特种设备质量手册Word文档格式.docx

1、2 术语、定义和缩写-7 3 质量方针及质量目标-9 4 管理职责 -105 质量体系-19 6 文件和资料控制-207 合同控制-208 设计控制-209 材料、零部件控制-2110 工艺控制-2111 焊接控制-2112 热处理控制-2213 无损检测质量控制-2214 检验与试验控制-2315 设备和检验试验装置控制-2316 不合格品控制-2317 质量改进和服务-2318 人员培训-2419 整机安装调试-2420 管理评审-2521 执行中国特种设备许可制度的规定-26前 言企业概况：郑州铁路装备制造有限公司成立于2010年5月，是按照郑州铁路局资源整合、优势互补的工业改革思路，吸

2、收合并郑州铁路局装卸机械厂、郑州铁路局工务机械厂、郑州铁路局机车车辆配件厂、郑州铁路物泰玻璃有限公司四个创建于50、60年代的既有老工业企业，整合场地、设备、人才优势资源，承继30余项生产资质、20多项专利技术而成的现代化工业制造企业。公司总资产2.8亿元，员工1400余人，各类机械动力设备760多台，土地面积300余亩。主要产品包括起重机械、轨道车辆、机车车辆配件、线上料、环保抑尘设备、玻璃产品、铁道救援设备、工装模具机械等九大系列700余种。公司拥有各类专业技术人员200多人，具备较强的科研创新和独立的产品研发能力，能迅速消化吸收新型技术工艺。公司拥有齐全的机械设备和检测检验设备，具备机加

3、工、锻压、铸造、焊接、热处理等全面的制造能力，有大型数控立车、数控镗铣床、加工中心等数控高精尖设备，下属的试验中心是郑州局工业系统唯一一家省级计量强检授权单位。公司将在社会各界的关心支持下，秉承为铁路运输服务、为社会各界服务的优良传统，以科技创新为引领，抢抓机遇加快发展，凝心聚力展示作为，争创“中国铁路多元化企业50强”。1、引用或采用的法规标准1） 中华人民共和国安全生产法2） 中华人民共和国安全标准化法3） 中华人民共和国产品质量法4） 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例5） 中华人民共和国计量法6） 中华人民共和国行政许可法7） 特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则8） 特种设备

4、安全监察条例9） 质检总局第70号令特种设备作业人员监督管理办法10） 国质检锅2003172号特种设备行政许可实施办法（试行）11） 国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）12） TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求13） GB 75882003电梯制造与安全规范14） GB 89031988电梯用钢丝绳15） GN/T100581997电梯技术条件16） GB/T100591997电梯试验方法17） 503102002电梯工程施工质量验收规范18） 100601993电梯安装验收规范19） T129741991交流电梯电

5、动机通用技术条件20） T134351992电梯曳引机21） T50091992电梯操作装置、信号及附件22） T50101992住宅电梯的配置和选择23） T7024-1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语24） 6899-1997自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范25） T8545-1997自动扶梯梯级链、附件及滚轮 2、术语和缩写1、质量（品质）： 一组固有特性满足要求的程度2、要求： 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望3、组织： 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施4、体系： 相互关联或相互作用的一组要素5、质量方针： 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨

6、和方向6、质量目标： 在质量方面所追求的目的7、管理体系： 建立方针和目标并实现这些目标的体系8、质量管理： 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动9、质量策划： 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标10、质量保证： 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任11、质量控制： 质量管理的一部分，致力于满足质量要求12、质量管理体系： 在质量方面指挥和控制组织的管理体系13、质量手册： 规定组织质量管理体系的文件14、合格（符合）： 满足要求15、不合格（不符合）： 未满足要求16、可追溯性： 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力17

7、、缺陷： 未满足与预期或规定用途有关的要求18、返工： 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施19、返修： 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施20、报废： 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施21、让步： 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可22、偏离许可： 产品实现前，偏离原规定要求的许可23、纠正： 为消除已发现的不合格所采取的措施24、降级： 为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变25、放行： 对一个过程进入下一阶段的许可26、检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价27、试验： 按照程序确定一个或多个特性28、验证： 通过提供客

8、观数据对规定要求已得到满足的认定29、确认： 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定30、评审： 为确认主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动31、审核： 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程32、程序： 为进行某项活动或过程所规定的途径33、检验点（E）： 企业在工序质量检验中作检验记录的测试点34、停止检查点（H）：第三方或监督检验用。对产品制造质量有重大影响的检验项目，在产品制造进行到该点前通知第三方或监督检验，当进行到该点时，供方应暂时停止产品制造，在第三方或监督检验在场的情况下，进行该

9、项目的检验，检验结果得到监督检验人员的确认签名后再继续该产品的制造。35、审阅点（R）： 第三方或监督检验用审阅、审核。为确定某些工作符合要求，采用对文件、记录报告进行调查和检查的行动，通过签名和日期来证明。36、见证检查点（W）： 第三方或监督检验用。对影响产品制造质量的一些关键检验项目第三方或监督人员应到场，由第三方授权供方在自检合格后可继续转入下道工序，等第三方或监督检验人员到场对该项目的检验结果进行审核认可后补签字认可手续。37、WPS： 焊接工艺指导书。38、PQR： 焊接工艺评定报告。39、SMAW： 焊条电弧焊。40、SAW： 埋弧焊。41、GTAW： 钨极气体保护焊。42、GM

10、AW： 熔化极气体保护焊（含药芯焊丝电弧焊FCAW）。43、HAZ： 热影响区。44、PWHT： 焊后热处理（焊后消氢热处理和焊接中间热处理）。45、NDE（NDT）； 无损探伤（检测）。46、RT： 射线探伤（分X-RT、-RT）。47、UT： 超声波探伤。48、MT： 磁粉探伤。49、PT： 液体渗透剂探伤。3、质量方针、质量目标3.1 本公司质量管理方针科学管理 持续创新 品质优良 用户满意3.2 本公司质量管理目标安装改造维修一次交验合格率达96%。合同实现率 98%顾客满意率 82%4、管理职责4.1总则本章对企业的经理、质量保证工程师和各责任工程师的责任和权利、质量保证体系的作用做

11、出规定，以确保企业的质量方针、目标被全体员工所领会，使质量保证体系持续、有效运行，并不断得到改进。经理负责公司的特种设备产品制造、安装、改造及维修的经营、生产、质量的全面管理。经理负责为质量保证体系的建立配备足够的资源，任命公司质量保证工程师及各专业质控师、责任师，并授予足够的权限。质量保证工程师有充分明确的职责、权力和组织上的独立性，在处理质量问题上有高于其他部门的权力，对出现的质量问题应提出建议或提供解决问题的方法、措施，直到质量问题得到妥善解决。质量保证体系的全体质控人员应各行其责，保证质量体系的有效运行。质量保证工程师经常向经理报告质量体系的运行状况。4.2 管理承诺动员全体员工贯彻落

12、实质量管理体系的方针、目标，按照特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等国家法规标准的规定，建立和实施质量保证体系，严格规范管理，加强生产全过程的产品质量控制，并定期组织管理评审，推动质量管理体系持续改进，保证向用户提供安全可靠的特种设备产品。4.3 机构与权责对质量保证体系的组织机构和主要质量控制系统责任人员的职责和权力作出规定，以确保质量保证体系各责任人员权责明确，质量保证体系运行高效、稳定、可控。4.3.1 组织机构4.3.1.1行政组织机构是企业各主管领导

13、与各职能部门、分工厂（车间）之间相互关系的组织形式：4.3.1.2 根据公司实际情况，设置特种设备产品安装、改造、维修质量保证体系组织机构，质量体系各质控系统责任人员由安装、改造、维修的专业技术人员（工程师）担任；质量保证体系由总经理任命组建，质量保证体系在质保师的领导下设有六个质控系统，分别是：材料质控系统、工艺质控系统、焊接质控系统、无损检测质控系统、安装调试质控系统、最终检验质控系统等。质量保证体系图见附录2。附录2：质量保证体系图4.4 责任和权限4.4.1经理1） 批准颁发特种设备质量保证手册、执行公司质量手册所规定的职责；3） 为质量保证体系的建立配备足够的资源；3） 为承担安全质

14、量责任的第一责任人；4 ）任命质量保证工程师及各专业质控师、责任师，并授予足够的权限。4.4.2 总工程师1） 执行公司质量手册所规定的职责；2） 支持质保工程师和各专业质控师、责任师开展工作；3） 焊接工艺评定报告（PQR）、焊接工艺指导书（WPS）、焊缝超次返修申请等审批。4.4.3 质量保证工程师职责1） 协助公司最高管理者对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；2） 负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量保证手册的规定进行监督和检查；3） 组织贯彻、执行有关特种设备的法规、标准、技术规定；4 ）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息

15、反馈和处理系统；5） 定期组织质量分析、质量审核，协助组织管理评审工作；6） 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；7） 对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；8 ）负责制定质量保证手册和管理标准等质量体系文件；9 ）审签产品质量证明书。4.4.4 各专业质控责任人（师）职责4.4.4.1设计质控责任人（师）职责1）在质量保证工程师的领导下，负责建立设计质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责；2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责质量控制文件

16、的编制；3）负责审核设计输入文件；4）负责审核设计输出文件；5）负责审核设计验证文件；6）负责组织设计人员的业务培训和对设计质量的监督；7）组织设计质量控制系统的内部审查，参与管理评审。4.4.4.2材料质控责任人（师）职责 1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于特种设备的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作；2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证手册材料质量控制系统的有关文件；3）审核材料订货技术条件及材料代用，负责合格供方的资格评审工作；4）审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要元件使用材料一览表；5）监督检查材料系统的质量控制工作；6）配合人事部门对本

17、系统质量控制责任人员进行培训；7）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。4.4.4.3工艺质控责任人（师）职责1）在质量保证工程师的领导下，负责建立工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责；3）负责审核工艺规程及工艺守则；4）审核主要受压零、部件的相关工艺文件；5）负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督；6）主持工艺纪律执行情况的检查；7）组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。4.4.4.4 焊接质控责任人（师） 职责1）在质量保证工程师的领导下，贯彻执行国家关于特种设备的法规、标准，并向质量保证工程师汇报

18、工作；2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证手册焊接质量控制系统的有关内容及制度；3）编审特种设备制造焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；4）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。指导现场焊接，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题；5）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；6）负责对本系统的责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试工作；7）负责焊接材料的管理；8）负责焊接系统的质量控制工作；9）衔接并协调焊接质量控制系统与整个特种设备制造质量控制系统的管理工作；10）负责焊接

19、材料代用批准及其他材料代用的会签工作。4.4.4.5机械加工质控责任人（师）职责1）在质量保证工程师的领导下，负责建立机械加工质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责；4）审核零、部件的相关工艺文件；5）负责组织机械加工人员的业务培训和对机械加工质量的监督；4.4.4.6金属结构制造质控责任人（师）职责1）在质量保证工程师的领导下，负责建立金属结构质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责；4）负责金属结构质量的监督；5）主持工艺纪律执行情况的检查；6）组织金属结构质量控制系统的内部审查，参与管理评审。4.4.4

20、.7电控系统制作质控责任人（师）职责1）在质量保证工程师的领导下，负责建立电控系统制作控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责；4）负责对电控系统制作质量的监督；5）组织电控系统制作质量控制系统的内部审查，参与管理评审。4.4.4.8 热处理质控责任人（师）职责1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行特种设备的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作；2）参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运行；3）审核热处理方案与工艺，并指导实施；4）审核热处理设备订货技术条件；5）审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；6）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；7）对本系统质量控制责任人员进行教育培训；8）定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。4.4.4.9无损检测质控责任人（师）职责1）对特种设备制造无损检测工作负责；2）贯彻执行特种设备