上海浦东新区妇女联合会部门决算Word文档格式.docx

1、2329.78 其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入119.97四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.91七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出84.55 九、医疗卫生与计划生育支出34.53 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出114.58 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2499.02 本年支出合计2563.44 用

2、事业基金弥补收支差额20.00 结余分配0.89 年初结转和结余163.08 年末结转和结余117.77 总计2682.10 2016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计119.97 2.91 201一般公共服务支出2265.36 2142.48 29群众团体事务01 行政运行561.44 560.28 1.16 02 一般行政管理事务49.31 50事业运行338.17 216.45 1.75 99 其他群众团体事务支出1316.43 208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休9.08

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出58.89 06 机关事业单位职业年金缴费支出16.58 210医疗卫生与计划生育支出医疗保障 行政单位医疗25.01 事业单位医疗9.53 221住房保障支出02住房改革支出01 住房公积金37.87 03 购房补贴76.71 2016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1174.91 1388.53 941.25 584.96 57.45 356.28 1331.08 2016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2188.95 二、政府性基金预算财政拨款2422.61 年

4、初财政拨款结转和结余59.31 年末财政拨款结转和结余12.84 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2435.45 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数800.42 215.45 1034.08 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出657.88 基本工资102.17 津贴补贴209.30 03 奖金104.52 04 其他社会保障缴费95.35 伙食补助费26.36 07 绩效工资88.50 08机关事业单位基本养老保险缴费18.46 09职业年金缴费7.39 其他工资福利支

5、出5.83 302商品和服务支出228.00 办公费10.19 印刷费1.60 咨询费2.00 手续费0.43 水费0.49 电费5.75 邮电费5.57 取暖费0.14 物业管理费27.24 11 差旅费2.11 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费4.72 14 租赁费15 会议费1.00 16 培训费0.54 17 公务接待费1.43 18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费5.61 27 委托业务费28 工会经费7.04 福利费16.16 31 公务用车运行维护费2.81 39 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出133.19 303对个人和

6、家庭的补助133.15 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金44.37 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出2.98 310其他资本性支出15.06 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出791.02243.06 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数173.57 23.55 10.57 7.68 15.87 7.76 2016年度政府性基金预

7、算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区妇女联合会2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本部门2016年度收入总计为2682.10万元、支出总计为2682.10万元。与2015年度相比，收入总计减少308.74万元、支出总计减少308.74万元。主要原因：根据工作的具体安排，调整了部分项目资金。二、关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计2499.02万元，其中：财政拨款收入2376.14万元，占95.08%；事业收入119.97万元，占4.80

8、%；其他收入2.91万元，占0.12%。三、关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计2563.44万元，其中：基本支出1174.91万元，占45.83%；项目支出1388.53万元，占54.17%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本部门2016年度财政拨款收支总决算2435.45万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计各减少130.66万元，降低5.09%。 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2422.61万元，占本年支出合计的94.51%。与2015年度

9、相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.19万元，降低3.36%。2015年度支出金额中包含了上年度未支付的经费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2422.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2188.95万元，占90.36%；社会保障和就业支出84.55万元，占3.49%；医疗卫生与计划生育支出34.53万元，占1.42%；住房保障支出114.58万元，占4.73%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2459.60万元，支出决算为2422.61万元，完成年初预算的98.

10、50%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作的具体安排，调整了部分项目资金的预算。其中：1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他群众团体事务支出（项）2188.95万元。主要用于：机关本部和事业单位人员的基本支出及开展妇女儿童工作的专项支出。主要包括：（1）市政府实事项目：家政员注册制；（2）新区妇联项目：第四次妇代会、三八纪念大会、“妇女之家”标准化建设、家庭社工、“白玉兰开心家园”项目；（3）社会组织承接项目：幸福家庭从智爱开始、法律服务进社区、知心聚力 情暖家庭-知心大嫂增能行动计划、同伴支持服务、关爱女性健康，携手中医养生、健康护航，绽放生

11、命、关爱独居女性老人陪聊服务、“金贝贝”大篷车下乡早教指导行动、空中父母学堂、浦东新区区域社区家长学校支持平台建设的实践与探索（初中期）、祝你生日快乐电视亲子家庭日、“雏鹰助飞”-银色童友服务项目、“天使妈妈”关爱浦东新区特殊儿童健康成长、小小铁人亲子运动健康基地、丽人之家O2O服务平台项目、浦东女性幸福力学堂、“益心悦人”浦东新区女公益人身心服务项目、浦东海归精英女性创新创业助推计划、“浦东手造与陇原巧手”携手发展计划、乐龄模范妇女健康促进项目-深入服务区域、乐龄模范妇女健康促进项目-辐射区域服务、浦东“妇”字号“帼农”品牌农产品入社区、让浦东新区每个家庭更美好现代家庭征婚交友公益专版、阿拉

12、娘家人。年初预算为2373.02万元，支出决算为2188.95万元，完成年初预算的92.24%。根据工作的具体安排，调整了部分项目资金 。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.55万元。离退休方面支出、养老保险缴费、职业年金缴费。年初预算为10.65万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的793.90%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，年初预算中未安排相关支出。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）34.53万元。按照国家政策规定缴纳工作人员的医疗保险费。年初预算为46.94万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的73.56%。缴费基数调整。4、住房保障支出（类）住房改革支出（