富硒高产稻米生产化建设项目可行性方案Word文档格式.docx

1、7.4资金使用和管理第八章 财务评价8.1财务评价依据8.2销售收入、销售税金及附加8.3总成本及经营成本估算8.4财务效益分析8.5不确定分析8.6财务评价结论第九章 环境影响评价9.1环境影响9.2环境保护与治理措施9.3评价与审批第十章 产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.2农民增收、农业增效评价第十一章 项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.2经营管理模式11.3经营管理措施11.4技术培训11.5劳动保护与安全卫生第十二章 结论与建议12.1结论12.2存在的问题与建议第一章 总 论1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1单位名称丰城农业建设投资有限公司1

2、.1.1.2公司性质丰城乡人民政府下辖国有混合有限责任公司，参股经营江西湘茗稻米业、丰城稻米业等公司业务。1.1.1.3财务状况截至2001年末，公司资产总额1985.97万元,其中固定资产 1493.50万元,流动资产492.47万元,负债总额333.91万元,全部为流动负债,资产负债率为33.86%。所有者权益652.06万元,未分配利润 293.06万元。全年主营业务收入3638.97万元,利润总额628.84万元,净利润523.84万元。公司销售利润率为30.85%,总资产报酬率为13.06%。1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称江西丰城富硒稻米生产基地建设项目 1.1.2.2

3、建设性质新建1.1.2.3建设地点富硒稻米基地位于丰城乡沩清村、回心桥村等9个村；富硒稻米良种繁育基地位于乡村。1.1.2.4建设规模及主要建设内容1、建设规模（1）对（其中沩清村2000亩、回心桥村1000亩、西元村1500亩，同庆800亩，八角溪2200亩，沩水1400亩，沩源700亩，双龙潭村400亩）水田、旱土、山地进行富硒稻米基地建设。（2）在现有基地村建设150亩富硒稻米良种繁育基地，年产2300万株优质稻米苗；（3）加工富硒高档绿稻米150000 kg/y；（4）加工富硒普通绿稻米346000 kg/y。2、主要建设内容（1）新建富硒稻米基地，150亩富硒稻米良种繁育基地；（2）

4、对基地进行深耕改土，增施有机肥和稻米苗专用复合肥，并对稻米苗进行整枝修剪、改造等；（3）在现有村基地建设150亩富硒稻米良种繁育基地，所产秧苗供应该项目富硒稻米基地的种植；（4）富硒稻米基地进行基础设施建设。包括：扩植防护林14.5公里、作业道硬化16公里、新修大型蓄水池100个、引水渠14公里、机埠3处；（5）新建三个技术服务站，每个服务站150平方米，共计450平方米；（6）添置稻米基地生产设备160台（套）。1.1.3项目建设方案1.1.3.1技术来源及先进性本项目技术来源为国内领先的富硒稻米生产加工成熟实用技术，同时参照日本JAS有机标准、欧盟EEC209291有机法规等，建立一套较完

5、整的质量保证体系，确保产品质量和声誉。技术来源可靠，且容易获得。1.1.3.2进度安排建设期3年，即2012年3月2014年10月（具体以项目批复之日算起）。1.1.3.3市场营销及组织管理方案采取“公司基地 +农户”形式，公司为稻米农提供产前、产中、产后服务。农户按合同生产，公司按合同收购加工。公司采取订单农业形式，按照“自主经营、自负盈亏、独立核算”的经营方式，严格按照公司章程管理，组织、指导、协调好各生产加工环节。目前公司已制订一系列制度，包括用人制度、晋升制度、工资制度、考核制度、财会制度等基本制度，以及质量、卫生、档案、物料、出勤等管理工作制度，并制定各工作岗位的行为规范和工作标准。

6、这三大系统相互衔接，互相配套，以确保各项管理有章可循，落实到位。1.1.4投资概算及资金来源项目总投资为6990.98万元，其中:建设投资6184.41万元,建设期利息206.57万元,铺底流动资金600.00万元。建设投资构成为:土建工程费5571万元，设备购置费428.80万元,安装工程费6.44万元,工程建设其他费用145.00万元,预备费33.17万元。拟定资金来源:建设单位自筹资金6990.98万元,1.1.5主要技术经济指标1、达产年的产量：（1）富硒高档绿稻米：750000kg/y；（2）富硒普通绿稻米：1920000kg/y。2、年营业收入：15280万元（达产年数据，下同）；

7、3、年总成本费用：13200.84万元；4、年利润总额：2071.37万元；5、营业税金及附加：35.79万元；6、投资利润率：22.29%；7、投资利税率：44.65%；8、财务内部收益率：24.11%（税后）；9、静态投资回收期：5.74年（税后，含建设期）；10、财务净现值（ic=8%）：1196.19（税后）；11、盈亏平衡点：23.71%。1.2 编写依据1、2011国家农业综合开发项目申报指南和2011国家农业综合开发项目可行性研究报告（建议书）编写大纲；2、国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4、长政

8、发200932号丰城市政府关于鼓励发展农产品加工业意见和丰城市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要； 5、项目建设单位提供的其他有关资料。13综合评价和论证结论1.3.1综合评价1.3.1.1必要性富硒优质品牌稻米是科技含量高的产品，其附加值高，是当今世界优质、安全、营养、保健、药食同源粮食发展的方向，是中国稻米占领国际市场的绿色王牌产品，是科技兴农、振兴农业和农村经济、增加农民收入、全面建设富裕小康社会的重大举措。富硒优质品牌稻米开发建设是适应国际国内市场、跨越式发展江西稻米业的需要，是调整农业产业结构发展现代农业的需要，是促进农业科技进步、改善生态环境和促进生态平衡保持农业可持续发展的需要

9、。因此，本项目的实施是必要的。1.3.1.2可行性本项目立足于丰城丰富的稻米资源和产地环境无污染，土壤、气候等自然条件又适宜于富硒优质品牌稻米生长，同时项目建设科技含量高，承建单位丰城农业建设投资有限公司技术力量雄厚、加工技术和设备较先进，又具有管理富硒稻米生产和加工的创新能力，内部设施和外部环境均具备建设条件，因此，项目的实施是可行的。1.3.1.3环境评价150亩富硒稻米秧苗繁育基地和富硒稻米基地周围环境无污染，富硒稻米种植完全按照无污染有机稻米标准栽培，属绿色无公害种植业，将加大土地植被，防止水土流失，改善环境，促进生态平衡。富硒稻米加工车间设有除尘系统，排放的空气中含尘量少于10mg/

10、m3，机器噪音低于70db，符合国家和国际标准。生产过程中不使用锅炉，无烟尘及废水处理。因此经当地环保部门审定认为本项目建设无废水、废气、废渣“三废”产生，不影响生态环境，符合国家有关环保要求。1.3.2结论1、该项目符合国家产业政策和行业发展规划要求。2、项目建设地点选择完全达到生产和加工富硒稻米环境标准要求。3、有丰富的稻米资源和稻米业龙头企业带动。4、所采用的工艺技术既先进又成熟可靠；投资利润率高、见效快，其经济效益、生态效益和社会效益均好，抗风险能力强。1.3.3存在的存在的问题与建议资金短缺是本项目存在的最大存在的问题。项目需引进必要的技术、设备和良种，需要较大的资金投入，仅靠企业自

11、有资金不能进行规模化产业化生产经营。因此，建议把本项目列农业综合开发多种经营项目，以解决建设中资金短缺存在的问题。 21项目建设背景2.1.1国家产业政策稻米是我国优势和出口的大宗农产品，是世界粮食之冠，人类天然保健粮食。在满足人们生活日益提高的需要和促进国民经济稳定持续发展方面起着极其重要的作用。党和国家非常重视稻米产业的发展。中共中央、国务院关于农业和农村工作若干重大存在的问题的决定和中共中央、国务院中发20111号关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见中进一步明确规定了农业和村经济结构调整的基本方针，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，以提高农业综合生产能力，实现

12、农业持续增效、农民继续增收为目标，积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构，发展优质高产高效种植业。发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率。继续建设农产品出口创汇基地，扩大优势农产品出口。特别要选择出口潜力大、基础条件好的地方，集中力量建设一批与主要出口市场相适应、高起点、高水平的农产品出口基地。积极开拓农产品国际市场，提高我国农业在国际市场上的竞争力，达到快速发展我国创汇农业的目的。随着当今世界饮食消费和饮食文化回归大自然观念的增强，安全营养保健的绿色食品已成为21世纪的主导食品，稻米也成为21世纪人类消费的必需品。因此，发展稻米生产，特别是发展富硒优质品牌稻米生产是目前国

13、家重点支持发展的重要产业之一。2.1.2行业发展规划“九五”期间，农业部和国家环保总局都提出了发展优质高效稻米生产，大力控制和降低农药残留，生产无公害绿色品牌稻米。近几年来，又大力提倡富硒稻米生产，提高我国稻米在国际市场上的竞争力，为我国高效农业发展带来了新的生机。稻米是江西省传统特色产业，也是出口创汇的重要农产品。2011年5月，江西省农业厅提出了“1000亿元湘稻米开发项目”，规划用5年时间在全省建立5个优质品牌稻米开发示范基地和20个生产基地县。大力发展良种，5年新增良种面积10万亩；积极推广无公害和有机稻米生产技术，培育一批稻米龙头企业和较高标准的科技示范稻米厂、稻米场。江西省政府已批

14、准将“1000亿元湘稻米开发项目”和“有机稻米开发”项目作为江西省“十二五”期间调整农业生产结构的重要项目予以支持。在提高质量的基础上扩大产量规模和效益，使稻米成为全省农业的一大支柱产业和创汇农业的主导产品。地处江西丰城西部山区，为宁乡、安化、桃江三县交界地带，面积80.7平方公里，总人口16880人。由于田少山多，基础设施比较落后，交通相对不便，山区农民较为贫困。生态环境得天独厚，是发展种植稻米最适宜的地方。最高海拔1100多米，平均海拔800米，云雾锁山时间长达半年之久；年降水量达17001900，最高气温32，气候温和，适宜稻米生长； 由于独特的生态资源，其所产的毛尖稻米品质独特，历史悠

15、久，自唐代就奉为贡稻米，清同治年间为全国十大名稻米之一，为礼品稻米之珍品。近年来，丰城依据区位、自然和资源条件，把发展名优富硒稻米作为山区农民脱贫致富的突破口来抓，取得了初步成效。 然而，由于资金短缺，且缺少有实力、有市场开拓能力的重点龙头企业的带动，的稻米产业优势、规模效益尚未得到充分体现。为做大做强做优富硒稻米产业，在丰城市委、市政府和丰城委、县政府的大力支持下，丰城农业建设投资有限公司适时提出建设该项目。计划以加工为龙头，在建设富硒稻米基地，带动乡及周边3万亩富硒稻米园建设；通过加大对稻米农的培训力度，大力推广富硒稻米种植与名优绿稻米加工技术，打造“”名优稻米品牌，开拓国内、国际两个市场

16、，带动山区农民脱贫致富。22项目建设的必要性2.2.1是调整农业产业结构发展高效农业的需要稻米业是江西农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等原因，一直制约稻米业的发展，束缚了江西农业和农村经济跨越式的发展。为了推动江西稻米业发展，必须因地制宜调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种稻米和有机稻米，将过去的数量型转向质量型、品牌型，只有这样才能占有市场的高份额、高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。2.2.2是提高稻米业整体素质确保农民增收的需要江西是产稻米大省。1978年稻米面积262万亩，居全国第一；

17、1988年稻米总产量达8.1万吨，居全国第二。然而，近几年来，江西稻米严重滑坡，到2001年，全省稻米园面积仅111.18万亩，稻米总产量5.84万吨，分别位居全国第五和第七位。主要原因是稻米园分散、规模小、缺乏优质品种，特别是现有稻米园群体品种占6070%，且逐年老化，稻米肉质难以达到优质稻米的标准，造成单产低、品质差及加工技术和设备落后，“农残”控制不严等存在的问题。出现了“稻米积压”、“卖不出”、“ 无外商需求稻米”等被动局面，严重地影响农民种稻米的积极性，导致大量稻米园荒芜和挖毁，造成资源浪费。但是近几年来，江西省加大了优质稻米发展力度，2002年全省出口稻米的绿稻米、红稻米比为5:9

18、，2004年上升到10:8.5，绿稻米出口出现了大幅度增长的势头，当年全省出口稻米2.03万吨，创汇2956万美元，均高于全国平均水平一倍多，在全国的排名由第七位上升至第三位。同样丰城的优质绿稻米产业也得到快速发展，丰城委、县政府对稻米产业非常重视，把稻米作为发展当地经济、实现山区农民脱贫致富的一大支柱产业来抓。丰城国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中，将稻米列为全县做强做大做优的“八大产业”之一，确定在等乡镇大力发展富硒稻米产业。目前稻米生产已成为丰城农业经济发展强势增长点，也成为农业增效、农民增收的主要来源之一。说明提高稻米业整体素质，充分发挥本县稻米资源的优势，加大加快建设绿色富硒稻

19、米生产基地是十分必要的。2.2.3是提高产品质量以适应国际市场需要目前，我国稻米在国际市场上缺乏竞争力，主要原因是品质差和“农残”超标。我国加入WTO后，一方面给我国稻米业的发展提供了机遇，另一方面外国稻米将进一步挤占中国市场。我国稻米业发展将进入一个非常时期，机遇与挑战并存，发展与竞争同在。目前，在国际稻米市场“绿色壁垒”、“技术壁垒”已经显现，尤其欧盟市场实施新的农药最高残留限量标准，欧盟的稻米农残MRL标准由原来的1/1200到1/10，并且在不断修改。俄罗斯等国提出十几项品质标准和安全卫生标准。因此，未来稻米经济的竞争是规模与实力的竞争、高新技术与品牌的竞争、质量与效益的竞争。所以，必

20、须发挥丰城稻米资源的优势，加大科技投入力度， 开发出具有民族和地方特色的有机优质品牌稻米，形成规模效益，达到“以质制胜”的目的。所以，建设富硒优质品牌稻米基地对扩大全省稻米出口创汇是十分必要的。2.2.4是发挥稻米业产业化龙头企业的需要创品牌首先要发挥优势，促使地方特色品牌升级，打造区域性的稻米龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成企业带基地，基地连农户的稻米产业化经营模式。要使稻米生产振兴，必须使龙头企业先兴。目前，全乡现有稻米园面积近8000亩，可采摘稻米园约6500亩 。现有初制稻米加工厂（点）6个，有适宜开垦稻米园的山地面积1.6万亩。但稻米园连片面积规模不大,且培管粗放;鲜稻米采

21、摘主要为春稻米,而夏稻米、秋稻米基本没有采摘加工利用，资源浪费大；现有初制稻米厂（点）规模小，加工工艺设备简陋；本地稻米厂家和经销商无序竞争现象较为严重，导致稻米业升级缓慢，缺乏有实力、有市场、有技术的龙头企业站在产业高度来规划和引导稻米业的良性发展。为此，亟需重视、培育具有一定规模和较强竞争能力的稻米业龙头企业。丰城农业建设投资有限公司参股经营的江西湘茗稻米业，丰城稻米业是集稻米科研、稻米园基地建设、稻米加工、销售与稻米文化传播于一体的江西省农业产业化龙头企业，通过该项目实施，将进一步发挥龙头企业的示范带动作用，对于整合稻米业资源，促进当地稻米业龙头企业的快速崛起，促进项目区乃至江西全省稻米

22、业经济可持续发展，具有深远影响和重要的现实意义。2.2.5是弘扬稻米文化的需要丰城虽然稻米生产历史悠久，但稻米文化研究开发不力，没有从事稻米文化研究、开发、展示的机构和人员，稻米产业文化底蕴不深，缺乏产业开发的文化内涵。通过本项目的实施，可加大营造稻米文化氛围的力度，追本溯源，重现稻米业发展历史，挖掘稻米文化底蕴和内涵，开发稻米业人文景观，营造种稻米、采稻米、制稻米、品稻米、赞稻米、稻米道稻米艺的文化氛围，提高稻米产业的文化品位，从而达到稻米文化与稻米业产业交相辉映，共同发展的目的。31项目区概况3.1.1地理位置及区域范围 丰城位于湘中偏北地区，湘江支流沩水流域，属省会丰城市郊县。东接望城县

23、、湘潭县；北邻益阳市和桃江县；南连湘乡市、韶山市和娄底市；西与安化县和涟源市相毗邻。地处江西丰城西部山区，距县城72Km，距丰城市110Km，为宁乡，安化、桃江三县交界的金三角地带。3.1.2自然资源状况宁乡属中亚热带大陆性季风湿润气候，四季分明，寒冷期短，炎热期长。全县年日平均气温16.8,月日平均4.5,七月日平均28.9。年平均无霜期274天,年平均日照1737.6小时,境内雨水充足,年均降水量1358.3,年平均相对温度81%.最高海拔1100m,平均海拔800m,年降水量达17001900mm,年最高气温32,气候温和,光照少,空气相对温度在80%以上.稻米园土壤极佳,不仅含硒岩石及

24、其风化物分布范围广,还蕴藏丰富的麦饭石资源,毛尖平均含硒量0.205PPm。根据江西省农业科学院农化检测中心对土壤检测报告结论为:所检土壤中性偏酸性,常规分析项目养分含量中等偏上,大部分土壤微量元素锌、硒偏上。3.1.3社会经济状况乡面积80.7平方公里（其中:耕地7800多亩）,辖10个行政村,总人口16880人。由于田少山多,基础设施比较落后,交通相对不便,山区农民较为贫困.乡被丰城市委、市政府列为丰城市五区对口扶持的五个乡镇之一。近年来，乡党委政府提出了的长远发展思路：“稻米业立乡、旅游强乡、科技兴乡”。“十一五”期间，乡经济发展较快，农民人均年纯收入由890元增加到3800余元（为全县

25、农民人均收入的64%），初步实现了由贫困向温饱有余的历史转变；财政收入由50余万元增加到240余万元；新扩稻米园3400多亩，稻米产值增长4倍；以巷沩公路、黄祖沩公路硬化、集镇至沩源村公路硬化为主体，新修公路20Km以上，硬化公路约40Km，从根本上改写了“难上”的历史。目前，由于资金短缺，全乡稻米园面积仅8000亩，可采摘稻米园约6500亩，稻米园基地规模不大，且缺少有实力，有市场的重点龙头企业的带动，的稻米产业优势、规模效益尚无法体现。所在的丰城，辖33个乡镇，总人口132.185万人,其中:农业人口约120万人。20011年全县实现国内生产总值543.785亿元，其中第一产业179.94

26、7亿元,第二产273.811亿元,第三产业190.28亿元,第一、二、三产业比为20.8:51.3:27.9。农民人均纯收入4371元。农林牧渔业总产值151.010亿元,比上年增长7.5%,其中:农业产值24.188亿元,比上年增长6.3%;牧业产值22.289亿元,比上年增长8.8%;林业产值2.054亿元,比上年增长17.5%;渔业产值1.883亿元,与上年持平。全县逐步形成包括稻米在内的（稻米、七星椒、中药材、烟叶、肉牛、瘦肉型猪、家禽、无公害蔬菜）的八大区域性优势产业群雏形。3.1.4建设地点选择富硒稻米参照我国农业部2008年发布的有机稻米产地环境条件标准，有机稻米建设地点选择必须

27、符合以下两个基本要求：一是有机稻米产地应水土保持良好，生物多样性指数高，远离污染源和具有较强的可持续生产能力，有机稻米基地与交通干线的距离应在1000米以上；二是有机稻米基地与常规农业生产区域之间应有明显的边界和隔离带，以保证有机稻米园不受污染。隔离带以山和自然植被等天然屏障为宜，也可以是人工营造的树林和农作物。农作物应按有机农业生产方式栽培。该项目参照有机稻米基地标准实施，该项目地处丘陵山地，周围无任何有污染的工厂，生态环境空气质量、土壤和灌溉水应符合相关指标要求。项目建设地选择在丰城乡沩清村、回心桥村、村和黄材镇的龙泉村。据检测，基地的环境空气、土壤和灌溉水质量均符合相关指标要求。3.1.

28、5项目实施地农业产业化发展现状1、丰城市农业产业化发展概况丰城依托农业科技优势，产业特色鲜明。特色农业以蔬菜瓜果、花卉秧苗、优质烤烟、优质稻米和奶牛等五大产业为主。全市基本形成了“环城设施栽培果蔬高效作物”基地，百里万顷浏阳河花木产业带，丰城县春华和金井、丰城优质稻米基地等到生产板块。2007年，丰城市实现农林牧渔业产值187.13亿元，比上年增长7.0%,农林牧渔业增加值113.98亿元;同比增长6.9%;农民收入4908元,比上年增长13.8%,农民人均可支配收入4735元,比上年增长13.3%;农民人均生活消费支出4166元,比上年增长14.3%。目前,丰城市拥有国家级农业产业化龙头企业

29、3家,省级18家,市级33家;农产品加工企业1825家,其中规模企业350家,销售收入过亿元的30家。2、丰城农业产业化发展概况宁乡素有“鱼米之乡”、“生猪之乡”、“稻米之乡”之美誉，粮食和肉类总产量一直位列全国百强。近年来，宁乡农业坚持市场牵龙头、龙头连基地、基地带农户的产业经营形式，逐步形成了以粮食、生猪、家禽、烟叶、稻米等为主导的农业产业体系。到2007年末，宁乡全县共有各类农产品加工企业107家，其中年产值500万元以上的企业有47家、市级龙头企业9家、省级龙头企业1家。2006年1-6月47家规模以上农产品加工企业实现产值15.10亿元，同比增长55.3%。2007年1-6月,全县稻

30、米加工企业实现产值6150万元,同比增长30.7%。3.2.1项目建设优势分析1、本项目实施符合国家和地区有关产业政策规划要求，国家农业综合开发领导小组将稻米作为特种作物纳入了国家农业综合开发产业化经营重点扶持范围；丰城市“十一五”规划中明确将“优质稻米”作为七个有产业基础和市场潜力的重点产业进行扶持。2、有丰富的资源优势。稻米翠绿油润、滋味清醇爽口，回味甘甜，栗香持久，远在唐代就已著称于世。清同治年间（18621874）丰城志载：“稻米，雨前采摘，香嫩清醇，不让武夷、龙井。商品销甘肃、新疆等省，久获厚利，密印寺院内数株味尤佳”。常年云雾飘缈,方圆40公里内无污染源,生态环境得天独厚,素有“千山万山朝，人到不见山”之传说，又有“名山、名寺、产名稻米”之美称。3、有突出的品牌优势。毛尖的制作工艺与成稻米品质独特，被视为礼稻米之珍品，历代名稻米驰名中外，畅销各地。1986年荣获名优证书；先后获中国国际新技术新产品博览会金奖、中国国际会金奖等。在建国初期50年代，毛泽东主席品尝毛尖后，曾托工作人员写信向乡致谢。刘少奇主席生前把毛尖作为家乡稻米，款待国内外友人。原全国政协副主席王首道题词“凝仙木之香，贡宁乡之稻米”；全国政协常委、刘少奇夫人王