部门预算明细预算表Word格式文档下载.docx

1、人员支出（在职统发）_津贴补贴15675828.00 3392520.00 30103奖金人员支出（在职统发）_奖金3030000.00 720000.00 30104其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障费287735.35 61964.07 2101101行政单位医疗人员支出（在职非统发）_医保缴费4546092.39 2101199其他行政事业单位医疗支出对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_离休人员医疗统筹2070000.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费69939

2、88.30 2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（在职非统发）_职业年金缴费2797595.32 30199其他工资福利支出人员支出（在职非统发）_长休人员工资44991.48 人员支出（在职统发）_其他工资福利支出580755.00 2010350事业运行社中心社区服务中心业务经费_外聘人员工资273360.00 115799.00 2080208基层政权和社区建设社会办社会办综合协管员工资及档案管理费_社会办综合协管员工资及档案管理费591624.84 社会办社区工作者人员经费_社区工作者人员经费25807500.00 社会办新京畿道实验幼儿园员工工资、

3、五险一金及管理费_新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费3275736.00 2080599其他行政事业单位离退休支出财政科幼儿园退休人员经费及在职人员保险6000000.00 2080705公益性岗位补贴社保所公益性组织就业补助经费2056320.00 2081199其他残疾人事业支出残联人员工资、宣传培训、慰问补贴、社区残协、温馨家园维护运行费用_残联临时工、花钱买岗位人员工资和补贴36000.00 2100717计划生育服务计生办计划生育业务经费_流动人口协管员工资31100.00 30201办公费日常公用支出（在职人员）_办公费730800.00 96000.00 社会办居委会办

4、公经费_居委会办公经费570000.00 30205水费日常公用支出（在职人员）_水费66990.00 10560.00 30206电费日常公用支出（在职人员）_电费669900.00 105600.00 30207邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费204000.00 49000.00 30208取暖费日常公用支出（在职人员）_取暖费484039.87 30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费154280.00 36480.00 30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费128331.20 9600.00 2010302一般行政管理事务30214租赁费办事处办公室

5、机关办公用房及居民活动中心房租_机关办公用房及居民活动中心房租22992253.32 社会办新京畿道实验幼儿园两所分部房租_街道新京畿道实验幼儿园两所分部房租4580220.30 30215会议费日常公用支出（在职人员）_会议费60900.00 14400.00 30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费207060.00 48960.00 30217公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费55761.79 7278.36 2120501城乡社区环境卫生30227委托业务费城管科胡同街巷保洁服务费8379394.24 2129999其他城乡社区支出综治聘用地区巡防队、消防队保安服务

6、费_聘用地区协警安保人员服务费3870720.00 是综治聘用地区巡防队、消防队保安服务费_聘用地区巡防队、消防队等保安服务费4896000.00 30228工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费456713.42 96498.96 30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费545664.00 129024.00 30231公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费116500.00 30239其他交通费用对个人和家庭补助支出（在职统发）_公务交通补贴1519200.00 345600.00 2010199其他人大事务支出30299其他商品和服务支出人大办代表学习

7、考察工作经费_人大办公室日常工作经费50000.00 人大办代表学习考察工作经费_人大代表工作经费80000.00 人大办代表学习考察工作经费_人大代表外出学习考察经费100000.00 2010299其他政协事务支出人大办政协工作经费日常公用支出（在职人员）_党员活动经费79800.00 日常公用支出（在职人员）_伙食补助1023120.00 日常公用支出（在职人员）_物价因素调整20000.00 日常公用支出（在职人员）_职工教育经费342535.07 办事处办公室办事处大型活动后勤保障_办事处大型活动后勤保障490000.00 办事处办公室地区职能部门协作费用_地区职能部门协作费用123

8、0000.00 办事处办公室对外合作交流费用_对外合作交流费用400000.00 办事处办公室管委会活动费用_管委会活动费用办事处办公室机关购置家具_机关购置家具办事处办公室机关科室零星政府采购_机关科室零星政府采购办事处办公室机关食堂运行费_机关食堂运行服务费793800.00 办事处办公室物业管理费_街道保洁服务费444944.79 办事处办公室物业管理费_物业管理费1060006.88 办事处办公室行政诉讼、行政复议案应诉代理费_行政诉讼、行政复议案应诉代理费用办事处办公室支持城管分队食堂及加班餐补贴_支持城管分队食堂及加班餐补贴493228.00 督查室效果监督经费10000.00 人

9、事科人力资源服务与人事管理经费_事业单位人员招聘费人事科人力资源服务与人事管理经费_照相冲洗照片1000.00 住房办服务管理经费40000.00 综管办提升金融街品质及统筹地区发展_金融街地区管理与服务联席会2010308信访事务信访办信访工作专项经费31500.00 信访办信访工作专项经费_公益律师及信访工作站慰问经费17400.00 信访办信访工作专项经费_公益律师值班补助费5000.00 信访办信访工作专项经费_矛盾纠纷排查经费34200.00 信访办信访工作专项经费_慰问知青和安抚信访人经费97000.00 信访办信访工作专项经费_信访工作规范化经费信访办信访工作专项经费_信访工作宣

10、传经费33600.00 信访办信访工作专项经费_信访维稳工作经费办事处办公室承担科队站所及各服务场所水电费_承担科队站所及各服务场所水电费1580000.00 办事处办公室金融街老龄公寓水电气暖经费_金融街老龄公寓水电气暖经费966000.00 办事处办公室社区活动中心运营经费_社中心业务工作经费865675.00 社中心丰汇园图书馆空调更新_文化中心丰汇园图书馆空调更新17000.00 社中心金融街老龄公寓维修、检测、保养等经费_金融街老龄公寓运营费541000.00 社中心社区服务中心业务经费_居家养老费用548230.00 社中心社区服务中心业务经费_社团组织服务社中心社区服务中心业务经

11、费_中心办公维修经费60000.00 社中心体育中心外包服务_体育中心外包服务427400.00 社中心文化中心更新电脑_文化中心更新电脑236500.00 社中心文化中心桌椅更新_文化中心桌椅更新78000.00 社中心中心厨房食材费_社中中心厨房食材费1401120.00 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出工委办保密、档案、调研、法宣工作经费_档案、保密工作经费23000.00 工委办保密、档案、调研、法宣工作经费_调研工作经费15000.00 工委办保密、档案、调研、法宣工作经费_法制宣传工作经费91200.00 公服公共服务大厅日常经费_工服制作费138240.00

12、公服公共服务大厅日常经费_日常管理经费94000.00 基建办日常开支135000.00 基建办相关工程监理费310000.00 基建日常维修项目经费老干部科离退休人员活动经费_春节慰问离退休干部201000.00 老干部科离退休人员活动经费_离退休干部防暑降温茶叶老干部科离退休人员活动经费_趣味运动会64000.00 老干部科离退休人员活动经费_退休干部健康保健活动经费192000.00 全响应网格监督管理工作经费_监督队队员工资费、保险费919766.40 全响应网格监督管理工作经费_监督队各类考核奖励补贴费、各类加班费、总结培训费355790.00 全响应应急管理经费_半年非紧急救助总结交流研讨培训费18000.00 全响应应急管理经费_防灾减灾日宣传活动经费30000.00 全响应应急管理经费_街道各种应急预案演练及培训经费全响应应急管理经费_平台建设印刷资料、宣传手册等费用全响应应急管理经费_全响应平台系统培训经费2000.00 全响应应急管理经费_网格化管理工作培训费全响应应急管理经费_指挥中心工作人员应急值守加班费6900.00 全响应应急管理经费_指挥中心视频监控奖励费全响应应急管理经费_指挥中心值班员定制服装费用