安全检查规范指南最新Word文件下载.docx

1、3）专家对企业的安全检查；4）安监、行业安全管理部门安全核查；5）小微型企业可根据企业生产、储存情况选取适用的表格进行检查 2、安全检查方法 1）望：即查看现场、设备、设施、标志、台账等情况，对照检查表逐项进行检查，符合项“”，不符合项打“”。2）闻：即听取企业对安全管理工作的情况汇报和职工对安全工作的反映，查企业的管理制度，了解企业的安全主体责任落实情况。3）问：即对企业员工受限空间作业、动火作业、安全培训、应急救援、空呼使用及安全常识等进行现场抽查问答及实际操作，检验全员安全教育培训的针对性和实效性。4）切：即采用便携式检测设备对企业危险作业场所、受限空间作业场所、重大危险源、安全设施设备

2、等进行现场检测，从中发现安全隐患及问题。3、检查结果使用 1）诊断结束后，由诊断机构或专家组及时向委托单位出具专家诊断分析报告。报告的内容主要包括：被诊断企业的基本情况，对待诊断的态度，安全工作亮点，存的问题及整改建议等。2）诊断机构对所诊断的企业建立安全管理情况档案，负责对诊断资料及诊断报告进行保存，了解和掌握企业安全管理的历史及现状。3）安监部门依据专家诊断报告及问题的程度，对被诊断企业下达整改通知。拒不整改或整改不到位的企业依法给予处罚。4、法律、法规、标准及规范索引（1）中华人民共和国安全生产法（国家主席令第十三号）（2）中华人民共和国消防法（国家主席令第六号）（3）中华人民共和国职业

3、病防治法（国家主席令第五十二号）（4）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令第四号）（5）危险化学品安全管理条例（国务院令第 591号）（6）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第 493 号）（7）公路安全保护条例（国务院令第 593号）（8）生产经营单位安全培训规定（安监总局令第 3号）（国家安全监管总局关于修改生产经营单位安全培训规定等 11件规章的决定（安监总局令第 63号）（9）特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安监总局令第 30号）（10）危险化学品安全生产许可证实施办法（安监总局令第 41号）（11）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安监总局令第 40号）（12

4、）危险化学品输送管道安全管理规定（国家安监总局令第 43号）（13）危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安监总局令第 45号）（14）工作场所职业卫生监督管理规定（国家安监总局令第 47号）（16）职业病危害项目申报办法（安监总局令第 48号）（17）国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2010186号）（18）关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）（19）国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知（安监总管三2012103 号）（20）国

5、家安全监管总局办公厅关于印发光气及光气化产品安全生产管理指南的通知（安监总厅管三2014104号）（21）重庆市人民政府关于加强安全生产基层基础工作的意见（渝府发20091号）（22）关于危险化学品生产企业从业人员安全生产基本条件的指导意见（渝安监2009143号）（23）重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）（24）重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）（25）建筑设计防火规范（GB50016-2014）（26）化工企业总图运输设计规范（GB50489-2009）（27）工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）（28）石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）

6、（29）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）（30）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-1998）（31）常用化学危险品贮存通则（GB15603-1995）（32）爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）（33）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）（34）防止静电事故通用导则（GB12158-2006）（35）生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）（36）氢气使用安全技术规程（GB4962-2008）（37）石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB50493-2009）（38）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-20

7、09）（39）石油库设计规范（GB50074-2014）（40）安全色（GB 2893-2008）（41）氯气安全规程（GB11984-2008）（42）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）（43）化工企业安全卫生设计规定（HG20571-1995）（44）生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013）（45）化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T3034-2010）（46）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3103-2008）（47）氯碱生产企业安全标准化实施指南（AQ/T3016-2008）（48）离子膜法烧碱生产安全技术规定（HAB004-2002

8、）（49）光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）（50）氰化钠安全规程（GB/Z24783-2009）（51）合成氨生产企业安全标准化实施指南（AQ/T3017-2008）（52）涂料生产企业安全技术规程（AQ5204-2008）（53）冷库设计规范（GB50072-2010）（54）粉尘防爆安全规程（GB15577-2007）（55）乙炔站设计规范（GB50031-91）（56）溶解乙炔设备（JB/T88562001）（57）溶解乙炔生产企业安全生产标准化实施指南（AQ3039-2010）（58）溶解乙炔气瓶充装规定（GB13591-2009）（59）硫酸生产企业安全生产标

9、准化实施指南（AQ3037-2010）1 通用类（公共）安全检查表通用类（公共）安全检查表 1.1 基础安全管理类安全检查表基础安全管理类安全检查表 1.1.1 机构设置与职责安全检查表机构设置与职责安全检查表 检查 项目 序号 检查要点及检查方式 依据 检查结果 备注/1.1.1.1机构设置 1 企业是否设置了安全管理机构。查文件 安全生产法；AQ3013-2008 2 安全管理人员配置是否满足 2%要求（不足 50人的企业至少配备 1人）。查资格证及企业从业人员 3 企业是否设置安委会（或安全领导小组），是否建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。查文件、查网络图 1.1.1.2安

10、全管理人员任职资格 4 主要负责人、分管安全生产或技术负责人其中一人是否满足“化工专业高级及以上、工作三年以上。”查资格证及人员档案 渝安监2009143号 5 安全生产管理部门负责人是否满足“化工专业中级及以上、工作一年以上。”查资格证及人员档案 6 专职安全生产管理人员是否满足“化工专业初级及以上、工作一年以上。”查资格证及人员档案 1.1.1.3职责 7 是否明确主要负责人、分管安全负责人和其他分管负责人的安全管理职责；查文件 安全生产法 8 是否明确各部门、岗位、人员安全工作职责；查部门、岗位设置清单，查文件 9 是否逐级签订安全生产工作目标责任书；查文件 AQ3013-2008 10

11、 是否建立安全目标责任考核机制；查文件 11 安全职责是否与安全管理网络图设置一致；查文件 1.1.1.4安全投入与工伤保险 12 是否提取安全生产费用，专项用于安全生产；查文件：查使用台账 AQ3013-2008 13 安全费用使用是否符合计财2012号文的要求 计财2012号文 14 是否参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费；交纳保险凭证 AQ3013-2008 1.1.2 安全管理制度与操作规程安全检查表安全管理制度与操作规程安全检查表 检查项目 序号 检查要点及检查方式 依据 检查结果 备注/1.1.1.1安全管理制度 1 是否建立安全生产例会等安全生产会议制度；查管理制度清单 安全

12、生产法 国家安监总局令第 41号 2 是否建立安全投入保障制度；查管理制度清单 3 是否建立安全生产奖惩制度；查管理制度清单 4 是否建立安全培训教育制度；查管理制度清单 5 是否建立领导干部轮流现场带班制度；查管理制度清单 6 是否建立特种作业人员管理制度；查管理制度清单 7 是否建立安全检查和隐患排查治理制度；查管理制度清单 8 是否建立重大危险源评估和安全管理制度；查管理制度清单 9 是否建立变更管理制度；应急管理制度；查管理制度清单 10 是否建立安全事故或者重大事件管理制度；查制度清单 11 是否建立防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；查管理制度清单 12 是否建立工艺、设备、电气仪

13、表、公用工程安全管理制度；查管理制度清单 13 是否建立动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；查管理制度清单 14 是否建立危险化学品安全管理制度；查管理制度清单 15 是否建立职业健康相关管理制度；查管理制度清单 16 是否建立劳动防护用品使用维护管理制度；查制度清单 17 是否建立承包商管理制度；查管理制度清单 18 是否建立安全管理制度及操作规程定期修订制度；查管理制度清单 19 是否将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。文件发放记录；现场检查：工作岗位是否有有效的规章制度。20 企业是否修订与发布安全管理制度。评审和修订记录。1.1.1.

14、2安全管理基础台账 21 是否建立安全会议台账；查台帐 渝府发20091号 22 是否建立安全组织机构台账；查台帐 23 是否建立安全投入台账；查台帐 24 是否建立安全教育培训台账；查台帐 25 是否建立安全检查台账；查台帐 26 是否建立生产安全事故台账；查台帐 27 是否建立安全工作考核与奖惩台账；查台帐 28 是否建立安全防护用品台账；查台帐 29 是否建立事故预案演练台账；查台帐 30 是否建立重大危险源台账；查台帐 31 是否建立安技装备台账；查台帐 32 是否建立特殊工种人员台账；查台帐 1.1.2.3操作规程 33 是否有岗位安全操作规程；岗位安全操作规程；AQ3103-200

15、8 34 企业主要负责人或其指定的技术负责 人是否审定并签发操作规程；查操作规程签发记录 35 操作规程是否发放到相关岗位；抽查岗位是否有有效的岗位操作规程 36 新工艺、新技术、新装置、新产品是否有岗位操作规程；新项目的操作规程 37 安全操作规程是否每 3 年评审和修订一次；1.1.3 重大危险源管理安全检查表重大危险源管理安全检查表 检查项目 序号 检查要点及检查方式 依据 检查结果 备注/1.1.2.1重大危险源 档案 1 是否有辨识、分级记录；查档案 国家安监总局令第40号 2 是否有重大危险源基本特征表；查档案 3 是否有涉及的所有化学品安全技术说明书；查档案 4 是否有区域位置图

16、、平面布置图、工艺流程图、爆炸危险分区图；查档案 5 是否有主要设备一览表；查档案 6 是否有重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；查档案 7 是否有安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；查档案 8 是否有重大危险源事故应急预案、评审意见、备案、演练计划和评估报告；查档案 9 是否有安全评估报告或者安全评价报告；查档案 10 是否有重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；查档案 11 是否有重大危险源场所安全警示标志的设置情况；查档案 12 是否有重大危险源应急器材一览表；查档案 13 是否有重大危险源各项检查记录；查档案 14 是否有重大危险源设备设施维修台帐；查档案

17、15 是否有危险化学品重大危险源备案申请表；查档案 16 是否有危险化学品重大危险源备案登记表；查档案 17 是否有危险化学品重大危险源核销申请表；查档案 18 有否有危险化学品重大危险源核销登记表；查档案 1.1.3.2安全监控报警系统 19 是否有压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量远传和连续记录；现场检查 20 毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施是否设置紧急切断装置；现场检查 21 毒性气体是否设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；现场检查 22 是否设置视频监控系统；现场检查 1.1.3.3安全管理 23 是否每三年对重大危险源进行安全评估；查报告 24 是否对重大危险

18、源的设备、设施定期检查、检验；查记录 25 是否制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备；查文件 26 每年是否进行重大危险源应急救援预案演练；查演练记录 27 重大危险源是否备案；备案资料 1.1.4 建设项目管理安全检查表建设项目管理安全检查表 检查 项目 序号 检查要点及检查方式 依据 检查结果 备注/1.1.4.1“三同时”管理 1 是否进行安全条件审查；查安全评价报告、安全条件审查意见 国家安监总局令第 45号 2 是否进行安全设施设计专篇审查；查安全设施设计专篇、审查意见 3 是否进行安全设施竣工验收；查安全验收评价报告、审查意见 4 建设项目是否进行了变更；查变更申请

19、及批准文书 5 是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查批准文书擅自开始项目建设；检查在建项目 6 设计、施工、监理单位的资质证书是否符合规定要求；查看设计、施工、监理单位的资质 7 试生产（使用）企业是否制定详细试车方案并备案；查试生产方案、备案文件 8 建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成；现场检查 1.1.4.2承包商管理 1 是否有承包商管理制度；查管理制度 AQ3103-2008 2 是否建立合格承包商名录、档案；查档案 3 是否对承包商进行资格预审；查审查记录 4 是否与承包商签订安全协议；查档案 5 是否对作业过程进行监督检查；查检查记录 1

20、.1.5 职业卫生管理安全检查表职业卫生管理安全检查表 检查项目 序号 检查要点及检查方式 依据 检查结果 备注/1.1.5.1职业危害项目申报 1 是否识别职业危害因素；查识别记录 国家安监总局令第 48号 2 是否向当地安全监督管理部门申报职业危害因素；查申报表及批复资料 1.1.5.2作业场所职业危害管理 3 是否制定职业危害防治计划和实施方案；查文件 国家安监总局令第 47号 4 是否有职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告；查职业卫生档案 5 是否有从业人员健康监护档案；查文件 6 作业场所职业危害因素是否合格；查检测报告 7 有毒物品作业场所与生活区是否与分开，作业场

21、所是否住人；现场检查 8 有害作业是否与无害作业分开；现场检查 9 高毒作业场所是否与其他作业场所隔离；现场检查 10 有毒有害作业场所是否设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜；现场检查 11 是否设置应急撤离通道和泄险区；现场检查 12 作业场所是否检测，是否在检测点设置告知牌；现场检查 13 上岗前未经职业健康检查的从业人员是否从事接触职业病危害的作业；查文件 1.1.5.3劳动防护用品 14 是否为从业人员配备个体防护用品和器具；个体防护用品台账 AQ3103-2008 15 从业人员是否正确佩戴、使用个体防护用品和器具；现场检查 16 防护器具是否设置专柜，并定点存放在安全、方便的

22、地方；现场检查 1.1.5.4建设1.1.5.5 项目职业卫生“三同时”档案 17 是否有建设项目职业卫生“三同时”审查登记表；查档案 安监总厅安健2013171号 18 是否有建设项目批准文件；查档案 19 是否有职业病危害预评价委托书与预评价报告；查档案 20 是否有建设项目职业病防护设施设计专篇；查档案 21 是否有职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告；查档案 22 是否有建设单位对职业病危害预评价报告的 评审意见；查档案 23 是否有职业病防护设施设计专篇的评审意见；查档案 24 是否有职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见；查档案 25 是否有安全监管部门审核、审查、验收

23、批文；查档案 26 是否有建设项目职业病危害防治法律责任承诺书；查档案 27 是否有全套竣工图纸、验收报告、竣工总结 1.1.5.6职业卫生管理档案 28 是否收集职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件；查档案 安监总厅安健2013171号 29 是否有职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件；查档案 30 是否有职业病防治年度计划及实施方案；查档案 31 是否有职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程；查档案 32 是否有职业病危害项目申报表及回执；查档案 33 是否有职业病防治经费；查档案 34 是否有职业病防护设施一览表；查档案 35 是否有职业病防护设施维护和检修记录；查档案

24、 36 是否有个人防护用品的购买、发放使用记录；查档案 37 是否有警示标识与职业病危害告知牌；现场检查 38 是否有职业病危害事故应急救援预案；查文件 39 是否有用人单位职业卫生检查和处理记录；查档案 40 是否有职业卫生监管意见和 落实情况资料；查档案 1.1.5.7职业卫生宣传培训档案 41 是否用人单位职业卫生培训计划；查文件 安监总厅安健2013171号 42 是否有用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明；查档案 43 是否有劳动者职业卫生宣传培训一览表；查档案 44 是否有年度职业卫生培训工作总结；查文件 1.1.5.8职业病危害因素监测与检测评价档案 45 是否有生产

25、工艺流程图；查设计资料 安监总厅安健2013171号 46 是否有职业病危害因素检测点分布示意图；查检测报告 47 是否有可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表；查资料、台账 48 是否有接触职业病危害因素汇总表；查档案 49 是否有职业病危害因素日常监测季报汇总表；查档案 50 是否有职业卫生技术服务机 构资质证书；查档案 51 是否有职业病危害因素检测评价合同书；查档案 52 是否有职业病危害检测与评价报告书；查档案 53 是否有职业病危害因素检测与评价结果报告；查档案 1.1.5.9用人单位职业健康监护管理档案 54 是否有职业健康检查机构资质证书；查档案 安监总厅安健2013171

26、号 55 是否有职业健康检查结果汇总表；查档案 56 是否有职业健康检查异常结果登记表；查档案 57 是否有职业病患者、疑似职业病患者一览表；查档案 58 是否有职业病和疑似职业病人的报告；查档案 59 是否有职业病危害事故报告和处理记录；查档案 60 是否有职业健康监护档案汇总表；查档案 1.1.5.10职业健康监护档案 61 是否有劳动者个人信息卡；查档案 62 是否有工作场所职业病危害因素检测结果；查检测报告 1.1.6 生产设施管理安全检查表生产设施管理安全检查表 检查项目 序号 检查要点及检查方式 依据 检查结果 备注/1.1.6.1生产设施建设 1 建设项目安全设施与建设项目的主体

27、工程是否同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；查“三同时”档案，现场检查 AQ3103-2008 2 建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段手续是否齐全；查档案 3 设计、施工、监理单位资质是否符合要求；查资质 4 有无施工现场安全检查记录；查档案 5 有无变更记录；查档案 6 新开发的危险化学品生产工艺是否在小试、中试、工业化试验 的基础上逐步放大到工业化生产；查试验报告 7 国内首次采用的化工工艺是否通过省级安全论证；查论证报告 1.1.6.2安全设施 8 是否建立安全设施台账；查台账 AQ3103-2008 9 易燃、易爆、有毒区域是否设置固定式可燃气体和/或有毒有害气

28、体泄漏的检测报警器；现场检查 10 可燃液体罐区是否设置防火堤，酸、碱罐区是否设置围堤并进行防腐处理；现场检查 11 输送易燃物料的设备、管道上是否安装防静电设施；现场检查 12 厂区是否安装防雷设施；现场检查 13 是否配置消防设施与器材；现场检查 14 工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；现场检查 15 是否专人负责管理各种安全设施；查文件 16 是否建立安全设施管理档案；查文件 17 是否定期检查和维护保养安全设施；查记录 18 安全设施是否有检维修计划；查文件 19 是否建立监视和测量设备台账；查文件 20 是否定期进行校

29、准和维护；查记录 1.1.6.3特种设备 21 是否有特种设备管理制度；查文件 国家主席令第四号 22 是否建立特种设备台账和档案；查文件 23 是否定期检验；查检测报告 24 特种设备是否向设区的市特种设备监督管理部门登记；查登记证 25 在用特种设备是否进行经常性日常维护保养，每月是否进行 1次检查；查记录 26 是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修；校验报告、检修记录。1.1.6.4工艺安全 27 企业操作人员是否掌握化学品危险性信息；查员工培训记录，询问员工 AQ3103-2008 28 企业操作人员是否掌握工艺信息；查员工培训记录，询问员工 29 企业操作人员是否掌握设备信息；查员工培训记录，询问员工 30 压力容器和压力管道，包括管件和阀门是否完好；查检测报告 31 泄压和排空系统是否完好；查记录 32 紧急停车系统是否完好；查记录 33 监控、报警系统是否完好；查记录 34 联锁系统是否完好；查记录 35 各类动设备，包括备用设