 体系、内部制度的内部培训；必要时邀请相关部门专业知识人员到场进行授课。7.2.2输出人员培训，一般是指产品质量关键控制点的操作人员、质检部、原 料基地、质量管理小组、财务科等技术人员进行外出培训。到实际岗位上进行实际技能操作培训。从事专业技术

23、、特殊工种的岗位人员，必须参加国家有关的技术资格、 特殊工 种上岗的培训，并取得相应的资格证书。每次培训后都要对参加培训的人员进行考核，对考核不合格的人员要进行补考，补考仍然不合格的就不适宜从事相应的岗位。参加培训并经考核合格的人员，上岗后要巩固所学的知识加以灵活运用， 能经 常自学和相互学习新的业务知识、 法律法规等有关的国家方针、政策。能熟悉 操作规程和作业指导书；对本公司的质量管理体系理解并能掌握。第8章设备、设施管理规定本公司的车间主任负责车间的设备、 设施的日常理。每日工作结束后负责检查 设备、设施的清洁情况。并做好检查记录。车间中的各项设备、设施的使用由各操作工具体负责，如发现有异

24、常状况应及 时向车间主任报告。各操作工要爱护设备、设施，每日加工后要及时清洁设备、设施，保持良好的 卫生状态。车间的维修部门要按时地对设备、 设施进行维修和维护，并按规定做好现场的 清洗和清理。保证设备、设施的正常使用。根据生产需要购置新的设备，由生产部书面报告总经理，经实地考察实际情况 后，向本公司总经理报告。并指定人员向外采购，购买前对型号、规格、性能 以及价款等进行严格把关，禁止不合格的设备或不适用的设备进厂。设备安装、拆迁都必须根据设备说明书，并由专业人员进行操作。生产加工操 作人员不得自行安装、拆迁。设备管理责任到人，保持操作人员相对稳定，操作工必须严格按操作规程操作，应在生产中通过视、听、摸等方法对设备进行检查，保持设备的 安全使用。保持设备常处于良好的运转状态，对设备的中修、大修做好维修计划，检修人员应按批准后的检修通知单，保质保量按时对设备进行维修，检修后由车 间主任组织人员进行检查验收。建立设备档案、台帐，做好各项记录，对设备的检查做到每月、每季、每年 有记录数据，以便接受认证、换证等工作的备案备查。做好“三好”、“四会”工作，做到把设