茶叶示范基地建设项目策划书Word格式.docx

1、2年（20092010年）1.1.3 项目建设内容建设规模：共建茶叶示范基地2550亩，其中新建示范基地900亩；低产茶园示范改建1650亩。建设内容：包括新建示范基地900亩、低产茶园改造1650亩、无公害茶叶生产、新建蓄水池40口、排水沟渠1772m、科技示范、推广与培训等内容。1.1.4 项目建设方案项目建设单位依托当地资源优势，采用茶叶无公害生产技术，通过土壤改良、补植、修剪树形、施肥、病虫害防治等一系列技术措施的实施，新建900亩基地，并对1650亩低产茶园进行改造，最终建立2550亩优质的茶叶示范基地。1.1.5 投资估算及资金来源项目总投资为380.0万元。资金来源主要有中央财政

2、资金投入、地方财政配套资金、公司自筹三种。 中央财政资金投入100.0万元，全部为无偿资金； 地方财政配套资金50.0万元，全部为无偿资金； 公司自筹资金为230.0万元。1.1.6 主要技术经济指标 项目建设费用主要指标新建基地种苗费600元/亩、垦植费600元/亩、土壤改良200元/亩、蓄水池8000元/个、排灌沟渠50元/m；低产茶园示范改造分为三种类型，补植补造型、换种改植型与树形改造型，成本分别为432、1104、632元/亩。 项目经济效益主要技术经济指标项目建成后，年销售收入2180.28万元、销售税金及附加196.59万元、年总成本费用1720.59万元、年利润263.10万元

3、、投资利润率13.5、内部收益率37.22、财务净现值1037.79万元、投资回收期4.7年、盈亏平衡点46.6。1.2 编制依据 中共中央、国务院中共中央国务院关于加快林业发展的决定关于加快林业发展的决定（中发20039号）； 国家农发办财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）； 2008年6月4日 国家林业局发展计划与资金管理司、国家农业综合开发办公室关于印发的通知计开函200887号； 国家农业综合开发办公室关于印发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办2006224号）； 中

4、共四川省委四川省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于加快林业发展的决定的意见（川委发200328号）； 国家财政部农业综合开发财政有偿资金管理办法（财发20084号）； 林业厅2009年农业综合开发名优经济林项目申报通知； 四川省林业产业发展纲要（20042010年）。1.3 综合评价及结论茶产业是雅安市雨城区重点发展和扶持的地方名优特色经济林产业，茶叶基地建设符合国家、省、市产业政策和行业规划。本项目建成后，将有利于雨城区林业产业结构的调整和特色农林产业的发展壮大；基地的示范作用也有利于带动和引导当地茶农实施标准化茶叶种植，提高单位面积产量，增加农民收入；基地建设对改善区内农业生产条件和生态环

5、境也具有明显的效果。雨城区有悠久的茶叶种植历史，环境、气候等自然地理条件十分符合茶树的生态学特性，区内道路、通信等基础设施完善，各项政策环境优越，茶农种植积极性高，有利于茶叶生产产业化发展。本次项目建设单位四川省老茶客茶业有限公司经济实力雄厚，生产、管理技术和市场营销策略水平先进，项目综合承建能力较强。综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，顺应产业发展方向，项目区区域条件优越，项目承建单位财务评价可行。因此，四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目建设条件成熟，项目建设切实可行。2 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2003年6月25日，中共中央、国务院做出关于加快林业发展的决定。决定

6、指出，要加快推进林业产业结构升级，适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。突出发展名特优新经济林、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点。充分发挥我国地域辽阔、生物资源和劳动力丰富的优势，大力发展特色出口林产品。为认真贯彻落实决定，四川省人民政府制订了四川省林业产业发展纲要（20042010年），在纲要中强调了林业产业发展是促进农村经济结构调整、增加就业机会和农民收入的重大举措，也是实施以生态建设为主的林业发展战略、绿化全川的客观要求。纲要将全

7、省林业产业布局大体划分为5个产业区，雅安市是我省粮食和经济作物生产基地，林业产业发展的重点是竹产业、名特优新经济林等。雨城区种茶历史悠久，是我国最古老的茶区之一，不仅是“南路边茶”之乡，而且还是我国最早的名茶产地。雨城区茶叶，特别是南路边茶，它作为一种特殊产品，在历史上以至当今，对国家的统一，民族的团结，边疆的安定起到了十分重要的作用。雅安市雨城区处于盆周山地，为青藏高原到川西平原的过渡地带。境内山峦起伏，河流纵横（一江六河），山川秀丽，气候温和。茶园较多分布在海拔6001200m之间，茶区空气清新，水源洁净，林竹郁葱繁茂，生物多样性水平高，生态环境好，是茶树生长的最适宜地区之一，被列为四川省

8、第一批优质茶叶基地。2.2 项目建设的必要性项目建设必要性主要表现在以下一些方面。 是促进农业产业化经营、调整农业和农村经济结构的需要。雨城区是一个传统的农业区县，农业产业化经营是推进农业和农村经济结构调整、增加农民收入的重要途径。在新的发展阶段，解决好“三农”问题，必须提高农业综合生产能力，推进农业区域化布局、专业化生产，大力发展特色农业，实现农业产业化经营。建立规模化、集约化、标准化的农产品基地则是发展产业化经营的基础。 是带动区域经济发展，增强服务“三农”、服务社会能力的需要。雨城区茶资源优势和区域特色明显，是发展原生态茶园的理想区域，茶产业是雨城区农业最具特色，最具发展后劲和市场竞争力

9、的优势产业。继续抓紧抓好区内茶业发展，将茶业资源优势转变为经济优势，是发展我区农村经济，带动农业增效,解决农村过剩劳动力，促进农民增收的重要举措之一，也是加速地方经济建设尤其是新农村建设的突破口。“5.12汶川大地震”给雅安市造成了巨大损失，本项目的建设对推动雅安市灾后重建工作具有重要作用，讲成为灾后经济复苏的坚强承载点。 是茶叶消费市场的需要。中国是茶的故乡，制茶、饮茶已有几千年历史，中国茶文化享誉世界。现代科学证实，茶所含的茶多酚、芳香油、咖啡碱、茶叶碱和可可碱等成分有促进新陈代谢、降低胆固醇、提高胰岛素活性等多种保健作用，饮茶不但有益于健康，并能防治某些疾病。近年来，随着我国生活水平的提

10、高和消费观念的改变，安全、健康的绿色食品受到愈来愈多的消费者青睐。在国际方面，由于WTO的加入，奥运会、残奥会的成功举办，中国文化将走向世界，茶叶的出口也将迎来难得的发展机遇。 是解决项目区现阶段茶产业问题的需要。雨城区种茶历史悠久，茶产业是我区地方名优特色经济林产业。近几年，全区尽管在茶园种植面积、鲜叶产量和鲜叶收入等指标都名列全省前茅，但还存在规模小、经营管理落后、竞争能力偏弱等问题。要做大、做强茶产业，还必须通过示范和推广茶叶标准化、规范化栽培经营技术，普及无公害、绿色食品生产，实现茶种植的高产、优质和高效。 是提高企业自身效益的需要。四川省老茶客茶业有限公司是一家集茶树栽培和茶叶生产加

11、工销售及科研为一体的专业性茶业公司。近年来，公司采用“公司+基地+农户”的产业化模式,分别在和龙、合江、大兴、双河等地建立数千亩生态观光茶园，但鲜茶生产仍然存在需求大于供给的矛盾。目前，公司每年茶叶生产所需鲜叶缺口为1000多吨。本项目建成后，将使公司优质茶叶种植基地增加到6000亩，鲜茶年产量增加793.1t，能够大大改善公司鲜叶供求矛盾，这将有利于茶叶产业化发展，增加企业效益。3 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围雅安市雨城区位于成都平原向青藏高原过渡带的盆周西南部边缘，雅安市的东部，处在东经10251至10312和北纬2940至3014之间，幅员面积1067.31k

12、m2。东南连接丹棱县、洪雅县，东北接壤名山县、邛崃市，西北交界天全县、芦山县，西南相邻荥经县。距省会成都市区130km。3.1.2 自然资源状况 地形地貌全区地势西高东低，处于邛崃山脉二郎山支脉大相岭北坡，为中低山地带。山地占全区总面积极91%，其中海拔1000m以下的低山占45%，1000m以上的中山占46%。平地占9%，主要是河谷阶地和山间盆地。中山主要分布在西北、西南和东南，低山主要分布在中部和南北河谷两侧。河谷阶地分布在青衣江及其支流两侧，山间盆地以中里较大。区内最高海拔2629.4m,最低海拔515.97m。境内山脉北部为邛崃山系西南部的余脉，呈北东至南西走向，主要山体有罗绳山、蒙顶

13、山；中南部属峨眉山系北西部的延续，走向近于南北，主要山体有羊子岭、金船山、周公山等。 气候条件雨城区气候温和，全区除少数高山区外，均属于亚热带湿润季风气候区。全区气温冬无严寒，夏无酷暑。多年年均气温16.1,全年以1月最冷,月平均气温6.1；7月最热，月年均气温25.3。雨量充沛，多年年均雨日218d，降水量1732mm，区内绵雨、夜雨较多。日照偏少，湿度较大，年日照率为23%，年平湿度为79%，蒸发量累年平均为838.8mm，绝大多数月份蒸发量小于降水量。无霜期长，降雪稀少，多年平均有霜日9.2d，最多年达20d，全区多年年平雪日7.6d，最多年26d。 土壤概况雨城区属亚热带湿润气候区，土

14、壤分布规律受地形、母质、区域小气候、河流等影响，产生非地带性土壤，分布具有规律性。砖红紫泥土壤主要分布在草坝、香花、和龙、凤鸣、合江、大兴、多营、姚桥、陇西、北郊、上里、中里、下里、对岩、南郊、八步等乡镇；红紫泥土壤主要分布在晏场、严桥两镇与和龙乡的部分村；棕紫泥土壤主要分布在沙坪、观化、周河、望鱼、孔坪、李坝等乡镇。冲积土壤主要分布在“一江六河”的河流两岸一至五级阶地上，其中，一至二级阶地为新冲积灰棕潮土；三至五级为第四纪冰川沉积物发肓成的老冲积黄泥和白鳝泥。新冲积土壤、山地黄壤分布在孔坪、李坝、沙坪、观化、周河等乡镇。根据第二次土壤普查结果表明，境内土壤养分有机质含量丰富，氮足，缺磷，少钾

15、。3.1.3 社会经济状况雨城区辖11个镇、13个乡、4个街道办事处。2007年全区总人口35.1万，农业人口20.5万。2007年，全区生产总值突破50亿元，达到51.70亿元，按可比价格计算，比上年增长14.1%。第一产业增加值9.25亿元，增长7.2%；第二产业增加值21.10亿元，增长19.7%，其中规模以上工业增加值13.07亿元，增长30.0%；第三产业增加值21.34亿元，增长11.2%。按常住人口计算，全区人均生产总值达到14868元。三次产业对经济增长的贡献率分别为7.0%、57.3%、35.7%，分别拉动经济增长1.0个、8.1个、5.0个百分点。三次产业结构由上年的14.

16、8:40.8:44.4调整为17.9:41.3。全区民营经济增加值达18.84亿元，增长19.4%，占全区生产总值的比重达到36.5%，比上年提高2.3个百分点，民营经济对全区经济增长的贡献率达到47.1%，拉动经济增长6.7个百分点，成为全区经济增长的重要动力。3.1.4 建设地点选择最适宜茶树生长的环境要求平均气温1420，大气降水年平均10002000mm，月平均降水100mm以上，空气相对湿度7090%，土壤含水量相当于最大持水量的70%为宜。茶树不喜欢强烈的阳光直射，它会降低光合效率。茶树适宜于生长在酸性土壤，土层厚度至少应在1m以上，要求富含有机质。雨量充沛、多雾、土壤呈酸性等各方

17、面的自然条件，使雨城区自古以来就是茶树的适生区，碧峰峡、大兴、合江等乡镇更是茶树的主栽区。将建设地点选择在雨城区碧峰峡、大兴、合江等乡镇对基地建设是非常合理、有利的。3.1.5 行业及关联产业发展现状 行业发展现状近年来，雨城区大力发展茶产业，全区19个乡镇均产茶叶，据2007年年底统计，全区茶园总面积达到10万亩，其中无性系良种茶园面积6.2万亩，投产茶园达7.6万余亩。雨城区茶叶总产量6720t，其中名优茶2600t；一般细茶1520t，粗茶2600t，茶叶收入达到12614万元，其中名优茶收入10400万元，占总收入的82.4%；一般细茶收入1824万元；粗茶收入390万元。仅茶叶生产一

18、项农民人均增收81元。雨城区有各类茶叶加工企业60余家，年生产能力达39600t。重点茶叶加工企业14家，市级重点龙头企业3家。有注册商标的企业21个，有8家企业8个品牌的绿茶系列获全国无公害农产品认证，2家企业2个品牌获有机茶认证。 关联产业发展现状雨城区茶叶产业的发展也带动了其它关联行业的发展。目前，全区共有茶具制造、销售企业12家，有从事茶叶生产加工技术培训单位5家。扬子江心水，蒙顶山上茶。自2004年9月1925日第八届国际茶文化研讨会暨首届蒙顶山国际茶文化旅游节在四川雅安召开后，茶之故里向世人展现了今日的蓬勃生机和浪漫情怀，雅安市茶文化旅游产业蓬勃发展。根据旅游局规划，将在雨城区要打

19、造25家星级农家乐，建立4个生态观光茶园。根据有关规划，将在位于大兴镇的国家级农业高科技生态园区建立国家茶叶质量检验中心。作为产茶重点市区，国家茶叶质量检验中心在雅安建立，将有效改善雨城区茶叶技术基础薄弱的现状，保障区内茶叶食品质量安全市场准入工作的顺利实施，促进全区茶叶产品质量稳定提高。3.2 项目建设条件分析3.2.1 优势条件分析 政策优势茶产业是雅安市雨城区五大产业之一，政府各部门非常重视茶产业发展。近年来，区政府在加大对茶叶种植、茶叶加工机械购置等实行政府补贴的同时，还通过优化信贷结构,加大对中小企业的信贷投入，加强招商引资力度等各项措施对茶产业予以政策扶持。 区位优势雨城区地理位置

20、优越，交通方便，电信通畅。成雅高速公路开通后，到成都仅需一个多小时，离成都双流机场120km，距成昆铁路乐山火车站仅70km；公路干线四通八达，国道318线（川藏公路）、国道108线（川滇公路西线）、成雅高速公路、省道雅（安）乐（山）4条国、省级公路在城区交汇，是四川省西部地区的重要交通枢纽；邮电通信发达，现已开通程控电话11万门，电报传真、电话可直拨国内外各大城市和港、澳、台地区。 资源优势雨城区区内山川秀丽，气候温和，有悠久的种茶历史，是蒙山茶原产地域保护区，茶叶总产量居全省前列。2007年雨城区茶园面积达到10万亩，其中无性系良种茶园面积6.2万亩，投产茶园达7.6万余亩。全区2007年

21、茶叶总产6720t，其中名优茶2600t；一般细茶1520t，粗茶2600t。 市场优势从国内市场来看，中国是茶的故乡，自古以来无论男女老幼皆有饮茶的习俗，其茶文化源远流长。古语有云，“宁可三日无粮，不可一日无茶”，可见饮茶在中国人日常生活中的重要性。目前最新调查表明，茶叶仍是中国人最喜爱喝的一种饮品，茶叶消费市场巨大。特别是九十年代以后，由于我国居民消费水平提高，全国各地茶店、茶楼林立，饮茶人口和人均消费水平增加，饮名优品牌茶者也逐渐增多。从国际市场来看，由于WTO的加入，奥运会、残奥会的成功举办，中国文化将走向世界，茶叶的出口也将迎来难得的发展机遇。目前，国际茶叶消费开始从红茶转向绿茶，这

22、为主产绿茶的四川带来了发展的好时机。四川茶叶在经过多年的茶叶基地和质量管理体系建设后，为扩大出口奠定了基础。 科技优势雨城区在茶叶生产中以科学为先导，狠抓技术培训，提高茶农科学种、管、采、制水平，确保茶叶生产实现产量增加，质量提高，产值增加，农民增收，近几年，雨城区每年在茶叶生产乡镇举办茶叶技术培训4050期，培训农民技术人才30004000人次，发放技术资料800012000余份，为雨城区茶叶增产、增收提供了科技保障。去年雨城区又结合新型农民培训工作，在雨城区12个茶叶生产重点乡镇组织了具有带动作用的骨干茶农进行茶叶生产经营管理的系统培训，在培训中，将茶叶安全生产和茶园机械化生产作为培训的重

23、点内容，经过几年的坚持，现在雨城区茶园用药已能严格按照无公害茶园农药使用规则进行，茶园机械化生产也逐年稳步提高。 公司优势四川省老茶客茶业有限公司位于中国西部唯一原产地域保护地雅安蒙顶山，公司位于雨城区大兴镇的国家级农业高科技生态园区，前有青衣江后依周公山，具有得天独厚的自然环境。此外，经过公司多年的品牌创建和发展，在茶叶行业形成了自己的优势：首先，创建了老茶客的茶叶品牌，老茶客茶叶已在省内广大消费者中的形成良好的口碑，并且通过多次的对外宣传在省外也形成了一定的品牌形象，同时公司产品得到了省市有关职能部门的好评，公司通过了质量管理体系认证和食品安全认证，自主研发的产品多次获奖；其次，老茶客茶业

24、公司经过多年的经营，在产品的销售上也形成了自己健全的、切实有效的产品营销网络，炼就了一个具有创造力的营销团队及其营销技巧。3.2.2 主要障碍因素及解决方案近年来，雨城区茶业在种植规模、鲜茶产量等方面不断发展壮大，但还存在栽植土地分散、优良品种少、名优品牌少、机械化程度低、管理部门职能不健全等众多阻碍因素。要解决这些问题，促进项目区茶业发展，必须从以下几方面进行改进。 狠抓茶园基地建设,分片打造特色茶园2001年，雨城区被农业厅批为“全省第一批无公害茶叶基地县”。为此雨城区应紧紧抓住退耕还林（茶）的机遇，结合生态工程建设和优势农产品区域布局规划实施，以“公司+基地+农户”的发展模式，分片区抓基

25、地建设，以点带面，推动全区茶叶生产。 引进和推广茶树良种，大力发展雨城区良种茶园在雅安市茶树良种苗木繁殖基地建设项目中，雨城区引进了早芽型、高产型、优质型、抗逆型等茶树良种25个。近几年，雨城区以各种项目为载体大力发展无性系良种茶园，新发展良种茶园5万余亩，加上低产茶园改造换植，全区良种茶园面积达61000亩。在今后，应继续加大茶树良种引进，大力发展良种茶园。 调结构，创品牌，增效益雨城区应坚持“稳粗、增细、扩名优”的发展思路，调整好茶叶生产种类结构，充分发挥雨城区良好的茶叶生态优势，改变以前以采粗茶为主的采摘方式，大力宣传推广名优茶生产采摘技术，尤其大力发展夏秋名优茶采制加工，提高名优茶产量

26、，逐步减少粗茶生产量，提高了茶园价值，茶农收入稳步增加；激励企业树立绿色、有机食品品牌意识和市场意识，努力打创无公害、绿色食品、有机茶叶品牌，发挥品牌效应，增强市场竞争力，增加市场占有率；加强标准化绿色食品、有机茶原料基地建设，突出茶产业生态优势，将自然生态资源优良的区域作为天然绿色食品、有机茶生产基地，加以保护并持续有效开发利用。 加大茶叶机械化采摘、修剪、加工技术推广随着茶园面积扩大，每年有大批幼龄茶园陆续投产，雨城区许多茶叶主产区出现了采茶劳力严重不足，采茶成本不断增加的现象，采茶已成为制约茶叶生产发展的“瓶颈”。因此，雨城区应大力推广茶叶机械化生产技术，通过讲解茶园机械化生产的必要性和

27、重要性以及现场示范等方式，不断改变了茶农认识，调动起了茶农购买茶园机械的积极性。 发挥协会作用，调动茶农种茶管茶积极性。雨城区茶业协会成立于2002年，有个人、集体会员100多个。雨城区有3个产茶大乡（镇）成立了茶业协会，下属于雨城区茶业协会，有17个村社分别成立茶业协会，下属于乡（镇）茶业协会。要充分发挥协会作用，每年都要组织会员举办茶叶生产技术培训会，邀请农业局技术人员讲解栽培、管理、采摘等茶园生产管理技术，并实地指导生产，为调动茶农积极性起到重要作用。 整合涉茶管理部门职能。目前，雨城区茶叶企业之间，多数情况下是一种各自为战、无序竞争的状态，这种状况使一批本身就不具备竞争优势的我市茶叶企

28、业，在应对外来竞争和拓展国内市场上更处于下风。因此，应加强政府有关涉茶管理部门管理职能的整合，成立专业性较强的政府茶叶管理部门，强化政府对茶叶企业发展的服务和助推功能。4 项目单位基本情况4.1 概况四川省老茶客茶业有限公司创建于1998年。公司位于雅安市雨城区大兴镇的国家级农业高科技生态园区内，占地面积31亩，建筑面积8000m2。公司是一家集茶树栽培和茶叶生产加工销售及科研为一体的专业性茶业公司，是中国茶叶流通协会和四川省茶叶学会团体会员单位。公司拥有国内一流水平的清洁化、连续化名优茶和大宗茶生产线、完善的质量检测设备和健全的质量管理体系以及切实有效的营销网络。公司实行“公司+基地+农户”

29、的产业化模式,充分利用自身的市场优势，发挥蒙山茶的资源优势，促进茶叶产业化发展，带动当地农户增收致富。公司管理模式为董事会领导下的总经理负责制。公司共有员工150余人，其中具有高级职称的有5人，中级职称的有10人，在公司的管理团队中具有大学以上文化程度的人员占50以上；在公司营销队伍中有相当多的成员是具有五年以上的茶叶专业销售经验。公司已通过ISO9000：2000国际质量管理体系认证和QS食品安全认证，为中国茶叶流通协会团体会员单位、四川省茶叶学会团体会员单位；公司产品多次荣获全国质量检测达标放心食品、四川省消费者喜爱商品、四川省十大绿色健康饮品等众多荣誉。目前，公司有天香绿芽、蒙顶甘露、蒙

30、顶银针、蒙顶黄芽、蒙顶毛峰、珍珠绿等老茶客牌绿茶系列产品；有经典碧潭飘雪、雪花醉、碧潭飘雪、蒙顶花毛峰、满园香茗、珍珠香、特级茉莉花茶等老茶客牌茉莉花茶系列产品；有青山绿水老茶客牌特色饮品。4.2 研发能力公司目前拥有茶叶专业的高级工程师两名，工程师四名，制茶专业技师二十名，在自主产品的生产加工方面能独树一帜，形成老茶客牌系列产品的独特风格。公司生产的天香牌绿芽荣获2005年四川省峨眉杯特等奖和全国中茶杯一等奖、2007年四川省峨眉杯特等奖和全国中茶杯特等奖，2008年杭州国际名茶博览会金奖；经典碧潭飘雪（雪花醉）特种茉莉花茶荣获2007年四川省峨眉杯特等奖。自公司成立以来，依托四川农业大学、四川省农科院、四川省林业科学研究院等科研院所，在基地建设、产品加工等方面具有较强的技术研发能力。同时公司还是四川农业大学的教学实验基地，与川农大在茶叶产品的初、深加工上有着广泛的合作。4.3 财务状况四川省老茶客有限公司总资产2446.8万元，其中固定资产1533.7万元、流动资产913.1万元。销售收入4286.7万元，其中主营业务收入4286.7万元，净利润501.1万元。销售利润率22.9%，净资产利润率27.0%，资产负债率24.5%，银行信用等级AAA级。4.4 法人代表基本情况四川省老茶客茶业有限公司法人代表戴智鸿，男，汉