主厨与帮厨岗位职责共9篇Word文件下载.docx

1、4、.蔬菜类清洗后要求达到无头发、泥沙、杂质、昆虫、黄叶。5、.荤菜类清洗后要求达到无头发、无血、无污、无毛、内脏干净。做好餐厅的清洁卫生（尤其是餐桌的及时清理）供餐完毕后对餐厅地面、桌面进行卫生清理、清洁。7、负责厨房餐厅卫生清理工作，砧板台面、冷藏柜、水池、窗台、灶具等无灰尘、无水渍；8、每日检查食材配料是否缺货，及时通知上司安排。12、做好自己岗位及规定卫生区的卫生工作，做好随脏随清，保持清洁干净。13、做好剩余原材料的保管。制表：审核：行政主厨岗位职责工作职责：岗位职责：1、负责处理厨房的运作及行政事务；2、执行餐饮经理下达的各项工作任务和工作指示；3、负责制订厨房的各种工作计划；4、

2、对厨房的出品、质量和食品成本承担重要的责任；5、保持对厨房范围的巡视，对下属员工进行督导，及时解决现场发生的问题，帮助下属提高工作能力；6、督导厨房各分部主厨对食品原料的管理，使所有食品始终符合标准食谱规定的数量或份量，合理地控制食品成本；7、妥善处理客人对出品的投诉；8、检查厨房所属各岗位员工的操作规范；9、保持对员工队伍特别是厨师以上厨房员工的教育和培训，使之不断提高；任职资格：1、年龄三十岁以上，高中以上学历，身体健康、精力充沛，二年以上星级酒店厨师长工作经验；2、具有强烈的责任心，勇于开拓和创新，作风干练；3、拥有较高的烹饪技术，了解和熟悉食品材料的产地、规格、质量、一般进货价4、对成

3、本控制管理、食品营养学、厨房的设备知识拥有相当的基础。工作时间其它福利待遇：1、凡入职满半年的员工，第七个月开始每月享有50元工龄工资；满一年者，每月享有100元工龄工资；满一年半者，享有150元工龄工资；以此类推，累计增加到每月300元封顶。2、提供免费食宿及全天候24小时淋浴。3、丰富多彩的员工活动，给予您愉悦的业余生活，使您能够更好地投入到工作中。最全面的职业培训，相等的晋升机会，最广阔的才能展示的舞台，选择了锦厦定会为您的职业人生增添最绚丽的一笔。1、按部门规定时间上班，着装整洁，淡妆上岗，服从部长工作安排，并保质保量完成各项工作。2、每日上班前必须准备“五宝”即：笔记本、笔、开瓶器、

4、打火机、杂物夹。3、上岗前负责擦净所有服务用具和餐具，并做好责任区域内的卫生工作，当日工作需当日完成。4、负责保管好自己服务区域内的一切用具，餐具，金银器等物品，并负责维护保养，如有丢失或故意损坏按进价赔偿。5、熟练掌握菜单上的菜名和价格，了解菜肴原配料，烹调方法、口味、特色以及每日精品特荐，熟悉所有酒水饮料、烟的品种及价格和沽清情况，并适时做好推销工作。6、熟悉酒店所有优惠制度的相关条款。7、积极参加部门及酒店组织的各项培训工作，不得缺席。8、熟悉酒店各营业部门运作情况，并做好客人的解答及接待工作。9、客人用餐结束后，按规范备好结算帐单，审单完毕，如有结帐请点菜级以上人员负责结帐，应事先检查

5、顾客是否有遗留物品并做好送客工作。10、负责在宾客走后应及时关闭吊灯（只留节能灯）、空调、电视，将所有脏餐具送至备餐间清洗。11、做好本区域卫生并按规范摆好台面，并擦净玻璃器皿，所有餐具不得有水渍。12、按照公司制定的五常法，天天五常法，保持良好的个人素养及个人生活习惯1、组织主持本部门日常全面工作，编制本部门年、季、月工作计划。2、组织建立人员、技术、信息管理档案。3、协助总经理拟定公司机构设置、管理人员编制工作。4、组织对干部考评、考核，进行绩效评估工作。5、根据公司需要，组织制订、修改公司就业规则、分配制度。6、组织负责对人才选拔、培养、培训、招聘、聘用工作。7、掌握公司运作情况，合理配

6、置劳动力资源。8、审核签发公司工资、奖金、加班费和福利。9、负责组织处理劳务纠纷。10、参与公司有关管理制度的编写并检查落实。11、负责对本部门人员的管理工作和业绩考评工作。12、负责本部门方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。13、完成领导交办的其他工作。1、统筹管理公司行政后勤服务工作：监督后勤工作的执行，并提出改进意见；负责公司行政事务的上传下达；负责公司的印章管理；负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理；负责各部门之间和领导之间的协调；负责公司总部的车辆调度。2、统筹负责档案文书管理：负责制定、完善档案文书管理的各项规章制度，并监督执行，做好保密工作。3、负责相关会议的组织，以

7、及会议决议的督办事项：负责会议场所的安排与布置；负责会议相关活动的安排；负责会议决议的督办事项。4、负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持：负责公来访人员的接待；负责公司相关的公共关系建立、维护、保持。5、完成上级交办的其它各项工作营销总经理职责岗位概述全面领导营销总公司各品牌的营销工作，保证当前企业经营目标所需的销售量的实现和企业未来发展所需的营销优势，拓展产品市场份额，提升品牌的价值，为企业创造良好的经济效益和社会效益，实现公司的可持续发展。工作职责一、负责制定并实施营销总公司工作计划。二、负责组织制订各品牌营销战略、年度营销计划、销售政策，协助公司进行多品牌经营决策。四

8、、组织开展市场调研与市场研究工作，并组织做好各品牌传播效果的测试及评估。五、协助技术开发部做好各品牌新品开发，组织做好产品选样、采购、货源发放、仓库管理等工作。六、组织做好销售网络管理（代理商管理、自营店管理等）各项工作。七、组织做好导购管理、卖场管理、售后服务工作。八、组织建立健全公司销售体系，制定销售市场的目标及拓展计划，充分调动全员力量进行市场拓展。九、组织做好各品牌广告、促销工作。十、组织做好营销系统人力资源管理、行政管理工作。十一、组织做好营销系统财务管理工作。十二、营销总公司内部管理工作。十三、完成上级领导交办的其他工作。岗位权限一、营销系统各部门年度方针的审核权。二、营销系统各部

9、门工作标准、相关管理标准的批准权。三、营销政策、营销方案、销售计划、广告计划、售后服务专项计划的批准权。四、公司市场营销战略的审核权。五、营销系统组织机构调整、职能调整的审核权。六、代表公司签订销售协议、合同的权力。七、直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、奖惩及淘汰建议权。八、重大事情知情权。九、营销总公司发生费用的审核权及预算内的费用使用权。十、接受直接上级的特别授权。营运总监职责负责开展市场调研与市场研究工作；负责对各品牌广告、促销计划的审核和实施整合，建立健全广告管理体系、营运管理体系，并负责对全国销售网络的管理。一、负责制订营运部门年度、月度工作目标及工作计划并组织实

10、施。二、主导品牌定位方案。三、负责开展市场调研与市场研究工作。四、负责组织做好品牌的平面、橱窗设计、促销推广活动设计及现场布置、其他部门的有关广告设计方面的工作。五、负责组织做好销售网络管理（代理商管理、自营店管理等）。六、受理跨区冲货、低价倾销等各类违反经营行为的举报，并负责核实和处理。七、负责全国价格体系的维护与调整。八、负责公司打假维权的工作。九、组织做好公司新开自营店和加盟店的前期市场调查。十、组织编制卖场建设标准需求计划，定期开展全国卖场建设检查、考评工作。十一、指导企划部进行全国统一的标准灯箱、展台、卖场道具及POP等宣传促销品的制作，并监督制作质量。十二、负责配合人力资源部制定制

11、定、修订营运部的工作程序和工作制度，并监控实施。十三、营运部内部管理工作。十四、完成上级领导交付的其他工作。一、对公司销售工作制度制定有建议权。二、对建立销售网络管理有指导、考核权。三、对销售计划目标实现情况有监督执行权。四、对销售人员培训有建议权。五、对销售合同签订有审核权。六、直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、奖惩及淘汰建议权。七、市场违规行为的调查、核实权。八、本科室发生费用的审核权及预算内的费用使用权。九、接受直接上级的特别授权。行政中心主任职责根据公司的发展要求，全面负责行政事务部、人力资源部全面管理工作，发挥行政监管和服务职能。一、公司内部各部门之间的沟通与协调

12、，理顺关系，提高办事效率。二、负责公司文件、材料、宣传等文字工作的审核工作。三、做好公司各种会议、活动的组织和安排。四、负责外来人员的接待。五、分管公司安全保卫工作。六、分管公司车辆管理工作。七、负责公司招聘计划、培训计划的制定并组织实施。八、负责公司绩效考核制度的制定并督导实施。九、负责公司薪酬制度和员工福利制度的制定并组织实施。十、负责公司员工迁调、晋升、辞职、辞退、开除的管理工作。十一、负责公司人事资料档案的管理和其他相关工作。十二、完成上级交付的其他任务。一、对各部门的工作有检查、监督权。二、对公司各种文字材料有审核权。三、对公司安全工作和车队管理有检查、协调和管理的权力。四、对下级工

13、作有检查权。五、对直接下级岗位有调配权、任命的提名权和奖惩权。六、对下属人员的工作能力和业绩有考核评价权。七、对各部门人员变动有监督审核权。财务总监职责全面主持财务部的各项工作。一、组织制定各项财务会计制度及财务管理制度并贯彻落实各项制度。二、组织编写公司的各项预算，制定财务收支计划。三、组织编制会计报表及各种纳税申报表，并对报表进行审定。四、财务收支、成本与收益分析、成本费用结构分析。五、负责内部组织管理工作。六、完成上级交办的其他工作。一、公司会计核算体系及资金运转的监控权。二、财务预算方案，及日常资金使用方案的建议权。三、根据财务法规及公司制度对凭证的合法与正确性的审定权。四、业务权限范

14、围内资金报销及报告的审批权。五、财务规章制度的制定及解释权。六、部门员工考评权。货品中心总经理职责全面负责货品的计划排产、成本核算、仓库管理、物流、品质及售后服务工作。一、根据公司年度销售计划，制定本部门的年度和季度工作计划并组织实施。二、审核本部门各项规章制度并组织贯彻落实和实施。三、负责部门人员的队伍建设，选拔、配备、激励、评价下属人员，组织部门内人员的技能培训。四、组织开发适销产品。五、严格控制产品的质量。六、负责产品成本的核算和控制。七、督促并监督物流及售后部门的全面工作。企划职责一、二、三、收集产品流行信息。制定产品开发纲要。组织订货会样品，制定产品卖点。四、五、六、七、八、主导审核

15、产品设计规划。新品上市前营销策略及销售数据分析。组织培训各部门的新品设计理念。撰写促销文案。企业VI、SI的设计与应用。九、室内外广告的创意设计与制作。十一、订货会与促销活动策划。十二、货柜管理。数据分析员职责一、鞋款条码编号。二、查货调货补货。三、出货状况跟踪。四、出货数据核对。五、退货数据核对。六、受理对单对帐。七、客户问题跟进。客服职责一、出货补货审核。二、订单整理审核。三、客户回款跟踪。四、客户信息反馈。五、客户回款计划。六、客户销售欠款。七、每季新品推广。市场督导一、店面巡查诊断。二、商品管理。三、销售报表管理。四、店铺产品陈列。五、服务礼节指导。六、终端培训。销售经理一、展厅陈列。

16、二、销售预算。三、订单整理。四、客户回款。五、价格审核。六、制定客户季度目标，制定客户年度目标。七、了解各品牌产品风格。八、终端培训。开发专员职责三、组织收集年度、季度流行信息，确定季度流行趋势报告。根据年度流行趋势，结合对历史销售数据和产品分析报告，制定产品开发主题风格。根据年度流行趋势，制定全年采购计划、每季采购计划、货品结构，款式挑选、成本控制、买货数量、零售价格确认等。四、审核外采开发款式，并能根据工厂的初样进行材料替换和配色修改。八、九、交货。十一、对供应商进行管理考核，维护供应商体系和关系，执行供应商管理与维护机制。二、对产品销售情况进行分析，参与制定实施产品促销营销方案。十三、与

17、营运部协作，跟踪进销存情况，及时补货，调配货以及退换货品，保证货源充足。四、负责采购项目的谈判和签约。QC职责一、负责产品质量管理。二、执行各类质量标准。三、监控产品全程质量。四、确保产品质量提升。五、货品及辅料全检与抽检。物流职责三、四、收货、发货、包装、库存的整体筹划管理。规范流程、提高效率、降低成本。改进货品库位，保证仓库最大化使用率。有效调配仓库人员与培训。售后职责一、现场专业检验。二、出具检验报告。三、协调客户关系。四、管理残鞋资料。五、制定投诉处理策略与退换货流程。六、收集客户各类意见。简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱.出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这

18、个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计

19、部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员（收银员）。收款员（收银员），从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的

20、工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员（收银员）是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。会计职责:1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到

21、内容完整，数字清楚正确，报送及时。3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做

22、到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计

23、审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行

24、账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，

25、有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。会计的工作根据原始凭证做好记账凭证。根据“资产=负债+所有者权益”“收入-费用=利润”的会计原则做出公司的现金流量表。关于会计与出纳的区别?1、财务包括出纳和会计，一般公司要有3个基本的存在，出纳，会计，财务负责人。一般说的财务指的是财务科。2、会计要做的份内事也就是登帐和记帐还有出报表。我们这的会计是没什么事可做的,就是月底忙点.平时就是做做转帐凭证,登登帐.3、以前出纳,经常做的就是填写收款凭证和付款凭证,登现金和银行存款日记帐,偶尔去银行查查款,每月去国税局报税。4、员工来报销,是由员工自己填写报销单,然后到会计那审

26、核,审核后由出纳给钱.出纳再根据报销单做凭证.5、制作记帐凭证,严格来说是由按日期一笔一笔编制.如果是收款凭证或是付款凭证最好是按日期编制,因为随时要登日记帐,至于转帐凭证,可由会计做也可由出纳做.6、会计和出纳是企业搞好财务会计工作，都不可缺少的重要岗位。7、他们是又有区别又有联系的：所谓区别，是会计出纳所负的责任不同，出纳员在小型企业里又管现金，又管银行，即要负责现金的结算，又要负责银行存款的结算业务。所以主要是记好现金和银行存款两本日记帐，每月按照要求编号银行余额调节表，保证经管的库存现金和银行存款帐帐、帐实、帐表相符。8、而会计人员除了出纳的工作外，整个会计核算都要由会计负责，尤其在小

27、单位又是会计又是会计负责人，从设立账薄到填制会计凭证，从平行登记总帐、明细帐到编制会计报表，还要完成纳税申报和成本核算，担子是非常重的。只有出纳和会计密切配合，才能把企业的会计核算工作搞好！9、会计从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。第一，各有各的分工。总账会计负责单位经济业务的总括核算，为整个单位经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管单位的明细账，为单位经济管理和决策提供明细分类核算资料；出纳则分管单位票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为单位经济管理和决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。火锅店服务员岗位职责与流程岗位职责1.负责包干区域的卫生打扫清洁及保持工作2.负责按标准做好各项营业准备工作3.了解近期店内各项推广活动并予积极做好相关工作