年出栏900头育肥牛基地建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

1、1.3可行性报告编制原则1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2.采用的育肥技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、质量好、安全卫生。3.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，具有较强的竞争力。4.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5.将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6.按照现

2、代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围在对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析基础上，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的必要性和可行性；市场供求分析及预测；项目承办单位的基本情况；项目地点选择分析；生产等工艺技术方案分析；项目建设目标；项目建设内容；投资估算和资金筹措；建设期限和实施的进度安排；土地、规划和环保；项目组织管理与运行；效益分析与风险评价；招

3、标方案；1.5项目主要建设内容项目厂区总占地面积为44800。主要建设内容：育肥牛舍1494、饲料库960、病牛舍204、青贮窖750、活动场4200（含独立饮水槽240m、补饲槽240m）、厂区硬化1620、综合管网124m及其相关辅助设施的建设和相关设备的购置。1.6研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和食品工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资所得内部收益率为32.48%，财务净现值（折现率=10%）386.67万元，投资回收期4.21年（含建设期）

4、，敏感性分析表明，本项目有一定的抗风险能力。1.7主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模头/年9001.2厂址1.2.1厂区占地面积m2448001.2.2新建建筑面积26581.3项目定员人51.4燃料动力消耗1.4.1水m4180.401.4.2电度1052.641.5总投资万元258.891.5.1建设投资224.171.5.2流动资金34.721.6项目计算期年15含建设期5个月1.7总成本635.771.8经营成本628.371.9产品销售收入720.001.10利润总额84.231.11净利润2评价指标2.1投资利润率%32.532.2销售利润率11.702.

5、3财务内部收益率32.48财务净现值386.67ic=10投资回收期4.212.4盈亏平衡点44.44第7期第二章 项目建设的必要性和可行性分析2.1项目建设的必要性2.1.1是玉米秸升值转化的需要县作为我国黄金玉米带的一部分，年玉米种植面积在140万亩，每年玉米产量在125万吨左右，年玉米秸总量约为300万吨。所有这些玉米秸中有不到10%转化为饲料和燃料，其余全部都废弃田中。就这个资源而言，是极大的浪费。为了有效转化玉米秸资源，提高农业附加值，提高农民收入，玉米秸升值转化为饲料是极其可行的。2.1.2是提高当地农民收入的需要作为自治区和国家级的产粮大县，由于农业基础较好，造成农村人口比例高，

6、人口密集，人均耕地面积仅为4亩，其中基本农田占有量为足3亩。就目前的农业产量估算，仅凭农业收入一块，人均年收入不足3000元。为了有效提高农村农民的收入，提高农业产品的增值能力将有效提高当地农民的收入，改善农村生活水平。2.1.3是调整农村产业结构的需要有效利用当地资源，发展养殖业，可以使当地的产业结构，在农业的基础上，进行有效调和延伸，转变增长方式。形成种植业养殖业加工业的一条龙产业链条，提高当地的经济发展水平。2.1.4是带动其他相关产业发展的需要项目于县小街基镇境内建设肉牛产业化养殖基地，项目的建设在带动当地及周边地区肉牛产业发展的同时，可带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基

7、础建设、金融、服务业等许多行业联动发展，大大增加项目区的就业机会。所以，肉牛产业化得建设是当地广大农牧民变劣势为优势的示范工程，也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。2.2项目建设的可行性2.2.1饲料资源充足作为肉牛养殖的主要饲料，玉米和玉米秸在县供应充足，能够全部实现自给自足。2.2.2牛羊养殖、育肥基础较好县作为科尔沁草原的一部分，历来有着牛羊养殖的传统，有着丰富的养殖经验。同时，这里也是全国的良种肉牛科尔沁牛的产地，各方面条件得天独厚。2.2.3技术实力雄厚项目所在地已有十几年的肉牛育肥经验，自合作社成立以来广为吸纳有经验的技术人才入社为合作社的发展奠定了扎实的基

8、础。建设单位现有专业技术人员15人，其中高级技术人员8人，分别为从事牛羊育肥、贩运等方面的专门技术人才。企业在一直以来的生产实践中与多家科研院所建立了良好的合作关系。积累了一定的技术和经验。为企业的未来发展奠定了良好的技术基础。2.2.4财务可行第三章 市场供求分析及预测3.1国际市场分析肉类是重要的民生食品，在全球食品界具有举足轻重的地位。在肉类产品结构中，来自草原的动物蛋白生产则以其自然、安全、生态、绿色的诸多特性，逐渐脱颖而出，成为人们生活消费的时尚潮流。从全球范围看，我国是世界上肉类生产大国之一，肉类总产量占世界第一位。近年来国际市场上牛羊肉产品贸易量不断增长，专家预测，世界牛羊肉产量

9、仍将继续保持上升势头。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。由于地理优势、劳动力资源优势，我国的牛羊肉产品在国际肉产品市场上具有潜在出口比较优势，许多牛羊肉进口国已看好中国的牛羊肉产品，特别是中东阿拉伯国家逐年增加从中国进口牛羊肉产品的数量。目前我国牛肉产量居世界第三位。我国的牛肉产品具有很强的生产成本及价格优势。生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。牛肉的出口，无论从档次、从价格、从水平上都会使产品附加值的大幅度提高，市场竞

10、争力增强。目前我们的牛羊肉产业在世界上的竞争对手主要是澳大利亚、新西兰。自20世纪80年代以来，我国牛羊肉生产中心逐步由传统牧区转向广大半农半牧区。因此，随着国际市场对牛羊肉的需求的进一步扩大，在我国发展牛羊肉产业潜力巨大。3.2国内市场分析随着人民生活水平的不断提高，我国的肉食领域也在不断发生变化，人们日常生活需求也出现了新的消费趋势。表现为我国居民对牛等反刍动物的肉类消费量呈现持续上升趋势，市场的这一消费趋势，带动了国内牛肉产量的持续发展。而且，我国人均肉食品占有率呈上升趋势，特别是低脂肪、高营养的牛肉产品上升趋势尤其显著。我国肉牛的存栏量、牛肉产量和人均占有量都在迅速增长。与此同时，牛肉

11、在肉类中的比重不断提高。牛肉占肉类总产量的比重从1980年的2.2%提高到2009年的11%。其次，目前我国人均牛羊肉消费量仅有8kg左右，为世界平均水平的一半。我国牛肉人均占有量低，优质牛肉产量少。今后很长一段时期，我国畜牧业将加快发展肉牛生产。中国拥有世界上最大的牛肉消费群体，消费市场空间巨大。加之项目区地域广阔，有农区有牧区，有水浇地有山坡地，有林地和草地，所以饲草料资源丰富。养殖肉牛所需成本低、效益高，产品极具竞争力。3.3区内市场分析拥有得天独厚的畜牧业生产条件，肉类产业呈现强劲发展势头。2005年，全区牧业年度牲畜存栏达到1.0072亿头只，首次跨上1 亿头只台阶，标志畜牧业发展到

12、新的阶段。其中大家畜存栏1010 万头，出栏肉牛255万头，呈现出快速发展的势头。分析当前肉类产业发展形势，主要有以下特点：3.3.1市场拉动，农牧民养殖积极性高。近年来，受国内饮食习惯的变化和国内、国际牛肉市场价格上升的影响，的肉类价格不断上升，形成了产不足需的局面，受比较效益驱动，养殖肉牛效益高，农牧民养殖的积极性高。据分析农牧民养殖一头肉牛纯收入为1000-3000元。3.3.2政策推动，肉产业成为产业化发展新的突破口。各地党委、政府进一步加大对肉产业的开发工作力度，把该项工作作为产业结构调整、推进产业化经营、增加农牧民收入的重要工作来抓。不断出台优惠扶持政策和强有力的措施，推进动物安全

13、和良繁体系建设，加快肉牛生产优势区域建设，推广科学先进的饲养技术。3.3.3投入驱动，加工企业逐步做大做强。近年来，自治区本级财政通过投大量资金，重点支持肉类产业发展，拉动了金融、企业、个人等社会资金投入肉类产业中。肉类企业的加工设计能力、科技创新、技术改造、产品研发能力大幅度提高。3.3.4各环节联动，促进肉类产业化经营水平的提高。随着市场经营水平的提高，为了能有效解决分散养殖户和加工企业的产销衔接，肉类产业中介组织和经纪人队伍不断发展壮大，通过建立协会、企业联合会等中介组织，使企业与农户的利益联结机制更加紧密，生产的区域化、专业化，农牧民的组织化程度逐步提高。为了得到更多的、稳定的牛源，肉

14、类加工企业更加重视产业的产前、产中、产后的全程服务。使肉类产业生产、加工、市场和服务等每一个环节达到利益的一体化，企业增效农牧民增收，农村经济得到发展。3.4价格分析3.4.1架子牛购入价格根据2011年最新全国市场行情报告分析，最近5年内来，都基本保护在一个水平上，没有太大变化。由于本项目采用为16-20个月的架子牛作为育肥基础牛，根据对目前架子牛的市场分析，本项目设定架子牛价格为17元/kg。同时，每头架子牛平均毛重按250kg计算，架子牛购入价格为4250元/头。周边地区2011年一季度架子牛价格表地区商品名称价格（元/斤）通榆、洮南、大安、洮北公牛7.0-7.5母牛6.5-7.0左中、

15、扎旗、科尔沁公犊牛6.7-7.2架子牛、母牛长岭、乾安、前郭犊牛、架子牛6.5-7.2辽源、后旗、奈曼母牛、架子牛6.5-7.5犊牛7-8赤峰地区兴安盟北部地区架子牛3.4.2育肥牛价格根据目前的市场行情和近六年的走势，肉牛毛重价格由2002年的12元/kg左右，上涨至2007年的20元/kg，目前基本稳定在16-18元/kg左右，考虑到市场变化因素，本项目育成牛按毛重15.38元/kg计算。每头按毛重按520kg平均，那么每头牛平均售价为8000元。第四章 项目单位基本情况4.1基本情况4.1.1企业延革县*+育肥牛养殖专业合作社，成立于2010年10月18日。4.1.2注册地址、法人代表4

16、.1.3经营范围是一家集育肥牛养殖,销售于一体的综合型畜牧养殖企业。4.1.4现有规模及经营方式合作社依托当地肉牛养殖资源优势，走合作社+基地+农户的养殖模式，通过建设绿色生态养殖基地，摸索出生产安全无污染绿色产品良性循环的可运作经验，为合作社均衡生产提供优质牛源，进一步解决环境污染问题，具有良好的经济、社会和生态效益，进一步带动农户养殖热情，促进农牧民增收。4.1.5人员结构企业现有固定职工15人。其中，管理人员2人；专业技术人员8人（具有中级以上职称人员1人）；熟练工人5人。4.2建设现状4.2.1厂区布局企业总占地面积44800m2，建有育肥牛舍1栋，位于厂区东侧北部，南北向建设；饲料库

17、房、兽医室、档案室、检化验室及办公室、消毒室、更衣室、卫生间1座，位于厂区北侧中部大门西侧东西向连体式建设、综合动力用房1座位于厂区大门与综上连体式建筑之间。厂区设出入大门2处，分别位于厂区北侧中部及西侧中部。其中，北侧中部大门为净道出入门，西侧中部为污道物流出入门。4.2.2厂区平面布置现状图4.2.3建（构）筑物详表长（m）宽（m）数量占地面积一建筑物育肥牛舍1001818003饲料库198152办公室（含兽医,档案,检化验）252006消毒,卫生间,更衣室407综合动力用房75二构筑物青贮窖50750厂区道路3512808厂区硬化8057.546004综合管网（水、电、暖）352m装牛台

18、10合计104754.2.4主要设备详表名称全混合饲料搅拌机台粉碎机配料秤手推车牛舍清理设备套粪便清理设备棚舍消毒设备检验检疫设备9兽医设备综合管网延长米11叉车12运输车辆4.3财务状况 单位：项 目2010年资产总额335.41固定资产净值134.6流动资产45.2负债总额24.33所有权益337.42实收资本金30.00总销售收入126.2636.31第五章 项目地点选择分析5.1厂址5.1.1选址原则1.选址地点必须交通便利，适合育肥牛、饲料的运进运出。2.供电、供水、排污等公共设施齐全，以保证本项目建设的顺利和运营期的方便、环保。3.场地地势较高，土方工程量小。5.1.2厂场比选本项

19、目场地选址为两个地点：1#场址。1#厂址位于原厂址，地处县小街基镇五家子村，总占地面积44800m2，现有牛舍1栋，库房1栋、青贮窖1座、办公室及综合1栋、综合动力用房1座，总用地面积2267m2。尚有可利用土地（除去道路、硬化、绿化和其他用途场地）34325m2。场区内供水设施、供电设施、粪便处理设施齐备。2#厂址。2#厂址位于原厂址以西空地，属待开发荒地，供电、供水、粪便处理设施必须重新建设，且此地点为距五家子村东侧1公里以外区域，无任何基础设施建设，如重建，建设成本过高。通过以上比选，本项目确定1#地块，即原厂址内扩建为建设地址。5.1.3选定场址详述地块位置：县小街基镇五家子村，距通小

20、线15m地块面积：44800m2场区四至：东部，养牛小区西部，空地北部，通小公路南部：农耕地土地性质：集体建设用地取得方式：出让5.2建设条件5.2.1区位条件本项目地址位于县小街基镇五家子村，距项目区北侧通小线公路15m，交通及其便利。地理位置优越。5.2.2资源条件小街基镇是县的玉米主产区，包括五家子村在内，周边村庄年产玉米近3万吨，年玉米秸产量7.5万吨。其他各类饲料、防疫药品、饲养和防疫技术来源都不超过5km。资源条件优越。5.2.3基础设施条件1.供水。本场地内，既可使用市政自来水，也可以使用自备井供水，且由于县位于辽河冲积平原内，距西辽河不足5km，地下水资源丰富。为达到节约使用水

21、资源的目的，本项目设计使用市自来水作为项目运营期的用水。2.供电。本项目靠近城区，可以就近使用县城我农电所用电，且本项目原有用供电设施可以完全满足本项目的需要。3.排污。由于本项目距离城区较近，由此，在本项目原有建设过程中，就已经建设了完善的粪便和饲料垃圾处理设施，且各类设施完全能够满足本项目建设后的使用。4.供热。本项目牛舍冬季进行采暖，需自备供热设施。原项目供热设施可以满足本项目的需要。5.2.4工程地质松散岩第四系风积区为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，内磨擦角=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿

22、陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5m左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。工程地质条件较好。第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗开采型。含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3-NaCaMg，矿化度小于1。5.2.5地震条件根据国家地震局1990年和2001年出版的1:400万“中国地震烈度区划图

23、”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。5.2.6气候条件项目拟建地区属温带大陆性气候，海拔高度272米。四季光照充足，春季干旱多风，平均风速4.1米秒。夏季炎热，雨量集中，年降雨量338.3毫米，最大时降雨量月312毫米，秋季短而凉爽，冬季长且寒冷，积雷厚度40毫米，无霜期120l60天，最大结冻层1.5米。气温由西南向北递减，呈一定规律性差异。年平均气温8摄氏度，年平均日照28003l00小时，每平方cm辐射总量为50.24亿54.43亿焦耳，大于等于l0摄氏度，积温在300摄氏度以上年平均气温：7.7历年极端最高气温：40.4历年极端最低气温

24、：-31.4无霜期：156天年平均降水量：338.3mm最大降水量：560.8mm年平均湿度为：49%日最大降水量：108.0mm主导风向：WSW13%无风日：21%最大风速：33.3m/s年平均雷电天数：33天年最大雪压为：3.1g/cm标准冻土深：1.4m多年最大冻土深度为：2.01m第六章 技术方案分析6.1技术来源及技术水平本项目技术来源为*+市家畜繁育指导站，本站在全国首次实现了西门塔尔牛与科尔沁本黄牛的杂交改良，繁育出了我国的著名肉牛品种科尔沁牛。在*+市家畜繁育指导站的技术指导和支持下，对肉牛饲养方面，特别是科尔沁肉牛饲养方面具备了及其好的技术实力，能够做到根据牛的不同生长阶段、

25、不同气候环境及其不同身体状况下的各方面情况的应对，能够有效保证在肉牛饲养过程中，做到低成本、高质量育肥。6.2主要技术工艺流程及工艺参数6.2.1育肥技术1.育肥比选方案根据肉牛饲养方式不同可分为舍饲育肥和放牧育肥。舍饲育肥就是以舍内拴系饲养为主，基本不放牧。这种方法在我同农村普遍采用，其优点是精、粗、青料搭配，人工喂养，营养全面，便于控制，可及时掌握肉牛各方面的情况，肉牛的生长快，育肥时间短，出栏率高，整齐度好；缺点是肉牛饲养成本高。放牧育肥就是育肥牛的营养来源以牧草为主，在枯草季节适当补饲精料。放牧育肥的前提条件是要有广阔的草原，能提供肉牛生长所需的大部分营养。放牧育肥饲养成本低，劳动力消耗少，无需考虑粪便污染；缺点是营养难以控制，育肥时间长，商品率低。肉牛养殖场根据使用饲料不同可分为粗料型育肥和精料型育肥。粗料型育肥就是日粮组成以粗饲料为主，精料为补充科，充分利用当地